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文檔簡介

1、 業務招待費開支管理辦法為了加強項目部業務活動費用的管理，嚴格控制招待費用的開支，杜絕大吃大喝，鋪張浪費的現象。根據公司文件精神，并結合本項目情況，特制定如下業務招待費開支管理辦法：.1 開支范圍正常生產經營過程中對外業務聯系所發生的就餐費，購買的煙、酒、茶葉、水果、食品費，饋贈的禮品費。2 開支原則實行總額控制，從嚴執行開支標準，堅持必需、合理、節約的原則。3 開支標準3.1 總額控制標準：按項目與公司簽訂的項目經營目標責任制時簽訂的業務招待費總額為控制指標。業務招待費開 支標準必須嚴格控制在總額控制指標內，具體開支標準由項目經理根據情況掌握，重大接待業務須向公司總經理匯報。3.2 對外接待

2、用餐控制標準：主持接待人員級別項目經理項目副經理含酒水，需事先申請含酒水，需事先申請3.3 普通工作餐控制標準：3.3.1 開支標準：不超過 35 元/人天；3.3.2 就餐人員范圍：(1)局外有業務、經濟往來的單位，聯系工作有必要接待的人員。 (2)工作人員到內部異地相關單位辦理公務時不能返回住地就餐的人員。3.4 會議用餐控制標準：3.4.1 開支標準：20 元/人天。3.4.2 就餐人員：限于家未居住在開會地點的與會人員。4 報銷審批程序4.1 業務招待費開支的審批程序招待費開支金額在 1000 元/次以下的（無論金額大小），經辦人事前均應向項目經理提出申請；金額在 1200 元/次以上的還需同時報總經理批準后方可開支。事后經辦人應及時報銷業務招待費，報銷人在“招待費開支情況說明表”上注明接待事由、接待人數及費用發生金額，持合法票據及“招待費開支情況說明表”，由相關領導根據實際發生的費用簽批 “費用報銷單”，財務部門根據相關領導簽批的“費用報銷單”報銷相關費用。4.2 業務招待費因特殊原因超支嚴重的，需在年終書面說明原因，報公司領導審批后，予以在項目考核中進行核定。 4.3 審批領導人對業務招待費開支事項的真實性負責。5 附則5.1 項目工作人員出差

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