1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年配件管理細則范本機動車配件采購、檢驗、使用、公示制度公司配件部采取按需備貨、臨時采購的方式滿足生產需要，倉庫只備保養類、底盤易損件、多發故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生產需要才開始采購。庫存配件按先進先出的原則出庫及計算成本。配件管理流程包括。詢價、采購、入庫、庫存管理及出庫五個方面，報價員負責配件的詢價、報價，把配件采購回來，倉管員負責配件在廠內的日常管理及出入庫，配件主管(經理)負責全面管理，包括倉庫的財務處理。一、詢價1、報價員根據該車底盤號或其他識別特征，選擇正確的車型，查詢配件系統，確定該配件的編碼。2、輸入詢價配件名稱及編碼，

2、先查詢該配件庫存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應。存貨足夠，則根據庫存配件成本價格，加上規定的配件毛利，作為銷售價報價(常規配件可參考歷史銷價，先行報價)。3、庫存缺貨時，報價員根據配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫存信息，確認無分店銷售后，通過電話、傳真、網絡等方式向配件中心詢價。4、報價員匯總配件中心反饋的報價，并做好詢價歷史記錄，選擇合理的價格(含稅)，作為成本價格，加上規定配件毛利，作為銷售價，報給維修顧問。維修顧問，以此為基礎，根據不同客戶背景，小范圍調整，最終以調整后價格報給客戶。二、采購1、倉庫需要補倉或客戶同意維修，需要備貨時，報價員開始采購配件。2、將詢價單中的配件轉入采購

3、單，或直接錄入采購配件。查詢庫存情況，庫存充足，則不需采購。3、庫存不足，則在采購單上輸入數量，合理的價格，形成最終采購單。4、將采購單傳給供應商訂貨，通知供應商發貨，確定到貨時間，或直接安排人員去現場采購。5、金額較大的必須由配件主管(經理)進行采購審核。6、如果需要先付訂金，申請由財務人員支付訂金。7、報價員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時通知前臺人員。8、配件主管(經理)要選擇好固定的物流公司，作為外地采購的配件發貨渠道，再安排司機取貨。9、維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協助入庫管理。(特殊情況配件部協助采購)。三、入庫1、配件到貨后，報價員要先驗貨，如果

4、報價員鑒別能力不足，則通知班組長一起驗貨檢查。檢查配件的數量、質量和供應商的銷售單是否相符。2、如果有配件不符合要求，倉管員不能入庫，由報價員要及時聯系供應商，協商換貨或退貨。3、倉管員依據供應商的銷售單入庫輸單。注意。入庫時配件的數量、單位要換算成和出庫用的數量、單位一致(例如機油按升入庫)。4、如果該配件是第一次入庫，由配件主管(經理)統一定義該配件的屬性。5、倉管員打印入庫單，將供應商的銷售單和入庫單訂在一起，請配件主管(經理)先審核，再送總經理(區域總經理)審核。6總經理審核后，會計才能入賬付款，實行月結的供應商，會計在月初匯總對好帳，總經理審核同意，出納員到期付款。四、庫存管理1、倉

5、管員日常根據實際情況隨時整理配件存放倉位，保持整潔，貴重配件要每天盤點，保證配件實際庫存和軟件系統數據保持一致。2、倉管員對于每天有進出庫的配件，當天進行盤點，及時發現差錯，提交配件主管(經理)審核，及時糾正。3、每月底，配件主管(經理)_人員對庫存配件進行重點盤點，重點對存庫價值高的配件進行盤點。4、每_個月，配件主管(經理)要對所有物料(包括不需要領料登記物料)，全面盤點。5、每月月底，配件主管(經理)要提交盤點報表，查明差錯原因，落實相關人員的責任，寫盤點結果報告交總經理審核。總經理審核后通知財務經理修改營業數據，總經理授權配件主管(經理)修改庫存數據。6、配件主管(經理)根據調整后的真

6、實庫存數據，對庫存進行補貨、待銷或調整計劃庫存處理。五、出庫1、車間領料申請，倉管員先核對無誤才能發貨出庫，調出系統在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出庫數量，完成出庫。如果該車已經完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫操作。2、出庫配件的編碼、計量單位應該與入庫時的編碼、計量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數據。3、如果是車間領料后退回配件，則倉管員將維修單調出，找到該配件，直接歸庫。4、本廠出庫。倉管員收到簽名有效的領料單，從庫存中找到該配件，輸入出庫數量，完成本廠出庫。5、每月要打印本廠出庫配件清單，交總經理審核后交財務部做帳。6、退貨。調出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配

7、件，說明退貨原因，確定退貨，打印退貨單，完成退貨操作，當天將退貨單交配件主管(經理)及總經理審核后，交會計入帳。7、領料單第一聯交會計保管備查，第二聯倉管員保管以備核對。2022年配件管理細則范本（二）1目的細化質量檢驗內容、方法和工作程序，加強檢驗管理，貫徹質量至上的方針，規范檢驗活動，強化檢驗的鑒別，把關、報告職能，保證檢驗機構獨立行使產品檢驗的職權，特制定本制度。2適用范圍適用于公司對質量檢驗、檢驗_、檢驗人員，配備及行為規范等方面的綜合管理。3職責技術品質部是進行產品檢驗的職能部門，獨立行使產品檢驗職權：不受3.1其它部門和人員的干擾，公正、科學地開展進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗

8、。3.2技術品質部負責領導全公司的所有質量，計量、檢驗人員：對他們進行管理。3.3無論檢驗人員在何處工作，均受技術品質部的直接領導，技術品質部策劃所有檢驗過程，根據實際情況，在全公司建立檢驗體系，設立檢驗站點，委派檢驗人員。13.4在產品質量方面，應以檢驗人員的判斷結論為依據，其它任何單位和個人的意見不影響檢驗人員的結論和權威性。對檢驗結論持有異議并經技術品質部仲裁方能改變檢驗結論。4原則規定檢驗機構4.2檢驗機構的職權公司保證檢驗機構不受其它部門的制約，獨立、公正地開展產品檢驗，質檢員應嚴格執行檢驗標準和檢驗規則，獨立行使工藝監控和質量決定權，對出現的不合格產品及違規的處置決定不受任何人的干

9、涉。4.3檢驗工作的實施檢驗工作的實施應當經過以下程序：包括軟件和硬件準備，主要涉及質量憑證、檢驗記錄、檢驗印章、檢驗標識、報表、檢驗手段、檢驗設施等。檢驗工作的實施主要有幾個環節：明確被檢產品質量標準測量比較判定標識簽證、處理記錄報告4.4檢驗工作制度自檢、互檢、專檢。要求生產者對自己生產的產品質量負責，首先要自己檢驗，然后互相檢驗，最后確認合格再交質檢員檢驗。要求檢驗人員嚴格按照圖紙、工藝、標準的要求進行產品檢驗工作。指質量問題原因不清不放過；解決的措施不落實不放過；問題不解決不放過。“三員”：檢驗員既是產品的檢驗員，又是質量第一的宣傳員，生產技術的輔導員。檢驗員的工作應做到為生產服務的態

10、度讓工人滿意，檢驗過的產品讓下工序滿意，出廠的產品質量讓用戶滿意。4.5檢驗人員工作原則檢驗人員要正確把握權力和責任的關系，嚴格把關與積極預防相結合，采取“卡、防、幫、講”的工作方法。卡：即把關嚴格堅持標準不放松。防：預防出現廢品，防患與未然。幫：對操作者進行技術指導，共同解決質量問題。講：宣傳質量方針政策，提高生產人員質量意識不合格采購品由技術品質部_相關人員，依據規定要求對其不合格性質進行評審，評審后做出處置意見，填寫不合格品評審處置單。評審意見一般為退貨或換貨。采購人員按評審意見對不合格采購品進行處置，處置情況填寫不合格評審處置單。4日常單件不合格品由車間按標識和可追溯性的規定進行標識、

11、記錄和隔離，每日由質檢員進行確認，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格品每季度或根據實際情況集中進行評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。批量(_件以上)不合格品由技術品質部依據相關規定對其不合格性質評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關人員按評審意見對不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。日常單件不合格品由車間按標識和可追溯性的規定進行標識、記錄和隔離，每日由質檢員進行確認，在工序流程卡中記錄。對日常單件不合格品每季度或根據實際情況集中進行評審，評審和處置意見填寫不合格品評審處置單，相關人員按評審意見對

12、不合格品進行處置，處置情況填寫不合格品處置單。對批量(交驗批)不合格成品，技術品質部_有關人員進行評審分析；評審結果填寫不合格品評審處置單。相關部門依據評審意見對不合格成品進行處置，處置情況填寫不合格品評審處置單。4.7檢驗人員行為規范“七不準”不準向外協供方提供有償咨詢和接受饋贈。檢驗人員要切實履行監督職責，不準與生產單位串通一氣，弄虛作假。檢驗人員要端正工作態度，與生產單位相互配合，遇到問題及時報告，不準與生產人員發生直接沖突。4.8三級檢驗的分類最終檢驗(也稱成品檢驗或入庫檢驗)：主要是對產品進行技術性能指標的試驗、外觀的檢驗等。4.9標識的使用管理狀態標識內容一般包括：待檢、待判、合格

13、、不合格等。5三級檢驗的權限與方式方法進貨檢驗采購品的分類采購品的檢驗c類采購品由制造部進行檢驗或驗收。未經檢驗或驗收的采購品不得入庫、使用。過程檢驗工藝檢查當發現有違反生產工藝時，責令停止生產，進行整改，并按相關規定處罰。當發現工序產品有不合格時，質檢有權責令車間停產整改，并將之前生產出的不合格工序產品挑出。確認工序按照質量手冊中程序文件的要求進行。5.3最終檢驗抽樣及判定各種產品最終檢驗抽樣方案及判定按對應產品企業內控標準進行。遇到特殊情況時，經過檢驗部門主管批準后，允許幾個生產批作為一個最終檢驗批，但批量不得超過_件。6質量檢驗復檢確認制度為了保證檢驗結論的正確性，防止產品檢驗出現錯檢、漏檢、誤判，特6.1制定本制度。6.2本制度適用于對產品質量檢驗結果進行確認，對投入下料工序的原材料進行確認。6.3工作內容對出現錯誤檢驗結果的責任人，按質量管理及考核辦法進行處理。7檢驗狀態及檢驗制樣保存的規定對從車間取的檢驗樣本，應分淬火樣和回火樣放在樣本盒內，淬火樣放7.1在黃色盒內，回火樣放在綠色盒內，對檢驗后的樣本應根據檢驗判定結果及時放回到適宜的地方，對檢驗制樣(如硬度塊、金相塊等)應做好標識，用醫用膠布粘貼，標明日期、測試結果或檢驗結論。7