1、第PAGE17頁共NUMPAGES17頁2022年隱患排查治理制度范文1總則1.1為規范公司安全隱患排查治理工作，制定本制度。_公司根據法律法規、標準規范變更、_機構重大調整、作業條件、設備設施、工藝技術改變等情況，及時修訂本制度。2排查治理責任制2.1為規范公司安全隱患排查治理的責任劃分，制定責任制。本制度適用于公司和各部門的安全隱患排查治理管理，包括對被派遣勞動者的安全隱患排查治理管理，也包括對相關方在企業工作的場所、作業活動安全隱患排查治理進行監督。2.2主要負責人職責(1)企業主要負責人對安全隱患排查治理工作全面負責；(2)負責_建立并落實企業安全隱患排查治理責任制，確定各級人員、各部

2、門的安全隱患排查治理職責，并對安全隱患排查治理職責落實情況進行考核；(3)負責組建企業安全隱患排查治理管理機構，落實安全隱患排查治理管理人員；(4)負責_制定安全隱患排查治理工作規劃、年度工作計劃及工作方案；(5)負責保障安全隱患排查治理工作經費；(6)負責主持公司安委會會議，研究解決安全隱患排查治理的重大問題，每季度至少主持一次公司安全隱患排查治理工作會議；(7)負責_制定并督促落實安全隱患排查治理工作培訓計劃；(8)負責_危險因素辨識，制定安全隱患排查標準清單；(9)負責_公司級安全隱患排查，及時消除安全隱患；(10)負責_安全隱患排查治理情況的公示、上報；(11)負責_對公司安全隱患排查

3、治理工作進行績效考核評估。2.3安全分管負責人職責(1)協助主要負責人是負責安全隱患排查治理工作管理；(2)協助主要負責人建立、健全并督促落實安全隱患排查治理責任制，并_各部門進行責任制的分解，_對責任制落實情況進行考核獎懲；(3)協助主要負責人_制定并督促落實安全隱患排查治理的各項規章制度；(4)_各部門安全隱患排查治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；(5)_公司和各部門進行安全隱患排查，發現重大安全隱患立即上報主要負責人；(6)_制定、審核重大安全隱患的治理方案，并_實施；(7)_制定重大安全隱患的驗收，并審核驗收報告；(8)_進行安全隱患

4、年度統計分析，并批準分析報告。(9)_對各部門安全隱患排查治理工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；2.4其他分管負責人職責(1)負責協助主要負責人和安全分管負責人_分管業務、部門的安全隱患排查治理工作；(2)_或協助_分管業務、部門專業性的專項安全隱患排查、專業安全評估。(3)協助_并參加企業安委會會議和管理評審會議，報告并分析分管業務、部門的安全隱患排查治理工作情況；(4)審核由涉及分管業務、部門的安全隱患排查治理制度和計劃、報告；(5)_對分管業務、單位的安全隱患排查治理工作進行監督、協調；(6)負責_分管業務、單位的安全隱患排查，按規定頻次參加安全隱患排查；(7)負責_分管業務、單位的

5、安全隱患治理，及時消除安全隱患，并對安全隱患治理效果進行評估；(8)審核分管業務、部門的重大安全隱患治理方案和驗收報告。2.5工會分管負責人職責(1)_建立健全并落實基層工會勞動保護監督制度，協助并督促勞動保護和安全隱患排查治理工作；(2)_工會、員工代表參與企業重大安全隱患排查治理事項的協商決策，并監督決策的貫徹實施；(3)負責建立完善溝通渠道，及時收集、傳遞員工發現安全隱患以及排查治理工作方面的建議。(4)參加公司安全隱患排查；2.6安全部門職責(1)具體承擔公司安全生產委員會辦公室工作職責，負責安委會安全隱患排查方面的日常工作；(2)具體_并參與擬訂本單位安全隱患排查治理責任制、規章制度

6、、安全隱患判定標準、安全操作規程等文件；包括_制定文件、_文件評審和修訂等；(3)具體_各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全隱患排查重點部位；(4)具體_公司和各部門開展安全隱患排查工作，包括各類安全隱患排查和上報、公示，制定企業級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、制定重點部位安全隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達安全隱患通知單等工作；(5)具體_各部門進行安全隱患治理，并具體_重大安全隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；(6)具體_企業安全隱患排查治理專業技術組開展各項工作，并_其定期學習和例會；(7)具體負責重大安全隱患的公示，并按規

7、定及時上報政府主管部門；(8)具體負責建立企業重大安全隱患排查治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；(9)具體_對各部門安全隱患排查治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議；(10)負責本部門責任區域內的安全隱患排查治理工作，包括消防控制室和企業消防系統、企業室內外公共區域。2.7其他部門通用職責(1)各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體_危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；(2)_本部門員工(含被派遣勞動者)安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等；(3)負責本部門安全隱患

8、排查治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；(4)_開展本部門(含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動)的安全隱患排查，負責本部門安全隱患的治理，對本部門不能治理的應上報企業并按企業要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的安全隱患臺賬和統計分析等工作。(5)承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責_或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全隱患排查治理工作；(6)制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行安全隱患排查和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。2.8技術部門職責(1)負責安全隱患排查治理工藝技術方面工作，改進生產工藝，從本質上減少

9、安全隱患的產生；(2)指導各部門對安全隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全隱患的分析，提出安全隱患分級、安全隱患治理等建議，評審重大安全隱患分析現狀評估報告；(3)參加重大安全隱患治理完成情況及效果的驗證，評審重大安全隱患治理驗收報告；(4)參加對安全隱患統計資料的分析，提出相關安全隱患預防、事故預警的建議。2.9綜合部門職責(1)根據職責分工，負責公司安全隱患排查治理綜合性工作；(2)負責公司安全隱患排查治理文件檔案管理，包括保密工作；(3)負責公司安全隱患排查治理信息網絡管理；(4)負責公司的日常后勤保障工作相關的食堂炊事機械、作業現場、食品衛生管理及公共區域等安全隱患排查治理工

10、作；(5)負責會議接待相關的會議活動、會場布置等安全隱患排查治理工作；(6)負責特種設備、變配電室等安全隱患排查治理工作；本單位發現的、不能自行維修解決的安全隱患情況，聯系維修廠家進行治理；(7)負責企業機動車等安全隱患排查治理工作，定期對車輛進行檢查、檢測；(8)負責企業人事培訓的管理，_員工企業級培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等。_人事部門職責(1)負責安全隱患排查治理方面的任職要求和安全職責納入崗位說明書；(2)負責安全隱患排查治理的意識、知識和技能培訓；(3)負責勞動防護用品發放、工傷保險等方面的安全隱患排查治理工作。2.11物資部門職責(1)負責公

11、司物資的安全隱患排查治理工作。(2)負責庫區、物資庫房的安全隱患排查治理工作。2.12財務部門職責(1)負責企業年度費用預算、結算管理工作，負責將安全隱患排查治理投入費用納入企業費用計劃，保證各項安全投入費用的落實；(2)與安全管理部共同對公司本部、下屬各單位年度安全隱患排查治理費用使用情況和效果進行統計分析。2.13工會部門職責(1)負責安全隱患排查治理方面的安全生產方針、安全文化及重點工作的宣傳工作；(2)工會具體負責建立并落實企業工會勞動保護監督制度，協助并督促勞動保護和安全生產工作；(3)工會具體負責_企業開展安全隱患排查治理勞動競賽評比、合理化建議等活動；(4)工會具體負責參與企業安

12、全隱患排查治理重大事項的協商決策，并監督決策的貫徹實施；(5)_工會和員工代表參加，并對安全隱患排查治理進行監督。2.14操作人員(1)操作人員要有高度的安全隱患意識，隨時發現和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統計分析安全隱患留下資料。(2)遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；(3)應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力；(4)發現安全隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告。3風險識別和清

13、單編制3.1風險識別，就是辨識生產經營活動之中的潛在的危險源及其風險，具體要求執行公司危險源辨識、風險評價和控制措施的確定管理規定。3.2風險識別按以下步驟進行：(1)劃分作業場所。(如將尾礦庫的作業場所劃分。尾礦壩、庫區、周邊山體、外部環境、其它等)；(2)針對每一個作業場所分析作業人員在此場所的作業活動，劃分作業活動。(如尾礦庫作業活動可劃分輸送、排放、筑壩、排洪設施施工、維護、巡查等)；(3)風險識別。風險識別時，應注意風險源點的描述，描述要清楚且明確該風險源點可能造成的傷害，傷害應按照gb6441-1986企業職工傷亡事故分類標準中的_類事故和職業病目錄進行描述。(4)風險評價。對辨識

14、出的風險源點采用lec法或其他風險評價方法進行風險評價，判定其風險等級。(5)制定控制措施。針對危險源的識別、評價結果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技術措施。3.3根據風險辨識和風險評價結果，參照安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南和尾礦庫企業安全隱患排查上報通用標準，編制安全隱患排查清單。3.4安全隱患排查清單應明確排查項目、排查內容、參考依據、責任部門、排查頻次。3.5安全隱患排查清單編制完成后，公司安全部門負責_各重點部門負責人、專兼職安全員、公司安全隱患排查治理專業技術組進行評審，評審后形成的清單由公司分管安全副總經理審核，總經理批準，并下發各部門。3.6安全隱患排查清單每年

15、_評審一次，當國家法規標準有較大變化、設備和人員狀態發生較大變更時，應及時評審；根據評審意見，排查清單如需修改，由安全部門負責_、協調，按原流程和權限制定、審核，批準。4安全隱患排查_公司依據國家及_省制定的安全隱患判定標準，結合本公司生產經營活動的特點和風險辨識結果，制定公司安全隱患判定標準。4.2公司安全隱患判定標準由安全部門負責_制定、審核，公司分管安全副總經理批準。_公司全體員工按照自身工作職責，依據排查清單和判定標準，開展安全隱患排查。(1)日常安全隱患排查1)班組長的日常安全隱患排查。在每天班前、班中、班后進行，檢查的內容是人員安全行為、設備設施和作業環境的安全狀態、作業安全管理的

16、狀況等；檢查結果記錄在交接班記錄本內；現場發現的安全隱患應立即整改，無法整改的立即上報所在部門。2)專兼職安全員的日常檢查。每日巡查，每周覆蓋現場各部位；檢查的內容主要是現場安全，與班組長基本相同，檢查的方法是抽樣；檢查結果記錄在部門安全員日常檢查記錄本內；現場發現的安全隱患應要求責任人立即整改，無法整改的立即上報所在部門。3)操作人員日常安全隱患排查。按照責任制、相關規章制度和操作規程中明確的安全隱患排查治理責任，在日常的各項工作中，員工要有高度的安全隱患意識，隨時發現和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統計分析安全隱患留下資料。

17、(2)綜合安全隱患排查1)由公司分管安全領導負責_并擔任組長，總經理每季度至少參加一次，對生產安全、消防安全、道路交通安全、職業危害控制等進行全面、綜合檢查；2)檢查由安全保衛部具體負責_、協調，安全管理人員、專業技術組人員、公司工會等參加，對公司生產安全、消防安全、道路交通安全、職業危害控制等進行全面、綜合檢查；3)檢查內容包括企業相關部門安全管理情況，也包括相關部門的現場設備設施、作業活動、作業環境和現場安全管理狀態；4)檢查采取抽樣的方法，每次檢查前由安全保衛部負責_，制定專門的檢查計劃方案，確定本次檢查的重點部位和內容、檢查路線及時間安排、分組及人員分工等；公司分管安全領導批準后下發；

18、5)按計劃實施檢查，檢查前由公司分管安全領導_檢查組會議，布置具體檢查工作；檢查后由安全保衛部負責匯總檢查情況，填寫綜合安全隱患排查記錄表，檢查人員在表內簽字；6)現場發現的安全隱患應要求責任部門立即整改，現場無法立即整改的，安全保衛部負責填寫安全隱患整改通知和記錄單，下發安全隱患治理的責任部門。(3)專項安全隱患排查1)安全保衛部負責_季節性檢查，包括雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內容，檢查對象是有關重點部門和部位；可以與綜合安全隱患排查合并進行。2)安全保衛部負責_節假日安全隱患排查，在五一、十一、元旦、春節及其他長假前進行集中檢查，在節中進行相關場所、部位的巡查，在節后進行

19、工作前的檢查；檢查的重點是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內容；節前的檢查可以與綜合安全隱患排查合并進行。3)安全保衛部負責_，按本年度工作重點，或安全月、消防日安排的相關領域的專項檢查，如生產設備安全專項檢查、消防設施專項檢查等；發現某些部位安全隱患發生頻繁、未遂事件或事故發生后，均應由安全保衛部負責_專項安全隱患排查；4)專項安全隱患排查應以公司安全隱患排查治理專業技術組為骨干進行，應制定計劃方案，并保存檢查記錄，具體要求同綜合安全隱患排查。(4)專業安全評估專業性、技術性較強的設備、設施和系統，以及安全隱患排查難以發現的隱蔽性安全隱患，應由安全保衛部牽頭，_專業管理部門，并聘請外

20、部注冊安全工程師事務所等專業機構指導，進行專業安全評估；采用專業技術手段，對照相應技術標準，通過歷史資料分析、運行數據分析、現場使用儀表抽樣檢測等技術手段進行評估。5安全隱患治理5.1安全隱患排查治理應本著邊排查、邊整改原則，嚴格按照“責任落實、措施落實、資金落實、時限落實、預案落實”的要求，_開展安全隱患治理整改，確保治理整改到位。5.2安全隱患風險分析和等級劃分各部門按照安全隱患風險等級劃分和判定標準，對排查出的安全隱患進行風險分析，明確安全隱患的特性、等級、治理難度以及安全隱患發生的原因、臨時性控制控制等。5.3可立即整改的一般安全隱患按公司一般安全隱患治理方案進行。5.4重大安全隱患的

21、分析、現狀評估和治理方案(1)安全保衛部負責_人員按照安全隱患治理和驗收工作指導書，對重大安全隱患進行分析和現狀評估，安全隱患所在部門和責任部門負責人和專兼職安全員參加，安全隱患排查治理專業技術組人員參加；分析和評估的結果，形成分析評估報告。(2)安全保衛部負責_，安全隱患治理責任部門參加，制定重大的治理方案；公司安全隱患專業技術組負責對治理方案內的治理方法、驗證標準和驗證方法等進行專業技術_后，由公司分管安全副總經理審核，總經理批準后實施。(3)分析評估報告和治理方案，由安全保衛部負責，按要求將報告和方案上報政府主管部門。5.5安全隱患治理由治理責任部門按治理措施實施，并保存治理過程的相關記

22、錄和資料，包括治理項目具體內容和技術資料、實施單位的選擇和相應資質資料、實施起始日期等相關資料。5.6暫時整改不了的安全隱患，要采取有效措施，加強控制。無法保證安全的，應在停產或停止使用的情況下進行安全隱患治理整改。6安全隱患驗收6.1可立即整改的一般安全隱患由治理責任部門負責_，安全隱患所在部門參加，進行治理驗收，驗收結果填寫在安全隱患驗收臺賬內。6.2重大安全隱患的驗收(1)重大安全隱患由安全保衛部負責_，組成驗收組進行，驗收組由公司分管安全副總經理擔任組長，安全隱患排查治理專業技術組成員、安全隱患治理責任部門和安全隱患所在部門的負責人和專業人員、專兼職安全員參加，必要時邀請外部專家參加。

23、(2)驗收組應根據治理方案確定的驗收標準和方法，事先制定驗收方案，驗收方案內應包括對安全隱患治理效果的評價內容和方法、驗收結論等，具體參照_2安全隱患治理和驗收工作指導書。(3)驗收結果，由安全保衛部負責，形成重大安全隱患治理驗收報告，由公司分管安全副總經理審核，總經理批準，其中重大安全隱患應報政府主管部門。7安全隱患上報與公示。7.1企業排查出來的安全隱患及時錄入省信息系統上報。7.2一般安全隱患在班組會議上向員工通報，重大安全隱患在公司公告欄公示通報。7.3安全隱患排查治理情況及時向員工通報，每月向負有安全生產監督管理職責的部門報送。7.4報告。企業發現下列安全隱患應及時向政府主管部門報告

24、：(1)無法及時消除并可能危及社會公共安全的，應當立即將安全隱患的現狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況，向負有安全生產監督管理職責的部門報告，并與安全隱患所在區、縣政府有關部門對接應急預案，落實風險防控措施；(2)外部因素可能造成本單位安全隱患的，應當立即采取制止措施，并向負有安全生產監督管理職責的部門報告；生產經營單位未立即采取制止措施和報告的，應承擔相應的治理責任；(3)確需政府協調解決的，應當立即向負有安全生產監督管理職責的部門報告，并提出需要協調解決的事項。8重大安全隱患管理8.1發現重大安全隱患，公司_相關專業技術人員和專家進行風險評估，根據安全隱患目前風險和長期危害，采取臨時性

25、措施。8.2發現重大安全隱患，公司及時將安全隱患的現狀及其產生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理方案等信息向安全監管監察部門和有關部門提交書面報告。8.3對于重大安全隱患，公司安全部門將安全隱患基本情況和注意事項在企業內醒目位置公示。_公司根據重大安全隱患的危害程度和整改難易程度確定安全隱患掛牌督辦的級別。8.5對于重大安全隱患，由公司總經理_制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案包括以下內容：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。9安全隱患臺賬及統計分析9.1建立安全隱患排查治理臺賬，記錄日常排查、定期

26、排查、專項排查和各種安全生產大檢查、督查發現的安全隱患，以及安全隱患治理和驗收銷號情況。9.2安全隱患排查(檢查)治理明細臺賬項目包括。排查(檢查)日期；安全隱患具體部位或場所；安全隱患級別用具體內容(描述)；排查(檢查)人員及其簽字；重大安全隱患風險評估(評價)記錄；安全隱患治理方案(措施)；安全隱患治理情況，包括安全隱患整改措施、責任、資金、時限和預案等的落實情況以及治理結果；安全隱患治理復查驗收情況，包括復查驗收時間、復查驗收結果、復查驗收人員及其簽字。9.3安全隱患匯總臺賬項目包括。安全隱患類別、安全隱患內容、排查日期、整改責任人、整改完成日期、使用資金、驗收人員、驗收日期等內容。9.

27、4安全隱患統計臺賬包括統計報表和分析報告。統計分析內容應包括按安全隱患特性分類數據、按重復發生數據、按安全隱患責任部門數據、按歷年對比數據統計等。10資_障_公司每年制定年度安全投入計劃，將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資_障。10.2按照國家財政部、國家安監_企業安全生產費用提取和使用管理辦法(財企_號)的規定，足額提取安全費用，安全隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。10.3安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵。10.4安全隱患排查治理所需資金，經公司主要負責人批準后使用。超過主要負責_限的，報董事會批準。10.5財務科對安全隱患排

28、查治理所需資金，單獨建帳加強管理。11培訓宣傳_公司安全保衛科負責安全隱患體系建設方面的宣傳培訓工作。11.2定期更新公司日常宣傳、標語、宣傳欄內安全隱患體系建設方面的內容，將安全隱患體系建設相關知識納入公司安全宣傳資料。11.3擬定全年培訓計劃，并_實施。11.4前期重點培訓安全隱患體系建設基礎_，如體系的內容、意義等。11.5重點培訓安全隱患排查發現的方式方法及處理措施。11.6對系統操作人員重點培訓信息系統的使用方法，對全體員工重點培訓手機app的使用方法。11.7當系統更新時，及時對操作人員進行培訓。11.8新員工培訓內容包含安全隱患體系建設。12績效考核獎懲12.1對于主動排查安全隱

29、患并主動治理的部門、崗位人員，給予獎勵和表彰。12.2對于在安全隱患排查治理工作中做出突出貢獻的部門、人員，給予獎勵和表彰。12.3對于不能配合排查、瞞報或隱藏安全隱患的部門、崗位人員給予處罰。12.4對于不能按要求進行治理，或未完成安全隱患排查治理指標的部門、崗位人員應給予處罰。12.5對于安全隱患排查治理工作中違反相關法律規定的，依法處理；構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。2022年隱患排查治理制度范文（二）根據國家安監總局安全生產事故隱患排查治理暫行規定的要求，制定本制度。第一條公司主要負責人對事故隱患排查治理工作全面負責。公司各部門負責人及有關人員在各自職責范圍內對事故隱患排查治理工作負責。第二條公司任何部門和個人發現事故隱患，均有權向公司主要負責人、分