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文檔簡介

1、.：.；內部審核報告編號：JL/02-014審核目的：審核范圍：審核根據：審核日期：審核組長：審核員：審核過程綜述及不合格項統計與分析：對體系的評價及審核結論：糾正措施要求：報揭露放范圍：編制人：審核組長：日期：日期：同意意見：簽字：日期：不符合項分布表編號：JL/02-016部門標準要求管理層行政部人力資源部物資供應部銷售部消費部計質計量部設備工程部平安部捍衛部信息部財務部工程部預決算中心燒結廠煉鐵廠煉鋼廠第一軋鋼廠動力廠技術中心日期：日期：不符合報告編號：JL/02-015受審核部門部門擔任任審核員陪同人員審核日期不合格現實陳說：不符合質量管理體系審核規范條款號：職業平安安康管理體系審核規

2、范條款號： 環境管理體系審核規范 條款號：受審核組織質量體系文件條款號：不合格類型：嚴重普通 審核員：日期：部門擔任人：日期：不合格緣由分析：糾正措施方案：預定完成日期：部門擔任人：日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門擔任人：日期：糾正措施的驗證：審核員；日期：內部審核實施方案編號：JL/02-012 1.審核目的：2.審核根據：3.審核范圍：4.審核組成員：組長：組員：5.審核日期：年月日至年月日6.審核安排：日期時間部門審核員審核涉及的體系規范要求7.現場審核期間請被審核方有關人員參與以下活動：首、末次會議：最高管理者或者代表及審核有關的管理人員參與審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位編制人：審批：日期：日期：日期：年度內部審核方案編號：JL/02-011審核目的：審核范圍：審核根據：審核方法：審核時間安排：日期：日期：日期：審核檢查記錄表編號：JL/02-013受審部門審核員陪同人員時間規范條款審核記錄

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