1、FP001-05CQEP程序文件Product EnvironmentalManagement Procedure產品環境管理程序DOC NO文件編號QEP-032REV 版本APAGE貞他1 of 7.目的確定產品環境管理的程序和方法，在公司范圍內推廣國際、國家相關環境指令，確保公司的產品符合法律法規以及客戶要求的產品環境標準。.范圍本程序適用于本公司所有的產品、材料和產品環境管理體系。RoHS指令限制使用的有害物質：汞，鉛,鎘，銘（六價），多澳聯苯（PBB）,多澳二苯醛（PBDE）等。.定義PEMS : Products Environment Management System ,即產品

2、環境管理系統，是一個組織內關于產品的全面管理體系的組成部分，它包括為制定、實施、實現、評審和保持產品環境方針所需的組織機構、規劃活動、機構職責、慣例、程序、過程和資源。還包括組織的產品環境方針、目標和指標等管理方面的內容。產品環境：產品對環境的友善度，具體為產品中不含有有害物質，目的是保證產品廢棄時，產品里沒有有害物質排放到土壤、江河、大氣中，給環境帶來惡劣影響。禁用物質：由國家或國際組織制定或客戶要求禁止使用的物質。限用物質：由國家或國際組織制定的或客戶要求的限制使用的物質。均質物質：無法機械分離成不同材料的原材料。檢測單元：可以直接提交進行精確檢測的不需要進一步機械拆分的樣品。.權責QM:

3、確保遵守本工作程序和規范，通過促進對本程序所述之要求的認識，確保禁用物質管理體系在整個公司的理解和實施；識別、記錄和報告與任何禁用物質管理不符合的事項，發起且實施和驗證糾正措施的有效性；向客戶提交必要的文件；向最高管理層匯報禁用物質管理體系表現以供評審且提出建議；為員工,管理人員及下級供應商提供培訓計劃。商務/業務營銷部門：在產品設計時，獲取客戶對產品環境最新的要求，以確保我司產品符合客戶要求；每月定期確認客戶的 PEMST控標準有無更新，及時獲取客戶的最新版資料并傳遞QM當發生環境管理物質不符合且產品已出貨時，及時通知客戶并組織相關方提供及實施解決方案。研發部：了解客戶或法律法規的PEMS1

4、控標準，保證在產品或材料設計階段符合要求。在樣品試制時，需作新材料、新產品的手板評估，所有新材料必須取得有害物質的相關測試報告，確保所用的新材料、QEP程序文件Product Environmental Management Procedure 產品環境管理程序DOC NO文件編號QEP-032REV 版本APAGE貞他2 of 7新工藝符合國家或國際組織制定或客戶要求禁止或限制使用物質的相關標準。采購部：負責向供應商或外包商宣傳與產品環境要求相關的法律法規和標準，讓供應商或外包商知悉 產品環境的最新要求.開發綠色供應商，主導對供應商進行環境管理物質方面的符合性審查。并要求供應 商提供材料符合

5、性的必須資料，如材質分解表、MSDS第三方測試報告、 不使用禁用物質保證書等。當環境管理物質不符合發生時，主導對材料供應商進行管理。品保部：負責收集有關產品環境管理的國內國際相關組織的最新法律.法規和標準和客戶標準并定期 更新。在供應商選擇、進料檢驗與產品出貨時，與相關部門一起，確保所用的原材料、半成品、成品符合 禁用物質管理要求。當發現原材料、半成品、成品不合格時，及時處理解決。必要時，送樣于第三方測試。工程部：負責評估生產工藝行環境。當工程變更如工藝或材料等變更時，需要對產品再進行環境評估。 當環境管理物質不符合時，配合產品工程師找出原因并預防改善，保證產品在生產制造過程中符合要求。.作業

6、程序產品設計階段產品設計輸入應根據相關方、法律法規及國內外相關組織產品環境管理標準的最新要求，確保新開發的產品環境符合要求。具體參考新產品開發管理程序及法律法規管理程序。產品設計輸入應得以評審，并將關于產品環境管理的設計輸出形成文件加以保存。新設計、新工藝 所采用的物料禁用物質含量超標，則不能通過評審。手板及首件階段對于一般情況下不用于出貨、外部認證或提供給客戶使用的手板，在條件不符合時，可不受限于產 品環境管理要求，但其去向、用途應予以追蹤及標識，確保不混入合格產品中。首件試制應在設計評審通過的基礎上，采用符合環境要求的材料進行，確保手板及首件符合產品環境 管理的要求。若條件不符合時，并已明

7、確該批首件不用于出貨、外部認證或提供給客戶使用的前提下，可采用普通材料及工藝進行。該批首件應有專門人員跟蹤其使用用途及去向。如客戶要求，有關產品環境的參數（或報告）應提交客戶批準或報備。試產及量產階段工程部將首件試制階段所定義的物料在材料清單里更新。試產及量產階段產品的材料應符合國家或 國際組織制定的或客戶要求禁止或限制使用物質的成份。試產及量產階段的工藝、輔料、工裝夾具及設備應符合產品環境管理要求。符合產品環境管理要求的相關產品、輔料、工裝夾具及設備應予以標識。對供應商的管理采購部應要求相關供應商提供相應的禁用或限制使用有害物質報告。采購部應與產品工程師等相關人員定期對供應商進行評估，確保供

8、應商運作體系能確保所提供的產QEP程序文件Product Environmental Management Procedure 產品環境管理程序DOC NO文件編號QEP-032REV 版本APAGE貞他3 of 7品符合產品環境要求。物別是對高風險限用物質。具體依供應商管理程序執行。對來料的控制對新材料、新部件正式引入之前，應由產品工程師對其進行禁用物質含量的評估。對正常直接原材料和高風險輔料（通過首件評估后的直接原材料和高風險輔料），采購部要求供應 商每年至少一次提供所供物料的有害物質含量的第三方檢測報告。管控標準依附件一【原材料環境管理物 質含量控制標準】。相關檢測報告或第三證明應可作為

9、IQC判定來料的依據之一.生產過程中禁用物質的控制當材料、工藝等發生工程變更時，業務人員應及時通知客戶，并進行禁用物質的評估。對生產工藝、生產線使用的輔料、工裝夾具及設備，應按產品環境管理要求，予以記錄、標識并保 持。供應商提供的第三方檢測報告應存檔。成品禁用物質的控制相關產品工程師應根據成品的不同特性進行分類，對每一類成品細分所用物料，并整理出從供應商 處獲取的有效第三方檢測報告，客戶等相關方索取時能及時提供。出貨檢驗報告中應注明相應的產品環境符合，并在外包裝中予以標識。每年應定期抽取具有代表性的成品送合格測試機構，進行相應的環境要求的測試。對于客戶有特殊 要求時，應安排送第三方檢測機構進行

10、檢測。管控標準依附件二【產品環境管理物質含量控制標準】。糾正和預防措施當客戶或內部發現禁用或限制使用物質含量超標時，并應采取如下措施，并向管理者代表報告。進料檢驗時發現不合格品的處理IQC送合格檢測機構進行測試，若檢測結果不合格，立即停止使用并標識退回該原材料，依照與 供應商簽署的保證協議進行處理 ；并同時要求供應商立即隔離庫存，查明原因，采取糾正和預防措施。如需繼續采購此供應商物料，必須要求供應商重新提供第三方檢測報告，該供應商改進后的首批來料時，IQC應進行抽樣檢查，必要時應加嚴抽檢，合格后方允許使用。若重新檢測確認不合格，除拒收 該批物料外，采購部負責與品保等相關部門應對其重新審核產品環

11、境管理體系及供貨資格。具體可參照采購管理程序及供應商管理程序執行。確認此類不符合物料有無投入使用或出貨。若出貨，業務營銷部門應立即通知客戶，并協商處理 方案；若已投入使用，立即停止生產并隔離，并確認所使用物料之符合性.若確認為不符合，參照標識與追溯管理程序和不合格管理程序執行。重新評估供應商合格后，IQC重新評估其改善后的原材料，并對此原材料連續三批進行加嚴檢驗。出貨檢驗時發現不符合產品的處理QEP程序文件Product EnvironmentalManagement Procedure產品環境管理程序DOC NO文件編號1QEP-032REV 版本A1PAGE貞他4 0f 7當出貨檢驗發現不

12、合格時，進行標識隔離并停止出貨。找出不符合產品的具體部位，對其原材料進行追蹤分析。品保部按照5.8.2執行，并按糾正措施與預防措施管理程序進行處理。5.8.4已出貨之不符合產品的處理對已交付產品按有關協議進行處理，并停止交付庫存產品，并隔離標識；商務/業務部門及時通知客戶，協商處理方案。品保追溯該批產品所使用的原材料，找出超標原材料的批號、供應商。按照“5.8.2 ” 執行。5.8.5所有禁用物質超標的產品，材料均應立即報廢。5.9產品工程師對客戶保證書的內容進行審核，如果客戶提出的控制標準高于組織的內控標準，應與客戶協商；若客戶不同意修改方案,不得簽署客戶保證書。 若客戶提出的控制標準低于組

13、織的內控標準,可以簽訂客戶保證書。.參考文件6.1法律法規管理程序QEP-0056.2標識與追溯管理程序QEP-0106.3不合格管理程序QEP-0116.4糾正措施與預防措施管理程序QEP-0136.5新產品開發管理程序QEP-0176.6采購管理程序QEP-0196.7供應商管理程序QEP-0206.8法規/指令/RoHS的檢測方法標準6.8.1中國電子信息產品污染控制管理辦法6.8.2歐盟ROHS關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令6.8.3 SN/T 2003.1電子電氣產品中鉛，汞，鎘，銘，澳的測定 第一部分：X射線熒光光譜定性篩選法6.8.4 SN/T 2004.1電子電氣

14、產品中汞的測定第一部分：原子熒光光譜法6.8.5 SN/T 2004.2電子電氣產品中鉛、鎘、銘的測定第二部分：火焰原子吸收光光譜法6.8.6 SN/T 2004.3電子電氣產品中六價銘的測定第三部分：二苯碳酰二腫分光光度法6.8.7 SN/T 2005.1電子電氣產品中多澳聯苯和多澳聯苯酸的測定第一部分：高效液相色譜法6.8.8 SN/T 2005.2電子電氣產品中多澳聯苯和多澳聯苯酸的測定第二部分：氣相色譜法-質譜法.相關表單【環境有害物質控制保證書】FP032-01保存部門:采購部保存時間：6年QEP程序文件Product Environmental Management Procedu

15、re 產品環境管理程序DOC NO文件編號QEP-032REV 版本APAGE貞他5 0f 7附件一：【材料管理物質含量控制標準】-、RoHS旨令限制使用的六類有害物質。.水銀（汞）使用該物質的例子：溫控器、傳感器、開關和繼電器、燈泡。.鉛 使用該物質的例子：焊料、玻璃、PVC穩定劑。.鎘使用該物質的例子：開關、彈簧、連接器、外殼和PCB觸頭、電池.銘（六價）使用該物質的例子：金屬附腐蝕涂層。.多澳聯苯（PBB使用該物質的例子：阻燃劑，PCB連接器、塑料外殼 。.多澳二苯醛（PBDE使用該物質的例子：阻燃劑，PCB連接器、塑料外殼。二、材料RoH6項測試要求1.供應商所有直接原材料和高風險材料

16、每年至少一次送至第三方實驗室進行六項有害物質的測試，供應商 所有直接原材料和高風險材料每兩年至少一次送至第三方實驗室進行兩項鹵素物質的測試并提交報告給勤 上，測試方法，設備及檢出限參考下表：Test ItemPretreatment methodMeasured EquipmentDetection LimitLead(Pb)IEC 62321:2008; U.S EPA3052:1996ICP-OES; ICP-AES2ppmMercury(Hg)IEC 62321:2008;U.S EPA3052:1996ICP-OES;CV-AA2ppmCadmium(Cd)IEC 62321:2008

17、; U.S EPA3050B:1996ICP-OES; ICP-AES2ppmHexavalent Chromium (Cr VI )IEC 62321:2008; U.S EPA3060B:1996UV-Vis2ppmPBBsIEC 62321:2008; U.S EPA3540C:1996GC-MS5ppmPBDEsIEC 62321:2008; U.S EPA3540C:1996GC-MS5ppmChlorine(Cl)BS EN 14582:2007IC50ppmBromine(Br)BS EN 14582:2007IC50ppm.測試報告必須對應的是均質物質，其樣品拆分原則參考電子信

18、息產品污染控制管理辦法。說明：1）所有元件必須拆分至均質物質（如：PCB拆分至樹酯，銅和印油等）。2）連接器、導線必須拆分到絕緣層、導體部分。3）包裝箱、標簽拆分到基材和油墨部分。.RoHS的豁免條款均適用。.材料：指交貨于我司的所有物料。樣品評估階段和正常來料的監控過程中均會對供應商提供之物料進行XRF測試。-PProduct EnvironmentalQEP：一一，；Management Procedure程序文件i產品環境管理程序i iDOC NO |文件編號|QEP-032REV 版本!APAGE 頁他 66 of 7附件二：【產品環境管理物質含量控制標準】類別Classificati

19、on物質Substance基準Criterion使用范圍Scope禁用日期Forbidden dateClass 1(禁用物質)Forbidden substances鎘及其化合物Cd and its compound5ppm有機化合物/Organic compoundJan 1,200575ppm無機化合物材料/All material鉛及其化合物Pb and its compound80ppm有機化合物/Organic compoundJan 1,2005800ppm無機化合物/Inorganic compound汞及其化合物Hg and its compound5ppm所有材料/All

20、materialJan 1,2005六價銘及其化合物Cr6+ and its compound800ppm所有材料/All materialJan 1,2005多漠聯苯PBBs800ppm所有材料/All materialJan 1,2005多漠聯苯酸PBDEs800ppm所有材料/All materialJan 1,2005無鹵素Halogen-free (Cl and Br)Br900ppm印刷電路板/線材外皮/膠帶等有機 材料PCB/FPC/Insulation layer of wire/Tape etc organic compoundJuly,1,2007Cl900ppmJuly,

21、1,2007Br +Cl1500ppmJuly,1,2007Pb+Cd+Cr6+Hg80ppm所有包裝材料/All Packing materialMay,1,2005Class 2(限制物質)Restricted substances多氯聯苯(PCB)50ppm所有材料/All materialMay,1,2005多氯三聯苯(PCT)50ppm所有材料/All materialMay,1,2005多氯化茶(PCN)50ppm所有材料/All materialMay,1,2005甲醛(Formaldehyde )800ppm所有材料/All materialMay,1,2005短鏈氯化烷燒(S

22、CCP)800ppm所有材料/All materialMay,1,2005錦(Sb)800ppm焊料 /Solder materialMay,1,2005鉞及化合物(氧化鉞，鉞青銅)Beryllium& its compound800ppm所有材料/All materialMay,1,2005偶氮化合物(Azo)30ppm所有材料/All materialMay,1,2005碑及化合物(As & its compound)禁用 /Forbidden所有材料/All materialMay,1,2005聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物(PVC禁用 /Forbidden包裝材料/塑料/Packing/Plastic線材外皮 /Insulationlayer ofwireM