1、 文件控制程序1目的對與公司一體化管理體系有關的文件和法律法規進行控制，確保與管理體系運行有關 的場所使用的文件為有效版本。2適用范圍適用于與公司一體化管理體系有關的各類文件和法律法規的控制。3職責公司綜合科為文件控制的歸口管理部門，負責對文件控制的指導、檢查、培訓。各分公司、各項目部以及公司各職能部門負責各自范圍內文件的編制、發放和更改控 制。公司工程科為各類技術規范、標準及法律法規有效性識別、控制的歸口管理部門。4資源需求文件資料管理員、適宜的辦公設施、相關的信息資料。5工作程序工作流程圖注：為主要監視測量點文件的分類管理體系文件：管理手冊、程序文件、質量計劃（施工組織設計）、作業性文件（

2、作業指導書等），以及與管理體系相關的各項管理制度。外來文件：法律、法規、技術標準、規范、合同、顧客提供的圖紙，各級政府主管 部門相關發文等。記錄：見證性文件文件的編寫管理手冊由管理者代表組織有關人員編寫。程序文件及各類記錄表格由管理者代表組織，公司各職能部門負責編寫。文件編號文件編號的規定JHEC/ 口 口 -口1年份序號部門、或分公司或文件分類代號公司代碼注：1、部門、分公司代碼：綜合科BG 工程科GC安全技術科 AJ經營科JY 綜合科RL財物科CW審計部SJ 總工辦ZG 綜合科ZH工會GH第一分公司DY第二分公司DR第三分公司DS機 械化分公司JH 基礎工程分公司 JC 機安分公司JA 房

3、建分公司FJ 設備租賃分 公司SZ筑宇工程技術公司 ZY2、文件分類代碼：管理手冊代碼 SC程序文件代碼 CX記錄表格代碼JL工程技術文件的編號按國家、行業、企業的規定執行。外來文件收集與識別收集：各職能部門應通過各種渠道收集與本部門有關的法律法規和其它外來文件。識別：各職能部門收集的外來文件，需經現行修訂狀態的識別，確認為現行有效版 本。工程科定期檢查所使用的法律、法規、技術規范、標準等文件是否為有效版本，及 時更換過期文件。文件的審批與受控文件由授權人在發布前審批，確保文件是適宜的、充分的。管理手冊由管理者代表審核，經最高管理者批準。程序文件由管理者代表審核和批準。其他管理文件，由各職能部

4、門負責人審核，公司分管領導批準。受控狀態：文件分為受控文件和非受控文件。文件是否受控由各職能部門確定，受 控文件加蓋“受控”紅色印章并注分發號。文件的發放文件發放前應確定發放范圍，提出文件發放清單，經授權人批準后發放； 管理手 冊、程序文件由工程科發放，其它文件由各職能部門控制發放。文件領用人在文件領用（發放）清單上簽名后領取文件，每份文件都應有不同的分 發號，便于追溯。分公司、項目部可根據需要對管理體系程序文件進行復印，但必須受控發放。當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到文件管理部門辦理更換手續，交 回破損文件， 補發新文件， 新文件的分發號仍沿用原文件分發號， 文件管理員將破損文件

5、銷 毀。文件的評審和更改文件的評審當文件持有人提出文件更改申請時，由職能部門組織評審。文件需更改時，應由職能部門負責人填寫“文件更改申請單”說明原因，對重要 的更改還應附有充分的證據。文件的更改5.8.2.1 文件更改的審批仍由分管領導審批。文件更改時注明更改標識和更改生效時間，或按“文件領用（發放）清單”的名 單發放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。文件的換版與作廢1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發新版本。a）文件經多次更改；b）文件有多處更改；c）文件的背景資料發生重要更改；d）文件的作業環節發生重大變化時。2）作廢的文件由文件管理員按“文件領用（發放）清單”收回并銷毀。3）若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件，經文件歸口部門負責人批準后，加蓋 “保留”印章方可留存。文件的有效性控制 為控制文件的有效性，各職能部門、分公司、項目部對所持有的文件，形成“受控文件清單”，