1、弗布克治理工具庫系列采購治理工具大全配套光盤 韓建國編著北京目 錄OCo13 h zu HYPERLINK N:整理后l第4章 采購規劃與打算治理工具 PEREF_To33353339h 7 HYELIN l Toc3433540 41 采購戰略規劃工具 AGEREF _To3433340 PERINKl _Toc33533 414采購戰略規劃治理制度 PAE oc433334 h HYPERLINK N:整理后42 采購打算治理工具PAGERE _Tc4333342 0HYPERLINK N:整理后4.2.1 采購打算治理制度 PAGERE _Tc333 10 HYPERLK l Toc34

2、33544. 采購打算審批制度 PAGEEF _c3435334 h 13HYPERLINK N:整理后4 采購戰略與打算治理表單 PAGEEF _o34353 h15HYPERLINK l Toc435346 41 請購申請單 PAGER Toc3435346h 15 HYPERIN l _o34353374.4.2采購聯絡單 PAGEREF _c3433534 6HYPERLINK lToc433348 .3 物資需求匯總表 PGRF_To3433338 h 1HYPERLINK N:整理后l444 物資需求分析表PAGER _Tc34333349 h 17HYPERLINK N:整理后4

3、5 月度采購打算表 AERE Toc433535 h 17HYPERLINK N:整理后l4.6 年度采購打算表 AGREF _Tc4353351 h 1HYPERLINK N:整理后l4.4 采購變更申請表PAGEEF _Toc35328 YPRIK l_Tc34335 第5章 采購預算治理工具 PAGER_o343353353 HYPELNK l _Toc335334 5. 采購預算治理制度 PAEREF _Toc333533h 19HYPERLINK N:整理后l521 采購預算治理方法PAGREF _c3353355 h1 HYPRLIN l_Toc34336 52.2 采購預算編制制

4、度 PAGEREF _Toc34353 h22HYPERIN l Toc3435337 5. 采購預算治理文書方案 PGEREF Toc3435335 h 25HYPERLINK N:整理后l4. 采購用款申請書范例 PAGEREF To33338 h 25 HYPERLINK l _Toc359 .43 采購預算增加申請書 PAGEREF_Toc3433559 26HYPERLINK N:整理后l5.5 采購預算治理表單 PAGEREF_Toc3433360 2 HPRLINKlToc3335361 .1 固定資產采購預算表PAGEEF _Toc3433561h 27HYPERLINK N:

5、整理后l55.2 直接材料采購預算表 AGEF _Tc345336h27HYPRLIK l Tc3333363 55.3 辦公用品采購預算表PARF _Toc343353363h 28 HYPERLINK l _T3333364 5.54 商品物資采購預算表 PAEREF _c343353364 h HYPERLINK N:整理后5.5. 備品備件采購預算表 PAGERE _Toc33353365 h9 YPELINK l _oc433536 556 儀器設備采購預算表 PAGREFo45366 h 30 HPEIK l _To343353367 5.5.7 采購預算變更申請表 PAGERE

6、Toc53367 h 30HYPERLINK N:整理后5.8年度采購預算匯總表PAGERF _c4333368 HYPERLINK N:整理后l第6章 采購價格評估治理工具 PAEF _Tc34335339h 32 YPERINK l _Toc335337 .3 采購價格治理制度 PAGEF Toc3433370 2HYPERLINK N:整理后6.3.1采購價格治理制度 PAGEEF _T343353371 h 32 HYPERIK l _Toc3332 3 采購價格操縱方法 GEE_oc343372 36HYPERLINK N:整理后l4 采購價格管控文書方案 AGRE oc345337

7、h 8HYPERLINK N:整理后6.41 采購報價邀請函 PGEREF Toc343353374h 38 HYPERLNK l _To3433537 6 采購價格管控圖表 PAGEF_Toc34335375 h 0HYPERLINK N:整理后l6.51 采購價格調查表PGREF _To343353376 h40HYPERLINK N:整理后6.2 采購中心詢價表 AGEEFToc34335377 h 41HYPERLINK N:整理后 l _Toc3435376. 采購價格分析表PAGEEF_Toc3433378 h 4 PELIKl_Tc3353379654 采購價格比價表 PGREF

8、 _o4335379 2HYPERLINK N:整理后l6.5.5 采購價格統計表 PAGEREF Toc34335330h HYPERINK l _Tc3435381 第7章 采購質量操縱治理工具 AEEF_Toc43531 h 4 YPELIN l_Toc43333271 采購質量保證體系建立工具 GERETc343353382 44 HYPRLINK l _Toc34353383 71. 供應商認證與實施治理制度 PAGEF _Tc34335338 h 44HYPERLINK N:整理后l.2 采購物資驗收操縱工具PAGERE _To335384 h48HPERLN l _Tc34353

9、 .3采購驗收實施細則 PAGREF _Toc35385 4HYPERLINK N:整理后7.2.5 采購質量問題處理方法 PAGERE Toc333536h 51 HYPERLIN l To3433387 73 采購質量操縱與改善工具PAGEREF oc43387 h 53HYPERLINK N:整理后7.3. 采購質量保證協議 EF _oc33538 h 3 HYPRINK l _T3453389 74 采購質量管控表單 PGERE_Toc343353389h 5 HPRLINK l _Tc3435390 7.1 采購檢驗報告單PAGREF _To433330 6HPLIK l _T343

10、35339.4. 采購質量操縱表PAREFTc3435391h 56HYPERLINK N:整理后l.43 采購退貨登記表 PAGEREFToc333539 57HYPERLINK N:整理后l. 到貨抽檢記錄表PGEE _oc343353393 h 7HYPERLINK N:整理后7.4 采購到貨驗收清單 AGERF _Toc4353394h 5YPRLIl_Toc43335 第8章 采購訂單與交期治理工具 AGREF _Tc3433335 58 HPRLINK loc343536 83 采購訂單治理制度 PGE _To33339h 58 YPERLIl _oc3433397 .3 采購訂單

11、治理方法 AERE _343397 58PRLNKl _Toc33353398 83 訂單跟蹤治理方法PAGEEF _Toc4335338 h HYLNK l _Toc433399 87 采購訂單與交期管控圖表 PAGEEF _Tc433339h63 YPERLINKl _oc33334081 采購訂單模板一 PERE _Tc435340h 63 HPRLINK l _Toc3433312 采購訂單模板二 PAGERF _Toc343301 h 6 YPLI l_o3433534087.3 采購訂單明細表PERF_c3333402 h 6HYPERLINK N:整理后87 采購訂單跟蹤表 PA

12、GEREF_o33303h 6HERLINK lTc3435340 . 訂單變更申請表 GRE oc34335304 h65 HYPERLIK l Tc3435340 8.76 采購交期操縱表 PAEREF _Toc433535 h 6 HYPELNK l _Tc33530877 采購交期延誤分析表 GRE_Toc3435406 h HYPERLINK N:整理后l第9章采購談判與合同治理工具 PAGEREF_oc34540 h 67 HYPERLN l Tc408 9 采購談判治理工具 PAGER _Toc3333408 h 67HYPERLINK N:整理后.24 采購談判議價治理制度PA

13、GRF_Toc3433340 h 7HYPERLINK N:整理后l9 采購談判與合同治理制度 AREF _oc3435410 69 HYEKl _Toc34335311 94.2 采購合同治理制度 AGERE _T3435411 69 YPERIKl_To433534 944 采購合同評審制度PAGREFoc3433542h75HYPERLINK N:整理后l. 采購合同樣本 PAGREF _Toc34353413 h 7 PLINK l _Tc4333414 951 商品采購合同樣本 PGREF _Toc345314 h 77 PERLIK l_Tc35341 95.物資采購合同樣本 PA

14、E _T335315 h9HYPERLINK N:整理后9.6 采購談判與合同治理圖表PAERF c433416h 8HPERIN l _To34333417 9.61 談判事項記錄表 PAGERE _oc343353417 h 83HEI l _333538 962 談判議價記錄表 PAGEREF _c35418 h 8HYPERLINK N:整理后l9.6.3 供應商談判意愿分析表 PAGEREF Toc4333419 h 84HYPERLINK N:整理后l964 采購合同評審記錄表 PAERE _Toc3433532h 84 HYPERLINK l _Tc34353421 9.6.5

15、采購合同審核記錄表PGRToc343353421 85HYPERLINK N:整理后第10章 采購庫存與成本治理工具 GEREFToc34333422 h 8HYPERLINK N:整理后10 采購成本管控工具 AGRF _Toc34353423 h86HYPERLINK N:整理后10.3 采購成本操縱制度 PAGEF _oc4354 86HYPERLINK N:整理后l0.25 采購成本操縱考核方法 PGERE _oc3353 h 89HYPERLINK N:整理后10 采購庫存管控工具 PAGEF _Toc33353426h 9 HYPRLNK l_Tc3435427 104.3 庫存成

16、本操縱方法 AEEF Tc343353427h 9 HYERINK l Tc433534210.4 庫存周轉治理制度 AERE _Toc343353428 9HYPERLINK N:整理后0.6 采購庫存與成本治理圖表 PAGEFoc34335342 h HPRLI l _To3433530 06.1 采購庫存分析表 PAGEETo4543 h 9HPERLINKl Toc3434 1.6.2 采購成本分析表 PAGERE_To34333431 h 1HYPERLINK N:整理后 l _c33343.6. 物資庫存月報表PAGEREF oc34333432 hHYPERLINKl _oc34

17、35343 1.64 存量基準設定表 GEF _To343543 100 HYERLN l _oc34335334 065 采購補貨打算表 PEREF _Tc343353434 h 0HYPELINK l _c335435 第1章 采購風險與監督治理工具PAGEF _oc3353435 h 01HYPERLINK N:整理后1.4 采購風險操縱方法 EF _Toc34353436 h 1HYRI l Toc345347 114 采購監督與稽核治理制度 PAGEREF _Toc3435337 h 104 HYPELINK l _oc334381.4. 采購付款稽核制度PGEE To3433534

18、38 h0HYPERLINK N:整理后 l _Toc34335343911.7 采購腐敗處理方法 PAGEREF oc33439h106 HYEINK l_Toc343340 第2章 供應商治理工具 PAGEEF _Toc343354 h 0 HYERLINl_Toc4353441 12.3 供應商治理制度PGERF _Tc343353441 10HYPERLINK N:整理后12.1 供應商調查方法 AGERE_Toc3334 h 110HYPERLINK N:整理后l13 供應商績效改進方法PGEREF _oc335443 h 13HYPELNK l_oc343344412. 供應商治理

19、圖表 AEEF _Toc335344h115 HYPERINK l _c33353445 124.1 供應商評價表PAGEREF _Toc33354 h1HYPERLINK N:整理后l242 供應商調查表 PGERF _o33354 11 HYERLINK l _To43544 12.4 供應商評審記錄表 AERE To33353447 117HYERLIl _oc3353448 144 供應商考核評級表 PAGEREF_Tc34335448h 1 YPELN lTc34353 第13章 采購招標治理工具 PAGEREF _Toc34335344 h 121 HYPRIK l _Tc3433

20、5350 13.2 采購招標治理制度 AGEE _oc43540h 12HYPERLINK N:整理后13.2 采購招標治理細則AGEE _To343551 h 21HYPRLNK l To345345213.2.3 招標公告治理方法 PAEREF _T4545 h 2HYPERLINK N:整理后135 采購招標治理圖表 PAGERE _Toc34333453h 30HYPERLINK N:整理后l13.51 采購投標報名表 PAGEREF _oc433544 130HYPERLINK N:整理后l135.2 采購開標記錄表 GERF_Tc33455h131 YPERLINK l _o343

21、5356 13. 采購招標評審表GERF _To34353456 h 13HPERLINKl _o343545713.4 采購招標成果表 PAEEF _Toc43545 h 132 YPRLINK l _oc3435348 第4章 采購結算治理工具 REF T333458 h13 HYPERI l_To34335459 42 采購結算治理制度 AGE _Toc343353459 133 PLIKlTo335346 1 采購結算治理方法 PAERF_To3433460 133HYPERLINK N:整理后l14.2 采購付款治理方法 PAGRF Toc34335341 h 16 HYPRLINK

22、 l _To3433534624.5 采購結算治理圖表 PAGERF_oc34353462 h 13 YPRLINK l _oc34353463 14. 結算審批表 PAGERF _oc34534h13HYPERLINK N:整理后l14.52 結算對賬表PAGERE _o33546 h 138HYPERLINK N:整理后14.53預付款申請表 PGEREF _Toc343565h 139 HYPERINK l Toc45346 14 現金采購申請表 PAGERE_o3433466h 19HYPERLINK N:整理后14.5. 采購結算明細表 AGEREF Tc433367h 140HYP

23、ERLINK N:整理后14.6 采購合同付款審批表 PAREF Tc3353468h0 HYPRLNK l _Toc3435469145.7 月度采購結算匯總表 PARE_Toc435346141HYPERLINK N:整理后第1章 采購信息治理工具 PGREF oc34335347142HYPERLINK N:整理后15.采購信息治理制度 PAGEREF _o4531 142 HYERIN l _Tc34335472 15.3. 采購信息采集實施方法 AGERE_T34353472 h 14 YPRLINK l_Toc34335347315.3 采購信息公布治理方法 AGRE 343353

24、473h 44 HPRLN l_To3433534 1.4 采購信息治理方案AREF _To343354 h 4 HYPERINK l _Toc3353475 5.4. 采購信息調研報告模板PAGEF Toc33475 h 7HYRLNK l _Toc34353476 15. 采購信息治理表單 PAGEF _oc3335346h 149HYPELIN l _Tc537 1.5.1 采購信息系統權限設定表 PAEEF _oc34333477 h149HYPERLINK N:整理后l1.5.2 采購檔案借閱申請表 PERE_To34335478 h149HYPINK l _Toc33537 15.

25、5.3 采購信息檔案索引表ARF _T34537 150YPRLINK l _Tc34335480 155 采購項目概況調查表PAREF o3433548 h 150HYPERLINK N:整理后第6章 采購績效治理工具PGERF_oc334h151 HPRINKl _Toc335482 16 行業采購績效指標 PAGERE _Toc33342 h 5HYPERLINK N:整理后l161.1 商場超市采購績效指標AGEREF _Toc3433383 h151HYPERLINK N:整理后613 工程材料采購績效指標 PAGEEF_Toc3433538 h12HYPERLINK N:整理后l1

26、1.6 零件配件采購績效指標PAERE _oc3435385 h152HYPERLINK N:整理后l1618 服務采購績效指標PAGEREF Tc343538 h 15HYPERLINK N:整理后16 采購績效評估工具 PAGR_To3348 h54HYPERLINK N:整理后6.24 采購績效評估制度 PARF _Tc43388h 154HYPELINKl _Toc34335389 6.2.6 采購人員目標治理卡PEREF _o4589h56 HYPERLIK l Toc33353490 127 采購績效評估申訴表 PAGERE _343350 h57 HYPERLIl To34353

27、91 63 采購績效改善工具 PAGEREF _Toc3433549 157HYPERLINK N:整理后6.32 采購績效改善制度 PAGEEF _c4332h 157 YERLINK l_Toc4333493 .3.3 采購績效考核改進表 PAEREF_Toc335493 159 PRLINKl Toc343494 16 采購績效考核方案 PAERF _Toc4335349 h 159 PERLINK l _oc345349 1641 生產采購經理考核細則PAGERE Toc343395 h 159 HYPERLI l_oc4333496 1645 項目采購經理考核細則 AGEEF Toc

28、3433536h 11 HYPERLINK l _Toc34335349 146 國際采購主管考核細則PEREF _o43534 h163 HYPERLIN l Toc345349 第1章 采購方式治理工具 PGEEF Toc34335348 h 7 HLI l _oc343353499 17.1 集中采購治理工具 PAGEREF _Toc34333499 67HYPERLINK N:整理后l11.1 集中采購治理方法PGEREF _To34335350 h 67HYPERLINK N:整理后 l _oc34353501173 國際采購治理工具 PAGERE oc34333501 h 0 YE

29、LINK l Toc4335350212 國際采購治理方法 AGEREF _Toc343353502 h 170 HYPENK l oc3335503 17.3.3 國際采購風險操縱方法 PAGER _Toc343303 h YPRLNK loc34353504 17.4 項目采購治理工具 PGREF_To3433550 h 176HYPERLINK N:整理后l1.4. 項目采購治理方法PGERF_T353505 h 176 HYPELK l _To34356 .4.3 項目采購結算方法 PAGERF _To34335356 h 180 HPLINK l _oc343335 第18章政府采購

30、治理工具 PAGEREF_oc3433557 h 82HYPERLINK N:整理后1 政府采購治理制度 AGEE _Toc43358 h 182 HYPERLNKl_Toc4353 18.11 政府采購治理實施細則 PAGEREF _Toc343550 h182HYPERLINK N:整理后112 政府采購預算治理方法 PAGEREF _Toc34330 h 6 HYPERLIK l _Tc33353511 18. 政府采購治理圖表與文書 PGERF_o335511 h 18 HPERLINK l _Tc3435512 18政府采購清單 PGEREFToc45512 188HYPERLINK

31、 N:整理后18. 政府采購申請表PGEREF _Toc3435351 h 188HYPERLIN l _To33535118.33 政府采購打算審批表 PGEREF Toc33353514 h 189 HYPERLIN l _Tc4353515 8.3.4 政府采購招標備案表 PAGEEF _Toc3433519HYPERLINK N:整理后18.3 公開招標方式變更審批表 PGEREF Toc3353516 191HYPERLINK N:整理后l第章 采購外包治理工具 AGEE _To34333517 hHYPRLINKl 343558 91 采購外包治理制度PAGEREF _Toc343

32、3518 h 92 YPERINl _oc343519 19 采購外包風險操縱制度PGEEF _To333519 h 92HYPERLINK N:整理后1.1.4 采購外包商治理制度PAREF _oc3353520 195 YPERN l _Toc435352 93 采購外包治理文書方案 PAGEREF Tc33351 h 18HYPERLINK N:整理后l31 采購外包協議書AGREF _Tc343353522h 198 HYPELIN l To3432 9.4 采購外包業務治理圖表PAREToc333535 h 1HYPERLINK N:整理后l1.41 外包業務申請單 PAGREF _

33、oc335352 h201HYPERLINK N:整理后192 外包商調查評審表AGEREF_T343532 h 20HYPERLINK N:整理后19.4. 外包商考核評估表 AGEREF _T3433536h 02HYPERLINK N:整理后第2章 采購人員治理工具PGEREF _Toc3433557 h20HYPERLINK N:整理后0.3 采購人職員作規范AEEF _o345358 h04HYPERLINK N:整理后2.2 采購人員道德治理方法PAGEEF_Toc433535h2HYPERLINK N:整理后20.33 采購人員培訓治理制度 PAEF _To34353530 h

34、207HYPERLINK N:整理后204 采購人員治理方案PAGERE _oc33353531 h 211 HYPERLINK l _Tc34353534. 采購人員反賄賂承諾書 AGEREF _oc435332 11 HYPERLIl _Toc3435353 2042 采購人員保密協議 PGEREF _Tc343533 212HYPERLINK N:整理后205 采購人職員作治理圖表 PAGER _Toc3433534h 21HYPERLINK N:整理后051 采購人員培訓評估表 PAGREF oc4353h 21 HYPRLINK l Toc343353536 2.52 采購人員績效考

35、核表 PAGERF Toc34335353 h 214HYPERLINK N:整理后l0.3 采購經理績效考核表 AGEF _Tc433537 215HYPERLINK N:整理后l20.5.4 采購主管績效考核表 PAGEREFo3335353h 26YERLIK l _Toc34353 205.5 采購專員績效考核表PAGERE_343553h217HYPERLINK N:整理后20.5.7 采購賄賂事件調查匯總表 PAGERE_Tc43550 h 218HYPERLINK N:整理后附錄:企業采購招標手冊設計 PAGEF _Tc343331h 219HYPERLINK N:整理后l附錄3

36、:企業采購績效考核手冊 AEREF _Tc33534 238第4章 采購規劃與打算治理工具.1 采購戰略規劃工具4.1.4 采購戰略規劃治理制度以下是某企業的采購戰略規劃治理制度，供讀者參考。制度名稱采購戰略規劃治理制度受控狀態編 號執行部門監督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為有效指導采購戰略的制定工作,為本公司制定長遠的采購進展目標,確保采購戰略能夠支持公司的總體規劃與布局，特制定本制度。第條 適用范圍本制度適用于公司采購戰略制定過程的調研、目標設計、職責劃分、成本、操縱策略制定等環節。第3條 崗位職責采購戰略規劃涉及的要緊崗位職責如下表所示。采購戰略規劃崗位職責一覽表崗 位具 體 職

37、 責采購總監1主持采購戰略的規劃和制定工作，并審核采購規劃的科學性2組織制定采購治理的流程和制度，確保采購工作規范化3組織選擇合適的采購方式，制定成本操縱和風險操縱策略等采購經理1在采購總監的領導下，負責采購規劃的制定工作2協助采購總監規劃采購部門組織職能，制定相關流程和制度3對采購方式選擇、成本操縱、風險操縱等事項提出寶貴的意見采購人員1負責收集采購與供應市場的信息和相應的趨勢2負責編制采購規劃過程中的各類相關文件第章 采購戰略規劃分析第4條 公司采購戰略規劃分析1在制定采購戰略規劃之前，采購人員需準確了解公司長期的進展規劃，要緊應包括以后0年公司要緊的進展方向。2采購人員還需分析公司戰略成

38、本,從中長期進展的角度來判不公司的成本構成情況和趨勢。第條 采購環境分析采購部對采購環境的分析要緊包括以下工作要點，具體如下圖所示。分析目的采購預測分析內容分析步驟1增強公司采購工作的適應性2保證采購戰略決策的正確性1確定采購服務和生產、存儲設備的能力，要緊包括數量、質量、成本和其他屬性2將采購預測能力轉化為對采購工作的要求，并確定采購業務目標1微觀環境：包括領導的重視程度、對采購工作的支持力度、信息技術的應用程度2宏觀環境：分析所采購物資的市場是屬于完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場，依舊完全壟斷市場1確定采購環境分析目標2收集和分析間接資料3設計采購環境調研方案4實施采購環境調查5編

39、寫采購環境分析報告1423采購環境分析的工作要點第6條確定采購戰略目標1在通過對公司戰略規劃和采購環境的分析之后，采購總監需在采購經理的協助下,確定公司采購的中長期戰略目標。. 采購戰略目標包括采購作業目標，采購質量目標，采購數量,采購方式,采購人員和組織,采購價格與成本目標等內容。3.戰略目標制定后，應及時上報總經辦審核，審批通過后,需作為采購工作規劃的指導性綱領。第章 采購戰略規劃的制定第7條 采購流程優化設計1 采購總監、采購經理應依照下級人員提交的現有采購流程狀況進行分析、整合,找出需要進行流程優化的步驟。2. 采購規劃人員應在對現有流程進行充分論證的基礎上，與相關作業人員一起制定出新

40、的采購流程，提高采購工作效率。第8條 確定采購相關標準. 制定采購標準。采購規劃人員應當及時制定采購標準,包括采購交期標準、物資接收標準、供應商質量標準等,并形成相應的標準文件。2物資接收標準。物資接收標準將作為公司統一的物資治理指導性文件,其中應該描述以下六個方面的內容。()收貨質量檢驗方法、檢驗程序。(2)采購物資的驗收標準和政策。()第三方加工的程序和治理方法,物資返工、返回和報廢處理的原則。()危險物資的治理方法。（5)收貨差異的處理方法。（）收貨質量問題的解決方法等。3供應商治理標準。采購規劃人員需確定本公司的供應商治理標準和政策,并及時編制相應的指導文件。第9條 確定合理的采購方式

41、采購規劃人員應當確定合理的標準，明確規定在滿足何種情況下采納何種采購方式,具體內容如下。.確定招標采購需滿足的采購規模，關于在此規模以上的采購項目，原則上均采納招標采購方式。2. 確定采購外包需滿足的條件，并嚴格操縱外包商資質。. 確定集中采購和分散采購的物資類型。4. 確定內部、外部采購需滿足的條件，并確定在何種情況下必須采納內部采購。第10條 確定采購風險及成本治理措施1. 制定采購成本操縱策略。采購規劃人員需制定新規劃期內的采購成本操縱策略、成本操縱打算,并確定要緊責任人和實施要項，以指導規劃期內采購成本操縱工作。. 制定采購風險規避措施。采購規劃人員還需依照過去工作中出現的采購風險制定

42、相應的采購風險規避措施，確定完善的供應商維護策略，從采購質量、交期、價格、售后服務、財務等方面規避采購風險。第1條形成完善的采購戰略做好采購戰略規劃的各步驟之后，采購人員應及時編制各類文件,形成完整的采購戰略規劃書，作為規劃期內采購活動的指導綱要。. 采購戰略規劃應包括的內容要緊有以下0點。采購風險規避策略采購質量標準規劃采購的人員組織結構采購工作的目標要求如何確定合適的采購時機采購方式的選擇要求供應商選擇和維護策略如何確定采購價格，如何確定原則各類采購標準作業程序采購成本降低打算及實施措施采購戰略規劃的內容采購戰略規劃的內容2采購人員需不斷依照實際情況修改采購戰略規劃,使戰略適應公司內外部環

43、境。第4章 附則第12條 本制度由總經辦負責制定與解釋。第條 本制度報董事會審議批準后,自頒布之日起執行。修訂記錄修訂標記修訂處數修訂日期修訂執行人審批簽字.2 采購打算治理工具4.21 采購打算治理制度以下是某企業的采購打算治理制度,供讀者參考。制度名稱采購打算治理制度受控狀態編 號執行部門監督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強采購打算的治理,保證公司各部門的采購工作按時、按質地完成,確保公司生產經營活動順利有序地進行，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有物資采購打算的執行和治理工作。第條職責劃分. 采購部負責組織編制年度、季度、月度采購打算，并嚴格監督與操縱其執行情況

44、。.公司總經理負責審批采購打算。第2章 采購打算的編制與審批第4條 采購打算的編制依據采購打算人員制訂采購打算時,應考慮經營打算、需求部門的采購申請、年度采購預算、庫存狀況和公司現金流狀況等相關因素。第5條 編制采購打算應注意的事項. 采購打算應幸免過于樂觀或保守。2. 采購打算編制過程中，應考慮公司年度目標達成的可能性。3 分析銷售打算、生產打算的可行性和預見性。4注意物資需求打算與物資清單、庫存狀況的確定性。5. 考慮保障生產與降低庫存之間的平衡。6. 注意物資采購價格和市場信息的可能變化。第6條 采購打算的編制步驟1. 明確公司經營打算（1）采購打算人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下

45、一年度的經營打算。(2）采購打算人員需掌握年度經營目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行較準確的銷售預測。2.明確公司生產打算和庫存狀況(1)采購部應及時掌握生產部制訂的生產打算，以及生產部依照庫存狀況制訂的物資需求打算。(2）采購部應掌握各部門依照年度目標、經營打算和生產打算等預測的各種消耗物資的需求量。3 編制采購打算采購部需要匯總各種物資的需求和請購單據等，據此編制采購打算并上報采購經理、總經理審批。第7條 采購打算的審批采購打算由采購部依照審批后的“采購申請單”制訂。相關人員在授權范圍內對各類采購打算進行審查和批準后,將采購打算報送財務部審核。采購打算審核的要緊內容如下。 采購打算是

46、否符合企業的生產經營打算。2. 采購目標是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優的原則。3. 物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現象。. 采購打算表中的內容是否符合規定要求。第3章 采購打算的執行與調整第條采購打算的執行1. 采購打算的分解。采購打算主管將審批后的采購打算按照時刻和職位進行分解。2采購任務的下達。對采購打算進行分解后，采購經理需要將采購任務分配到各個崗位并落實責任,向采購人員講明采購的品種、數量、價格、期限和供應商的情況等內容。3 采購任務的執行。采購部負責做好采購過程中采購數量和交貨情況等信息的記錄,采購打算主管對采購部執行打算的過程進行監督

47、。第條 采購打算的變更治理1. 若打算執行過程中出現異常問題，采購部應對打算做出調整。2. 關于差不多審批的采購物資，請購部門假如需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部,以便采購部及時依照實際情況更改采購打算。第10條 采購打算的增補治理1. 各需求部門在發覺采購物資不能滿足業務需求時,應編制“增補需求打算申請表”。2采購部需編制相關的講明文件，講明增補物資需求的緣故以及已采購物資的使用狀況,附在“增補需求打算申請表”之后。3. 申請表經需求部門經理審批簽字后,遞交采購部。. 假如增補需求的申請符合公司相關規定,則采購打算人員應著手編制采購打算增補方案；假如增補需求的申請不

48、規范或申請緣故不充分,采購部有權駁回相關部門的申請。5 采購打算增補方案經采購經理、財務部、總經理分不審批通過后,便可作為增補采購打算的依據。6. 增補采購打算制訂完成后，采購部應將其發送至需求部門,作為采購增補實施的依據。第章 附則第11條 本制度由采購部負責制定與解釋。第12條 本制度報總經理辦公室會審議批準后，自頒布之日起執行。修訂記錄修訂標記修訂處數修訂日期修訂執行人審批簽字采購打算審批制度以下是某企業的采購打算審批制度,供讀者參考。制度名稱采購打算審批制度受控狀態編 號執行部門監督部門編修部門第1章 總則第1條目的按照“權責分明、相互制約、相互監督”的原則，公司在實施采購打算操縱時必

49、須明確打算審批機構、打算制訂機構和打算執行機構,并按照崗位分工操縱原則給予三大機構在采購打算操縱中的相應職責和權限,為實現上述目的，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于采購打算在編制、執行、調整以及考核的工作中的審批事宜。第3條 責任部門. 公司采購打算的審批人員:總經理或采購總監。. 公司采購打算制定人員：采購打算主管。3. 采購打算執行機構:采購部及各請購部門。第2章采購打算編制的審批第條 采購打算編制的審批采購打算由采購部依照審批后的“采購申請單”制訂。相關人員在授權范圍內對各類采購打算進行審查和批準后,將采購打算報送總經理審批。1. 年度采購打算由總經理審批。2. 季度、月度采購

50、打算由采購經理審核、采購總監審批。第5條 采購打算審批的內容1. 采購打算是否符合企業的生產經營打算。2 采購目標是否合理、得當。3 物資消耗定額、物資采購批量是否準確。.庫存儲備量是否存在過高或過低的現象。5.采購的物資是否遵循成本最優的原則。6. 采購打算表中的內容是否符合規定要求。第3章 采購打算執行與調整的審批第6條 采購打算執行的審批. 年度采購打算審批通過后，采購打算主管將其分解下發。2.請購部門提出的請購要求必須經部門經理審批簽字。3. 采購部負責審核請購需求是否在年度采購打算之內，不在打算之內的必須上報總經理審批。第7條 采購打算調整的審批1 關于差不多審批的采購物資，請購部門

51、假如需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須報采購部審批,以便采購部及時依照實際情況更改采購打算。2. 需要增補需求打算時，各需求部門應編制“增補需求打算申請表”,經需求部門經理審批簽字后遞交采購部審核,通過后,編制采購打算增補方案。3. 采購打算增補方案分不經采購經理、財務部、總經理審批通過后，采購部應將其發送至需求部門。第4章 采購打算分析與考核的審批第8條 采購打算執行總結采購打算主管定期編制打算執行情況報告，上交采購經理、采購總監、總經理批閱、分析。第條 采購打算分析各上級領導對采購打算主管提交的打算執行情況報告進行分析,編制打算執行情況分析報告。第0條 采購打算執行獎勵. 采購總

52、監依照分析結果編制獎懲方案，交總經理審批。2.公司依照審批通過的獎懲方案，及時對相關部門進行獎懲，以調動相關部門及人員的積極性。第章 附則第1條采購部負責本制度的制定、解釋及修訂工作。第12條本制度報總經理辦公會審議通過后，自公布之日起執行。修訂記錄修訂標記修訂處數修訂日期修訂執行人審批簽字. 采購戰略與打算治理表單.4.1 請購申請單請購日期: 年 月 日 需要日期： 年 月 日請購部門科室申請人請購單編號請購物資的具體用途緊急級不 一般 速件 緊急品名、規格、尺寸、功能單位數量附件1部門主管簽章 附樣品 個 附圖 份 設計圖 份 現場講明 其他2財務經理審核簽章交貨地點總經理簽章采購比價品

53、牌、廠商、規格、功能單位數量報價(附估價單）議價結果采購建議單價總價采購員比價簽章稅外價現金訂購日期.部門主管簽章稅內價 開票交貨日期 票據 訂購單合約方式5.總經理簽章核實驗收交貨日期 年 月 日備注 6驗收人員簽字規格品名符合 不符合 保留 保修 維修 保證書 其他備注第一聯，采購單位(白);第二聯,財務部（紅);第三聯,請購單位（藍）4.42 采購聯絡單供應商名稱采購訂單號序號物資名稱規格型號單位數量備注1講明審批采購經理 簽字： 年 月 日總經理審批 簽字： 年 月 日4.4.3 物資需求匯總表編號： 日期: 年 月 日序號需求部門物資名稱規格型號單位數量單價需求金額采購日期備注12審

54、批人: 審核人: 制表人：4. 物資需求分析表填表人: 填表日期: 年 月 日供應商名稱訂單號交貨期產品名稱型 號數 量物資使用日期物資需求分析 物資名稱分析項目ABCDE物資需求部門部門用量利用率(%)備用率(%)標準用量庫存數量申購數量可能到貨日實際到貨日備注備用率是依據物資特點以及以往使用情況而確定的一個概數4 月度采購打算表編號： 編制日期： 年 月 日物資名稱規格部門全年采購總量單價金額每月采購打算1月2月3月數量金額數量金額數量金額批準日期： 年 月 日 審核日期: 年 月 日 編表人: 46 年度采購打算表編號: 年度： 年月份數量名稱1月2月3月4月5月6月7月月9月0月11月

55、2月累計44. 采購變更申請表請購部門原請購單編號品名規格采購日期變動內容變動緣故聯系電話經辦人采購部意見采購專員采購主管采購經理日期: 年 月 日日期: 年 月 日(蓋章） 年 月 日財務部核準意見經辦人負責人日期： 年 月 日(蓋章) 年 月 日主管副總（蓋章) 年 月 日總經理（蓋章) 年 月 日備注1隨附資料:原采購請購書復印件、已采購合同復印件2本表一式四份:請購部門、采購部、財務部、企業治理部各一份第5章 采購預算治理工具5. 采購預算治理制度2.1 采購預算治理方法以下是某企業的采購預算治理方法，供讀者參考。制度名稱采購預算治理方法受控狀態編 號執行部門監督部門編修部門第章 總則

56、第1條 目的為了達到以下目的,特制定本方法。1. 加強公司對采購預算的治理，確保公司生產經營活動順利、有序地進行。. 提高資金的利用率,有效地降低采購成本。第2條 適用范圍本方法適用于公司物資采購預算的編制、審批、執行、調整、評價等治理工作。第3條 職責劃分1. 采購部負責組織編制年度、季度、月度采購預算,并嚴格監督與操縱其執行情況。2.財務部協助采購部制定采購預算，整合公司整體預算。3. 公司總經理負責審批采購預算。第2章 采購預算的編制第條 形成采購需求采購打算人員參與生產打算的制訂和變動調整工作，形成物資需求打算。第5條 編制月度采購預算采購預算專員每月1日依照以下資料，結合采購預算結果

57、、月底物資庫存量、安全庫存量和采購提早期等因素，編制月度采購預算。1. 各需求部門遞交的年度采購打算調查申請。2. 閱讀材料、備件、固定資產需求打算。. 倉儲部門遞交的收發存報表。4物資需求打算等。第6條 提交月度采購預算采購預算專員依照歷史交易價格和供應商提供的到貨信息,在月度采購預算表上填制價格信息和可能到貨日期后，提交正式的月度采購預算，經采購經理審核確認后，提交總經理審批。第條 預算審批操縱關于預算打算內外的采購,都必須先經采購經理、總經理審批后，再送至財務部進行核準并劃撥款項,然后由采購部進行具體實施。第3章采購預算的執行第條采購預算執行方式的選擇采購部應依照采購物資的使用情況、需求

58、情況、采購頻率、價格穩定性等情況選擇最佳采購方式。第9條 采購預算執行的要求在采購預算執行過程中,必須遵循以下三項要求，在保證采購質量的同時操縱采購支出。1.采購人員必須對供應商的產品質量、性能報價、交貨期限、售后服務等做出評價，以供選擇時參考。2.采購時，必須以合理的價格購取得較高質量的物資。3.采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數量聯絡供應商及時供應，降低公司的缺貨成本。第10條 采購預算執行 關于經核定的分期采購預算,當期未動用的，不得保留;如確有需要，下期補辦相關手續。2 關于未列入預算的緊急采購，由使用部門領用后,追加補辦相關手續。 采購預算由使用部門嚴格執行，其他部門予以監督。

59、第4章 采購預算的調整第11條采購預算需要調整情況當發生下圖所示的五種情況之一時，采購預算需要進行調整。采購預算進行調整的五種情況企業經營方向發生變更市場經濟形勢發生重大變化，導致企業需要調整受重大自然災難的阻礙發生重大政治、經濟事件或宏觀政策的調整等企業內部重大政策調整采購預算調整的五種情況示意圖第12條 采購預算的調整要求采購預算調整審批程序與采購預算編制的審批程序一致,不得更改。遇到下列情況之一的,采購預算需要進行調整。（)公司經營方向發生變更。（2）受重大自然災難的阻礙。（3)公司內部發生重大政策調整。(4）公司外部發生重大事件,如政治經濟事件、宏觀政策調整等。(5）市場經濟形勢發生重

60、大變化，使得公司經營目標需要調整。第5章 采購預算的評價第13條 編制采購預算工作總結采購經理應在采購預算執行后對采購預算執行工作進行總結,并提交采購總監審核。第4條 采購預算執行情況分析評價采購總監應該通過對采購預算工作總結的分析研究,結合對采購過程的監督和檢查情況，并參考總經理和其他相關部門意見,對采購預算執行情況做出評價。第1條 采購預算執行改進采購部應依照采購總監反饋的評價結果制定相應的采購執行改進方案，并提交采購總監、總經理審批,經批準后執行改進。第6章 附則第16條 本方法由采購部負責制定與解釋。本方法報總經理辦公室會審議批準后，自頒布之日起執行。修訂記錄修訂標記修訂處數修訂日期修