1、*大藥房*有限公司醫(yī)保管理制度一、總則二、醫(yī)保藥品管理制度三、財(cái)務(wù)管理制度四、醫(yī)保人員管理制度五、統(tǒng)計(jì)信息管理制度六、醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算制度一、總則1、為保障我市參保人的合法權(quán)益、享受便利的購藥服務(wù)，我公司根據(jù)零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法、醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例、深圳市醫(yī)療保障定點(diǎn)零售藥店服務(wù)協(xié)議書、深圳市醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)管理辦法（試行）等法規(guī)規(guī)章及相關(guān)政策，特制定本公司醫(yī)保管理制度。2、門店全體員工必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國藥品管理法，嚴(yán)格 執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保險(xiǎn)政策、規(guī)定，特別要認(rèn)真宣傳并嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險(xiǎn)藥品用藥服務(wù)的各項(xiàng)規(guī)定，保障門店醫(yī)保藥品管理符合規(guī)范。3、門店店長全面負(fù)責(zé)指導(dǎo)、

2、督促、檢查醫(yī)保日常工作。執(zhí)業(yè)藥師負(fù) 責(zé)處方審核、藥品銷售登記和指導(dǎo)合理用藥工作。營業(yè)員負(fù)責(zé)醫(yī)保的 日常操作。全店人員共同努力為參保人員提供醫(yī)保藥品的配藥率和配 售藥服務(wù)，全部藥品必須規(guī)范定價(jià)、質(zhì)量合格、安全有效。保證參保人員能及時(shí)購買到此類藥品。4、門店各級(jí)人員要積極配合醫(yī)療保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門日常監(jiān)督和調(diào)查工作，包括提供藥品處方、藥品購進(jìn)驗(yàn)收銷售記錄、調(diào)劑記錄、票據(jù)、與票據(jù)相對(duì)應(yīng)的清單、臺(tái)帳、購（代購）藥登記等有關(guān)資料，并確保所提供材料的真實(shí)、完整和及時(shí)。5、全體人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握藥品管理法律法規(guī)、醫(yī)療保險(xiǎn)政策和規(guī)定、藥品專業(yè)知識(shí)，全心全意為參保購藥人員服好務(wù)。二、醫(yī)保藥品管理制度A、請(qǐng)貨管理制

3、度全部藥品必須由公司統(tǒng)一調(diào)入，不得自行從其它渠道采購。門店請(qǐng)貨計(jì)劃由門店采購員通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生成，經(jīng)店長審核同意系統(tǒng)上傳總部。請(qǐng)貨數(shù)量應(yīng)該根據(jù)顧客需求、門店銷量、單品潛力等實(shí)際情況合理確定，單請(qǐng)單進(jìn)。該請(qǐng)貨計(jì)劃經(jīng)店長審核同意后，系統(tǒng)自動(dòng)生成此類藥品請(qǐng)貨記錄， 內(nèi)容包括藥品的通用名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、請(qǐng)貨日期等。該請(qǐng)貨計(jì)劃如計(jì)劃不當(dāng)，造成經(jīng)營斷檔、商品積壓、滯銷或近效期等，門店承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。B、驗(yàn)收管理制度此類藥品到貨，收貨人員首先查驗(yàn)隨貨同行單，核對(duì)件數(shù)、數(shù)量。收貨人員與運(yùn)輸員交接后,準(zhǔn)備驗(yàn)收。屬冷藏藥品到貨,收貨人員檢查運(yùn)輸方式和運(yùn)輸過程的溫度，如不符合規(guī)定，必須拒絕收貨。驗(yàn)收人

4、員對(duì)照公司配送隨貨同行單 ,在待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)收，逐批核對(duì)藥品實(shí)物，做到票、帳、貨相符。屬冷藏藥品的，在冷藏柜待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)收， 并需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收完畢。核對(duì)藥品的通用名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、收貨單位、收貨地址等項(xiàng)內(nèi)容；檢查藥品包裝外觀質(zhì)量是否符合規(guī)定，有無藥品破損、短缺等問題。驗(yàn)收人員必須做到未見到隨貨同行單拒收；通用名稱、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、收貨單位、收貨地址批號(hào)票貨不符拒收；藥品包裝外觀質(zhì)量不否符合規(guī)定拒收。驗(yàn)收員通過公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)查驗(yàn)同批號(hào)藥品檢驗(yàn)報(bào)告單。驗(yàn)收進(jìn)口藥品的包裝、標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)以中文注明品名、主要成份以及注冊(cè)證號(hào)，并有中文說明書。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)實(shí)貨與

5、隨貨同行單不符（基礎(chǔ)信息、數(shù)量、批號(hào)、效期）、破損、近效期等問題，經(jīng)與物流部確認(rèn)后，可按配送差異處理。藥品驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在隨貨同行單上簽字確認(rèn)，作為門店驗(yàn)收憑證留存?zhèn)洳?。?yàn)收員完成驗(yàn)收的同時(shí)在系統(tǒng)中確認(rèn)入庫，系統(tǒng)自動(dòng)生成此類藥品驗(yàn)收記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果、差異數(shù)量、差異原因、驗(yàn)收人及驗(yàn)收日期等內(nèi)容。此類藥品每次的進(jìn)貨票據(jù)（隨貨同行單）必須單獨(dú)管理，確保有據(jù)可查，與清單須對(duì)應(yīng)一致（驗(yàn)收記錄）C、配售操作流程參保人員購藥由門店執(zhí)業(yè)藥師負(fù)責(zé)接待，并監(jiān)管藥品配售全過程。資格審核：審核

6、參保購藥人員的社會(huì)保障卡、定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)保醫(yī)師開具的處方等， 當(dāng)人卡不相符、姓名不一致等不符合要求情況發(fā)生時(shí)，由執(zhí)業(yè)藥師向參保購藥人員說明情況，不預(yù)配售。處方審核：審核處方醫(yī)院、購藥者姓名、 醫(yī)師簽章、 品種、 用法用量、 配伍及期限等處方醫(yī)師必需是該定點(diǎn)醫(yī)院的醫(yī)保醫(yī)師，處方須有醫(yī)師的簽名或蓋章，否則視為無效處方。處方自開具之日當(dāng)天有效，特殊情況需要延長有效期的，有效期不得超過 3 天。處方一般最長不得超過 30 日用量。處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽章。對(duì)有問題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫(yī)師更改，重新簽字后方可調(diào)配。處方書寫要有明確的臨床診斷、開具日期等。規(guī)定必須做皮

7、試的藥品，處方醫(yī)師是否注明過敏試驗(yàn)及結(jié)果的判定。藥品名稱（通用名） 、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準(zhǔn)確規(guī)范。審核處方合格，執(zhí)業(yè)藥師在處方上簽字后方可配售開票收款：營業(yè)員根據(jù)執(zhí)業(yè)藥師審核合格的處方和參保購藥人員意向開票， 并指導(dǎo)購藥人到收銀臺(tái)交款，開票數(shù)量不得大于處方量。參保購藥人員，購藥一律用現(xiàn)金結(jié)算，購藥結(jié)束，需向門店索取專用藥品銷售票據(jù)、并在票據(jù)底聯(lián)上簽字。驗(yàn)票付藥：營業(yè)員應(yīng)在顧客交款后核對(duì)其購藥票據(jù)無誤后，按票信息將藥品交付顧客。對(duì)冷藏藥品，先要指導(dǎo)顧客閱讀冷藏藥品保存知情同意書，并在同意書上簽字。再核對(duì)票據(jù)后，按票據(jù)信息，將所售冷藏藥品從冷藏柜中取出，迅速按需裝入預(yù)冷好的便捷保溫箱交

8、予顧客，并提醒顧客冷藏保存。購藥登記：請(qǐng)參保購藥人員在購藥記錄上按要求登記購藥情況（藥店名稱、購藥時(shí)間、藥品名稱、規(guī)格、劑量、數(shù)量、用法等）并簽名。參保購藥人員本人不能前來時(shí)，代購人必須出示參?；颊呒氨救说纳矸葑C并對(duì)代購人的身份證號(hào)碼、姓名、購藥時(shí)間、聯(lián)系電話等進(jìn)行登記，并要在購藥記錄上簽名。三、財(cái)務(wù)管理制度1、 要求參保購藥人員，使用社?？ɑ螂娮俞t(yī)?？ńY(jié)算，個(gè)人賬戶不足以支付的補(bǔ)充現(xiàn)金支付，購藥結(jié)束，向參保人員提供電腦小票和醫(yī)保記賬清單、并請(qǐng)參保人員在清單上簽字并留下電話號(hào)碼。2、對(duì)醫(yī)保銷售金額前50 位的藥品，門店必須做到每日動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，每月全盤，確保時(shí)時(shí)賬貨相符，票貨相符（即入庫與驗(yàn)收記錄

9、、隨貨同行單相符，配售與銷售記錄、銷售票據(jù)、參保人員購藥登記相符）。 3、對(duì)參保購藥人員建立檔案，包括購藥記錄、定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)保醫(yī)師開具的處方，專用藥品銷售票據(jù)，實(shí)施檔案化管理。4、加強(qiáng)發(fā)票的票據(jù)管理，其領(lǐng)取、使用、保管、核銷等接受公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一監(jiān)督管理。門店必須規(guī)范管理好票據(jù)，有序存放，以備核查。5、在門店收銀和財(cái)務(wù)管理等事務(wù)中，各級(jí)人員必須嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)各項(xiàng)規(guī)定。四、醫(yī)保人員管理制度1、全體員工穿門店統(tǒng)一工裝、佩戴胸卡、儀表端正、準(zhǔn)時(shí)上崗、不離崗、不干私活。2、配售藥品時(shí)核準(zhǔn)姓名、藥名、數(shù)量、講清用法用量。同時(shí)，提醒顧客核對(duì)品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額合計(jì)。3、熱情服務(wù)，一視同仁；語

10、氣溫和，態(tài)度和藹；文明用語，保密隱私；沉著冷靜，避免矛盾；照章操作，嚴(yán)防差錯(cuò)。4、接處方時(shí)說：“請(qǐng)您稍等”、“請(qǐng)您出示社?？ā钡取０l(fā)藥時(shí)說：“藥已配齊請(qǐng)您復(fù)核”、“請(qǐng)按說明書服藥，如有疑問，請(qǐng)與本店藥師聯(lián)系” 等。5、不得說服務(wù)忌語，包括 “不知道”、“藥沒有，找醫(yī)生重新開處方”、“我沒有辦法解決”、 “不行”等等。6、門店配備執(zhí)業(yè)藥師，藥師資質(zhì)證明必須在營業(yè)店堂的顯著位置明示。當(dāng)執(zhí)業(yè)藥師變更時(shí)，及時(shí)上報(bào)醫(yī)保監(jiān)管部門并及時(shí)維護(hù)藥師信息。7、執(zhí)業(yè)藥師必須在職在崗，上崗服務(wù)時(shí)應(yīng)佩戴標(biāo)明其姓名、資格、職務(wù)等內(nèi)容的胸卡。8、執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)履行的職責(zé)是：審核購藥參保人員的社會(huì)保障卡、定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)保醫(yī)師開具的處

11、方， 處方不符合規(guī)范的不預(yù)配售。審核購藥參保人員身份證、社會(huì)保障卡。當(dāng)所持社會(huì)保障卡與本人不符，必須仔細(xì)詢問緣由，如果確因本人不能前來購藥，需認(rèn)真辦理代購手續(xù)，如代購者不能提供相關(guān)證件，或有其它疑問時(shí)謝絕購藥調(diào)配。審核購藥參保人員購藥處方，其處方醫(yī)師需是該定點(diǎn)醫(yī)院的醫(yī)保醫(yī)師，處方須有責(zé)任醫(yī)師的簽名或簽章，否則視為無效處方。不得拒絕參保人員正當(dāng)購藥請(qǐng)求，對(duì)不合格處方或劑量有疑義時(shí)，要告知參保人員，由原開處方的責(zé)任醫(yī)師修改后再給予調(diào)劑。做好購藥登記，包括時(shí)間、姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系電話、藥品通用名、單位、數(shù)量、用法、單價(jià)、金額、醫(yī)?？ㄌ?hào)、疾病及病史情況、要求購藥人簽名。如為代購，代購人必須出示參?；?/p>

12、者及本人的身份證并對(duì)代購人的身份證號(hào)碼、姓名、購藥時(shí)間、聯(lián)系電話等進(jìn)行登記， 并要求代購人簽名。指導(dǎo)并檢查本店醫(yī)保藥品管理情況，督促店長做好醫(yī)保管理日常工作。五、統(tǒng)計(jì)信息管理制度1、門店的統(tǒng)計(jì)信息實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)與公司的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，門店配備熟練的計(jì)算機(jī)兼職操作人員及與醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)相配套的計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行和安全。2、確保醫(yī)保藥品進(jìn)銷存實(shí)行電算化管理，做到賬目清楚，賬物相符。3、未經(jīng)批準(zhǔn)，門店不得使用移動(dòng)硬盤、U 盤。不準(zhǔn)將電話等移動(dòng)設(shè)備連接到計(jì)算機(jī)上使用。不得安裝與工作無關(guān)的軟件。計(jì)算機(jī)桌面及系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置必須符合總部要求。4、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)管員）、采

13、購員、驗(yàn)收員經(jīng)總部質(zhì)管部審核確認(rèn)，由總部信息主管部門授權(quán)。其變更，由門店提出，總部質(zhì)管部審核確認(rèn)，總部信息主管部門授權(quán)（門店無權(quán)自行授權(quán)）。5、醫(yī)保用計(jì)算機(jī)的安全管理6、非經(jīng)醫(yī)保培訓(xùn)的人員，不得操作醫(yī)保用計(jì)算機(jī)。7、不得以任何形式與互聯(lián)網(wǎng)（上外網(wǎng)）相連或打游戲。8、不得接受外來的任何U 盤或安裝其他電腦軟件。9、必須定期進(jìn)行殺毒，避免電腦病毒的侵襲。10、如果市醫(yī)保信息中心通知，需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、升級(jí)，則按其通知要求執(zhí)行。六、醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算制度1、按照我市醫(yī)保有關(guān)規(guī)定為參保人即時(shí)結(jié)算購藥費(fèi)用。參保人在藥店購藥結(jié)算時(shí)，只需支付按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由參保人個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用，其余費(fèi)用由甲方按我市醫(yī)保相關(guān)規(guī)定向乙方支付。2、本公司下屬藥店均使用所屬藥品零售連鎖企業(yè)即公司總部的銀行賬號(hào)進(jìn)行結(jié)算償付。3、根據(jù)深圳市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用支付辦法（深醫(yī)保規(guī)20203 號(hào)）等規(guī)定公司總部財(cái)務(wù)室于次月 15 日前或者每季度第一個(gè)月 15 日前將核對(duì)無誤的上月或上季度藥品記