1、目錄管理工作流程圖文件控制流程圖記錄控制流程圖人員和培訓(xùn)管理流程圖采購管理流程圖物業(yè)服務(wù)管理流程圖6 顧客滿意管理流程圖7不合格品（服務(wù)）管理流程圖8業(yè)主投訴處理流程圖安保工作流程圖安保管理流程圖物業(yè)管理部工作流程圖安保主管工作流程圖班長(zhǎng)日檢查工作流程圖樣板房安保員崗位工作流程圖側(cè)門崗安保員工作流程圖巡樓安保員操作流程圖業(yè)主搬遷操作流程圖外來人員出入管理流程圖消防應(yīng)急方案出來流程圖突發(fā)事件處理流程圖安保工作重大事項(xiàng)處置流程圖電梯困人處理流程圖意外停電處理流程圖意外停水處理流程圖意外停氣處理流程圖管理處火災(zāi)處理流程圖車庫（場(chǎng)）崗位工作流程圖車庫（場(chǎng)）收繳費(fèi)管理流程圖車庫（場(chǎng)）異常情況處置流程圖車

2、輛沖卡處理流程圖可疑車輛出場(chǎng)處置流程圖清潔綠化工作流程圖清潔管理流程圖清潔不合格處理流程圖綠化管理流程圖綠化不合格處理流程圖清潔綠化主管檢查流程圖工程工作管理流程圖基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理流程圖機(jī)電設(shè)備管理流程圖業(yè)主報(bào)修接待處理流程圖消防報(bào)警信號(hào)處理流程圖電梯故障處理流程圖恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖低壓變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖新接樓宇入伙管理流程圖業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖房屋裝修管理流程圖物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖業(yè)主看房收樓流程圖工作流程圖審核： 質(zhì)量管理部批準(zhǔn)：日期： 2XXX年 9 月日期：日2XXX年月責(zé)任部門：物業(yè)管理部日發(fā)布聲明：未經(jīng)許可，不得翻印。2XXX年月日實(shí)施XX物業(yè)管理有限公司南

3、京公司文 件 號(hào)ZH/IB7.5-0-2XXX標(biāo)題1顧客需求作 業(yè) 指 導(dǎo) 書物業(yè)管理服務(wù)流程圖2新 接物 業(yè)版號(hào)/ 狀態(tài)頁數(shù)第 1頁共 1頁3 非常規(guī)設(shè)計(jì)開C/04非 招標(biāo) 文5招 投標(biāo) 文編制：物業(yè)管理部日期： 2XXX年 9 月日XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文 件 號(hào)ZH/IB4.2.3-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題文件控制流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁編寫外來文件審核/ 評(píng)審來文登記分發(fā)范圍批準(zhǔn)審批分 發(fā) 號(hào)編號(hào)編號(hào)發(fā)放登記發(fā)放發(fā)放使用識(shí)別文 件 清 單歸檔保管使用對(duì)外提供檢查/ 平審提供更改更改實(shí)施評(píng)審歸檔作廢文件批準(zhǔn)保留標(biāo)識(shí)更改狀態(tài)銷毀更換XX物業(yè)管理有限公司南

4、京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文 件 號(hào)ZH/IB4.2.4-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題記錄控制流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁表格設(shè)計(jì)審核外來記錄標(biāo)識(shí)編制成表使用傳遞匯集裝訂 貯存/ 保護(hù)檢索更改保 存 期銷毀XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文 件 號(hào)ZH/IB6.2-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題人員和培訓(xùn)管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)年度培訓(xùn)計(jì)劃批準(zhǔn)組織實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)檔案過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文 件 號(hào)ZH/IB7.4-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題采購管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 2頁一、供方評(píng)價(jià)控制流程圖供方初選采購

5、物品、勞務(wù)分類A 類物品、勞務(wù)（關(guān)鍵物品）B類物品、勞務(wù)（公司統(tǒng)一采購）C類其供方評(píng)價(jià)、選擇集體評(píng)價(jià)直接評(píng)價(jià)不作評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則符合判定不 錄 用采取措施編錄合格供方目錄審批、發(fā)布過 程 控 制改進(jìn)供方從新評(píng)價(jià)不重新錄用采重取新措評(píng)施價(jià)準(zhǔn)編錄新則合符格合供判方定目錄XX物業(yè)管理有限公司南作 業(yè) 指 導(dǎo) 書標(biāo)題采購管理流程圖二、采購控制流程圖物品需求計(jì)劃采購計(jì)劃初審、會(huì)簽勞務(wù)采購申請(qǐng)審批采 購 實(shí) 施直 接 采 購合同、協(xié)議采購驗(yàn)證進(jìn)貨 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證進(jìn) 貨 驗(yàn)證勞 務(wù) 驗(yàn) 證入庫物品合格判定退貨備案勞務(wù)合格判定整改XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文 件 號(hào)ZH/IB7.5（5）-0-2XX

6、X版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題安保管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁安保員基本要求規(guī)范及規(guī)程培訓(xùn)上崗車輛管理物業(yè)監(jiān)控消防安全封閉管理指進(jìn)出監(jiān)安巡執(zhí)消消消狀封人監(jiān)物示出租控保邏行防防防態(tài)閉員控品標(biāo)停車中監(jiān)巡法設(shè)工訓(xùn)標(biāo)時(shí)管跟管識(shí)放管理心控視規(guī)施檢作檢練識(shí)間理蹤理交接班工作交接班要求設(shè)備、工作交接未到崗安排安保工作檢查各級(jí)人員檢查主管工作匯報(bào)XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文件號(hào)ZH/IB7.5（5）-2-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題物管部工作檢查流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁根據(jù)年初工作計(jì)劃，物管部每月對(duì)公司各管理處工程、安保、清潔綠化工作進(jìn)行全面檢查。在管理處有關(guān)人員陪同下，依據(jù)檢查項(xiàng)

7、目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查時(shí)，檢查人須認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，交當(dāng)值人員確認(rèn)簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，并由領(lǐng)導(dǎo)簽月度檢查工作完成后， 檢查人將結(jié)果進(jìn)行匯總，提交部門辦公會(huì)討論評(píng)分， 字確認(rèn)。如問題較多，管理處需復(fù)印一份存留整改。爾后擬發(fā)通報(bào)，提交部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理核簽后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。部門再將材料送行政公關(guān)部報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關(guān)部負(fù)責(zé) 編號(hào)、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境管理部備存一組份。織 部門 人員，根據(jù)檢查管理處按照通報(bào)的內(nèi)容及時(shí)組織整改，于收文后一周內(nèi)，將整改將管情理況處以反書饋面的整的改形情式?jīng)r反進(jìn)饋行整物理管歸部納。， 為下

8、季度檢查時(shí)進(jìn)行復(fù)查提供依對(duì)能夠解決而未解決的問題須據(jù)作。好記錄，在下一次評(píng)分時(shí)增加扣分值，并提出處理意見。XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文件號(hào)ZH/IB7.5 （ 5）-3-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題安保主管工作流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁目的：檢查、監(jiān)督崗位安保員工作情況；全面貫徹、落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度；及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的問題并采取整改措施；為量化考核提供依據(jù)。日：對(duì)各崗位安保員工作情況不定時(shí)（至少）檢查一遍；組織安保員對(duì)各裝修點(diǎn)進(jìn)行檢查；對(duì)小區(qū)安全、消防設(shè)施和員工宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情況進(jìn)行檢查；及時(shí)處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情況及時(shí)上報(bào)；整理歸

9、納檔周：組織召開一次班長(zhǎng)會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)有關(guān)會(huì)議、工作部署；布置各班召開一次案資料；組織車管員對(duì)當(dāng)班期間收取的停車費(fèi)現(xiàn)金進(jìn)行日結(jié)算。十班天務(wù)：會(huì)；督組促織中兩班次的軍事護(hù)訓(xùn)衛(wèi)練員，對(duì)兩小次時(shí)區(qū)事紅政外策線或?qū)I(yè)務(wù)射學(xué)系習(xí)統(tǒng)；進(jìn)至行少組一織次一全次面檢查，并作查好夜。記錄，通知維修班進(jìn)行修復(fù)。每月：對(duì)小區(qū)各巡更點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；參與管理處組織的消防工作檢查，發(fā)季度現(xiàn)：?jiǎn)柦M題織及進(jìn)時(shí)行安糾保正員；季度月訓(xùn)末練對(duì)考全核；月進(jìn)工行作一情次況消防進(jìn)出行水一演次戲檢；組討織，安保擬員定開展下月工作計(jì)劃；對(duì)XX表現(xiàn)優(yōu)物秀業(yè)或管違理紀(jì)有的限安公保司員南進(jìn)京行一公表次司文彰化、體處育理活，動(dòng)文。并整件理、號(hào)歸檔

10、Z、H上/IB報(bào)7。.5 （5）-4-2XXX半年：擬制半年作工作業(yè)總結(jié)指。導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題班長(zhǎng)日檢查工作流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁、整理著裝，集合整隊(duì)；一年：組織管理處安保員參加公司組織的消防演習(xí)；年底利用一周時(shí)間，對(duì)安保員全年工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)比、表彰、獎(jiǎng)罰，制定翌年工作規(guī)劃。1、提前一刻鐘到崗； 2班長(zhǎng)、副班3、隊(duì)列訓(xùn)練 10 分鐘； 4、；5、帶隊(duì)前往各崗，完成交接班。1. 每提小出時(shí)工巡查作各要崗求位一，次安，同排時(shí)當(dāng)負(fù)班責(zé)臨工時(shí)作頂班長(zhǎng);處理問題的基本原則：. 依法辦事，執(zhí)行規(guī)定，對(duì)巡各邏崗崗位的值班、值勤情況進(jìn)行大認(rèn)門真檢崗查;大堂崗不徇私情，以理服人車；庫監(jiān)

11、控 中1 、3交. 對(duì)接值班勤記過錄程有中本班發(fā)生的1、事維件持、門問崗題交要通及秩時(shí)序處，理對(duì)進(jìn)入大2.廈處的理訪業(yè)主之間的1糾.崗是紛否應(yīng)認(rèn)當(dāng)真遵觀循的基本方1心法. 交：分接 班 是無并交做接好清記錄楚 并;簽保證道口暢通無阻； 2、客和外來人清員是是非否，耐心勸導(dǎo)察，進(jìn)禮出貌車待輛人的和堅(jiān)持可散否不可認(rèn)聚真，驗(yàn) 收字確4.認(rèn)對(duì)；管理2處、X新責(zé)X制任物定業(yè)的規(guī)管定理對(duì)和進(jìn)要有出求限小，公區(qū)以停及司車下南場(chǎng)一的班京應(yīng)公當(dāng)司按規(guī)定詢文問可和解件登不記可結(jié)號(hào)，可順Z外不H觀可/；I逆B2，7、.可5對(duì)緩（漏不5可）急-。1并3簽-2字X確X認(rèn)X；區(qū)注內(nèi)意公的共事項(xiàng)設(shè)，施要是認(rèn)真做好作書車面輛

12、業(yè)交是接否指。進(jìn)行導(dǎo)核對(duì)書、 檢并禁止無版證號(hào)人員/ 狀進(jìn)態(tài)油. 漏水 . 車門C / 0出現(xiàn) 報(bào) 警否完好；查、刷卡、登記；3、入； 2. 對(duì)搬出的物（窗）等情況信號(hào) 時(shí) 能否標(biāo)3 、責(zé)題任區(qū)內(nèi)有無樣板房安是保否仔員細(xì)崗觀位察進(jìn)工場(chǎng)作車流程圖品是否按頁規(guī)定驗(yàn)證 數(shù)是否第及時(shí)1通頁知共及 1時(shí)頁發(fā) 現(xiàn)并閑雜可疑人員；X4X、物業(yè)管輛理，有有損限壞公時(shí)提司醒南車京主 公司并收取放行文條；件3.號(hào)Z駕H駛/IB員7（.5車（主）5）-16采-2取X正XX確 處小 區(qū)內(nèi) 的 車 輛是并準(zhǔn)記時(shí)錄；交接4、班是否，提醒班長(zhǎng)或副是否班熟長(zhǎng)悉對(duì)大廈當(dāng)內(nèi)值各情況進(jìn)或行報(bào)講告評(píng)； 后3.，有整隊(duì)置 方 法 ；

13、3.否完好 . 有無亂停車主（駕駛員）執(zhí)進(jìn)行場(chǎng)交后接班基業(yè)主本、要住戶人員情無違禁車輛進(jìn)室內(nèi) 有 無存亂放； 5 、小區(qū)內(nèi)的 綠化 地 帶 有無人員踐踏； 6、禮儀禮節(jié)是否到位； 7、每按規(guī)定路線行駛求、；泊車； 5、對(duì)門崗附近泊車. 擺攤者是否進(jìn)行勸阻； 6、私家車位是否況及交往的主要社會(huì)關(guān)系； 4. 值班記錄和各種登記是否按規(guī)定填寫，對(duì)業(yè)入或停放；4. 摩托車和自行車是否有未按指定位置停放放易 燃 易爆等違禁品； 4. 是否 有 用值班室 的 消防按 時(shí) 接班按要求巡樓二次； 8、樓層內(nèi)有無其他異常情況； 9、其他安全隱嚴(yán)格控制外來車輛進(jìn) 崗入； 7、是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用， 并出具票主、

14、住戶存放的物品交接是否清楚；5. 站立 勢(shì)服務(wù)時(shí)間內(nèi)的情況；5. 有無車主使用消防水源洗車的電話 處 理個(gè)人事 務(wù) ； 5.室內(nèi) 是 否保患；10、值班人員儀容儀表是否符合要求； 11、對(duì)業(yè)主、 住戶反映的問題和投訴是否進(jìn)行記錄并處理。據(jù)；8、交接是檢否明查確崗；位設(shè)施是否、按規(guī)設(shè)定執(zhí)行； 6. 禮9. 在發(fā)卡或收卡備雨過情天程況在；醒目處節(jié)禮設(shè)貌是立否周到； 7. 有中是否使用文明遇禮“用緊語貌；心急接地情待滑況”按無來與立突閑訪雜牌發(fā)人客，員閑聊 . 嬉10、是否按規(guī)定按人事并按著規(guī)，要裝對(duì)件并定求謝處雨時(shí)及理具間時(shí)開填疑笑程進(jìn)打、寫鬧序行情關(guān)衣記況執(zhí)保； 8. 回答業(yè)佩戴車場(chǎng)管理員行崗錄

15、管冠上；不崗照整人明員燈入具主 . 內(nèi)；領(lǐng)導(dǎo)；. 同事及訪客情況； 6. 是否按規(guī)定著裝和佩戴上崗證；7. 收費(fèi)時(shí)有無不給票據(jù)或亂持肅靜整潔， 值班 員 是否盡職盡責(zé)； 6. 錄象 帶 是否按時(shí)更換， 認(rèn)作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題側(cè)門崗安保員工作流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書根據(jù)交接班要求進(jìn)行交接班；文件號(hào)ZH/IB7.5（5）-20-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題巡邏崗安保員操作流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁樓層、地下室巡邏（每班地面、車庫 ( 場(chǎng))小區(qū)外圍檢查至少巡查 2 次）崗位內(nèi)設(shè)施、巡1設(shè)邏（每班 2 次）（每班 1 次）乘

16、電梯到天臺(tái)， 從天臺(tái)走后樓梯至地下室，每 5 層到巡更點(diǎn)巡1、檢填1寫次：備情況檢查；、 指揮車輛慢行、有序停放；1、小區(qū)圍墻護(hù)欄檢查；QR7.5（5）-1 巡樓記錄本；車庫（場(chǎng)）車位檢查表； 維 修 班 或1、看：公共照明情況、2、電填梯寫班按長(zhǎng)Q鈕巡R、7邏.火5.4（-5 接班后2、巡檢查查車各況崗，位填寫2、小區(qū)外圍紅線險(xiǎn)隱患、可疑人員及物品、裝一修遍、，公后共每2 小時(shí)巡記查錄；各崗一緊急或重大情況的處置參見：設(shè)施、衛(wèi)生、住戶防盜門、跑次水），、每地周下抽查巡3、樓維記護(hù)管錄區(qū)表內(nèi)正常秩3執(zhí)行車 庫場(chǎng)管理 規(guī)來訪人員進(jìn)行確認(rèn)，管以理內(nèi)處地面完好情況檢查；設(shè)備房等； 2、嗅：煤（Z油H

17、/）次QM氣，P、覆7.異蓋5（常率6）為突10發(fā)0事。件序處； 理程序。3、小區(qū)圍墻路燈氣味等； 3定、，聽檢：查超易時(shí)然裝易修爆、物住戶室內(nèi)4、巡征查得公共業(yè)設(shè)主施同、場(chǎng) 意后方完好檢查。4品、對(duì)閑雜人員禁止異常響動(dòng)、求助聲等；、問：盤問可地、放建行筑，； 并記錄；可疑人；入內(nèi)；5、作：發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)做出5、每 10 天對(duì)紅外對(duì)相應(yīng)的反映。射系統(tǒng)功能進(jìn)行一次填寫車輛進(jìn)出登記表；來訪登記表；值班記錄；定時(shí)開啟、關(guān)閉崗位照明；遇緊急情況執(zhí)行突發(fā)事件處理程序；XX 物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文件號(hào)ZH/IB7.5（5）-25-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題業(yè)主搬遷物品操作流程頁

18、數(shù)第 1 頁共 1 頁業(yè)主、住戶遷入大件物品搬出入老業(yè)主伙轉(zhuǎn)讓，新搬家工人登業(yè)主入記、搬入住。辦理入住手續(xù)新業(yè)主將入住通知單交大堂（道口）驗(yàn)知巡邏護(hù)衛(wèi)檢查有無公共設(shè)施損壞情況； 業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人簽字； 放行； 值班護(hù)衛(wèi)作好記錄， 在出門證 上簽核對(duì)字搬；家工出人門退證場(chǎng)情留況證。搬家工人登記、搬出證大，堂遷（入大。易門燃）易崗爆每、周五下午存。1周7五：前30交前回將管各類出門證上交（管同“理大件理處。有X毒X 有害物物品禁業(yè)入管。理有限公司南京處公備司存。文件號(hào)ZH/物IB品7搬.5（出”5）-26-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)程序）C / 0標(biāo)題外來人員出入管理流程圖頁數(shù)

19、第 1 頁共 1 頁通知巡邏崗檢查有無損壞作公業(yè)物人情況員，出入如有則令送貨、 送餐、 送票等服務(wù)人員用對(duì) 講機(jī) 與業(yè)主、住戶聯(lián)系確拒絕禁止入內(nèi)裝 修 作業(yè)人員無檢 查 施 工 許可 證 和 出 入同齊意全做好 必要 的解釋工作，請(qǐng)其出開啟電子門鎖，示有效證件， 在準(zhǔn)許進(jìn)入來訪登記本上做好記錄作業(yè)完成， 離開大廈如有疑問做 好 相 關(guān) 記視情況由自己觀察或通知其他人員提供信息通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視， 通知監(jiān)控中心注意監(jiān)視及疑錄點(diǎn)像排，除報(bào)或告處班理長(zhǎng)完或畢管理XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB7.5(5)-31-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題消防應(yīng)急方案流程圖

20、頁數(shù)第 1 頁共 1 頁確定火災(zāi)情況，向監(jiān)控中火1. 消防災(zāi)中心報(bào)警值班人員呼叫班長(zhǎng),火警苗子心、總值班或管理處報(bào)告。2. 巡邏人員發(fā)現(xiàn)火警向消防中誤巡心報(bào)邏報(bào)人警員到現(xiàn)場(chǎng)查確總定值情班況、管, 向理消處控負(fù)中責(zé)成立救火領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)動(dòng)一用指大揮樓，消各防大設(shè)堂施、自安排值班電工切XX物業(yè)管斷理失有火限房公間司電南京公司查消明控誤中報(bào)原心看因消向除消控報(bào)中警心信報(bào)號(hào)告，儀器復(fù)心人安總排、值值班班班長(zhǎng)報(bào)電急告工赴切現(xiàn)斷場(chǎng)失指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，救門滅崗火安，組保織員維堅(jiān)持秩守 崗位序，等余待人公員安搶消救防生車源。關(guān)閉煤氣救火完畢，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)文，作 業(yè) 指 導(dǎo) 書維護(hù)秩序，協(xié)助調(diào)查件 號(hào)ZH/IB7.

21、5動(dòng)火（用房6間大）電-樓0源-消，2X關(guān)防X閉設(shè)X煤位。施值自班救電滅工急火赴，現(xiàn)組場(chǎng)。織氣命到財(cái)來產(chǎn)。根據(jù)報(bào)警數(shù)據(jù)確定報(bào)警地版號(hào)/ 狀態(tài)C/維0持秩序標(biāo)題突發(fā)事件處理流程圖址頁數(shù)第 1頁共 1頁治趕查報(bào)控救配安赴清警制護(hù)合事事情、電傷偵件發(fā)況報(bào)梯員查現(xiàn)告工場(chǎng)作交趕封報(bào)救配通赴鎖警護(hù)合事事保報(bào)傷調(diào)故發(fā)護(hù)告員查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)緊緊管各回維崗公記過急急理工復(fù)修位告錄程停停處種送工恢原監(jiān)電電操票電操復(fù)因視后作后作工作火報(bào)緊疏自防安設(shè)災(zāi)警急散救煙全施報(bào)通救滅排警保告報(bào)護(hù)火煙戒障電接安通盤道梯警慰知?jiǎng)忧竿话l(fā)事件分類關(guān)被電放安人困梯人慰其他人班XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書標(biāo)題安保工作重大事項(xiàng)報(bào)

22、告處置流程圖文件號(hào)ZH/IB7.5 （ 6）-3-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0頁數(shù)第 1 頁共 1 頁管理處領(lǐng)導(dǎo)迅即到出事現(xiàn)場(chǎng)，通過內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真實(shí)情況。協(xié)助業(yè)主通知公安機(jī)關(guān)或相關(guān)部門，控制事態(tài)發(fā)展。安保主管必須在第一時(shí)間將事件性質(zhì)、目前事態(tài)、請(qǐng)求公司幫助物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事件的詳細(xì)情部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報(bào)告和調(diào)查人的報(bào)告，提出處理意見的事項(xiàng)及時(shí)與物管部取得聯(lián)系，隨后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)， 將事件性質(zhì)、況，分析原因、后果，協(xié)助管理處做好防范工作。調(diào)查人須將調(diào)工作會(huì)議，防止類似情況再次發(fā)生；及時(shí)修改文件下發(fā)。發(fā)生經(jīng)過、結(jié)果以及對(duì)責(zé)任人的處理意見填寫在突發(fā)事件記錄

23、報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。查如結(jié)有論典實(shí)型事意求義是，報(bào)組告織部擬門發(fā)經(jīng)通理報(bào)。或召開安保主管公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后表反饋上到，物報(bào)業(yè)告管所理物部業(yè)的管材理料部，。復(fù)印三份，分別由物管部、人力資源部、管理處備存一份。人力資源部，或管理處接到審批文件后，按照公司領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)及行時(shí)處記罰錄。、整理、匯總、存檔有關(guān)資料XX物業(yè)管理有限公司南京公司文件號(hào)ZH/IB7.5 （ 6）-8-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題電梯困人處理流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁發(fā)現(xiàn)電梯因故障困人通 知電 梯 維 修通過電梯對(duì)講善言安慰乘客， 穩(wěn)定情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動(dòng)電梯內(nèi)按 被困

24、者內(nèi)如有小孩、 老人、孕婦或出現(xiàn)人多供養(yǎng)不足的情況需特別留意，救必要出向被消困防人員或急詢救者問中被心求困救者 情記錄事件開始況到，結(jié)束表時(shí)達(dá)間，歉詳意細(xì)及情形及維報(bào) 告 班長(zhǎng) 或 管如 有 不 適 立即 送往醫(yī)XX物業(yè)管理有修限人公員、司消南防京員、公救司護(hù)人員到達(dá)和文離開時(shí)件號(hào)Z院H觀/IB7察.5、（救6）-9-2XXX間，由管理處組織對(duì)被困人員進(jìn)行探望。作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題管理處火災(zāi)處理流程圖頁數(shù)第 1 頁共 2 頁報(bào)警NOYES消防監(jiān)控中心通知巡邏通赴知現(xiàn)班場(chǎng)長(zhǎng)驗(yàn)及證管理處火是否警火現(xiàn)警場(chǎng)5 分鐘內(nèi)能否NO撲滅YES物 業(yè) 管 理部到現(xiàn)場(chǎng)。警鈴報(bào)警、緊急集合員

25、工、組織疏散業(yè)主、住戶和搶險(xiǎn)救災(zāi)撥打“119”向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清掃現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)行總結(jié)派人到道口迎接 消防隊(duì)向消防隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書物業(yè)管理部公司領(lǐng)導(dǎo)帶車去現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)送傷員 文件號(hào)ZH/IB7.5 （ 6）-9-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題管理處火災(zāi)處理流程圖頁數(shù)第 2 頁共 2 頁接受消防隊(duì)統(tǒng)一指揮XX清掃現(xiàn)場(chǎng)看望傷員調(diào)查處理事故物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文件號(hào)ZH/IB7.5.4-2-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題車庫（場(chǎng)）崗位工作流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁一、認(rèn)真履行交接班制度，對(duì)上一班交待的工作進(jìn)行跟蹤落實(shí)二、認(rèn)真檢查車場(chǎng)車輛停放及運(yùn)

26、行情況，車輛進(jìn)場(chǎng)時(shí)仔細(xì)檢查是否受損發(fā)生漏油、漏水的情況應(yīng)設(shè)法告知車主，并通知清潔人員到場(chǎng)清理。如遇兩車相撞造成事故，護(hù) 衛(wèi)員 及時(shí) 到場(chǎng)維護(hù) 秩熟悉長(zhǎng)住卡的車主、車型、車牌號(hào)，并按規(guī)定指揮泊車，禁止占用他人車位。在巡查過程中發(fā)現(xiàn)車門 未鎖，應(yīng)立即聯(lián)系車主并序三，、立正即確通導(dǎo)知引領(lǐng)、班指到揮場(chǎng)車，輛進(jìn)入車場(chǎng)，制止大型暫客時(shí)貨代車車、主裝看載管有好易車燃內(nèi)、易爆等并危通險(xiǎn)品知的車車主輛雙進(jìn)入方停自車行場(chǎng)解，確保車輛不亂、不物碰品、，不防堵止塞丟交失通。，秩序井四、勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放五、按時(shí)開關(guān)車場(chǎng)照明，保證車場(chǎng)足夠的照明光度，負(fù)責(zé)做好車場(chǎng)節(jié)能工作。六、檢查車場(chǎng)內(nèi)

27、消防設(shè)施設(shè)備和器材，若發(fā)現(xiàn)滅火器已過期或設(shè)備故障，及時(shí)聯(lián)系工程部更換或到場(chǎng)維修，并做好記七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場(chǎng)管理工作。XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文件號(hào)ZH/IB7.5.4-4-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題停車庫（場(chǎng)）收繳費(fèi)管理流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁簽訂停車位租賃協(xié)議業(yè)主、住戶提出辦租賃理停車卡申請(qǐng)免費(fèi)停車卡提交能證明車輛歸屬的有效證件審核同意后復(fù)印證件存留繳納停車位月租費(fèi)并核準(zhǔn)繳費(fèi)清單用完一本定辦理停車月卡或免費(fèi)停車卡簽訂免費(fèi)每月 5 日輸入、停車協(xié)議調(diào)整電腦數(shù)據(jù)XX額發(fā)物票及業(yè)時(shí)管理有限公司南京公司 繳費(fèi)領(lǐng)發(fā)票作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文件號(hào)

28、ZH/IB7.5.4-6-2XXX車庫（場(chǎng)）車輛異常情況處置流版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題車管員借 XX元作整理停車卡頁數(shù)第 1 頁共 1 頁程周轉(zhuǎn)圖備用金資料出口收費(fèi)員限領(lǐng)一加強(qiáng)停車停場(chǎng)車場(chǎng)輛出、交通的工作5管日前將當(dāng)月停車本定車額場(chǎng)發(fā)票安并保作員好發(fā)現(xiàn)異常情入況規(guī)及定時(shí)程趕到事故現(xiàn)場(chǎng)卡，辦理查情明況原整理因成記錄。序操作表張貼在車場(chǎng)崗?fù)ぼ囕v被撞配備、停被車刮場(chǎng)車輛故對(duì)出障入車輛按車門、窗財(cái)務(wù)未人上員鎖每月至少兩次車輛失火出入登記卡通知 班長(zhǎng) 或巡 邏安保 到場(chǎng)；通知監(jiān)控中心對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施規(guī)定計(jì)時(shí)收費(fèi)報(bào)告安保主管、通知當(dāng)事車主到場(chǎng)。下班時(shí)安保主管組到停車場(chǎng)檢查， 填寫停車場(chǎng)收費(fèi)報(bào)情告況安抽保查主表

29、管，組織安保員滅火，火勢(shì)無法控制時(shí)，按滅火應(yīng)急規(guī)程操作。XX物業(yè)管理有限公司南織日京結(jié)公算，司填寫日 文件號(hào)ZH/IB7.5.4-8-2XXX了解事故原因，阻作若車主業(yè)未能指 導(dǎo)當(dāng)班組書收織入安統(tǒng)保計(jì)員表到版號(hào)安/ 排狀安態(tài)保員搶救受傷C人員/ ，0止肇事駕駛員脫到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)給予幫助。看管好車輛疏散圍觀群眾。收費(fèi)員帶發(fā)票存根、廢發(fā)票和停車費(fèi)收入和日當(dāng)每月 4 日收銀員向公司財(cái)務(wù)部報(bào)上月標(biāo)題車輛沖卡處理流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁車輛沖卡出場(chǎng)車場(chǎng)出口崗車管員及時(shí)記錄沖卡車輛的車型，車牌號(hào)，顏色及逃走方向。領(lǐng)班到場(chǎng)了解情況，通知監(jiān)控中心保存事故現(xiàn)場(chǎng)錄像。通知管理處主要領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)處理，確定車輛沖卡原因

30、盜搶沖卡沖（撞）閘查找并通知車撥打“ 110”因車輛故障導(dǎo)駕駛 員因生協(xié)助公安人員破案，向班長(zhǎng)、護(hù)衛(wèi)主管主到場(chǎng)報(bào)警 ， 向公致沖( 撞) 閘報(bào)告 理原 因?qū)е略儐柲繐粽摺⒆C司人，領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告按領(lǐng)導(dǎo)要組求織做取好證善后工作，做好值班記錄值班記錄車輛失控責(zé)成事故車主對(duì)車場(chǎng)被毀設(shè)施進(jìn)行賠償XX物業(yè)管理有限公司采南取整京改公措司施，繼續(xù)跟文進(jìn)，件發(fā)號(hào)ZH/IB7.5.4-9-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書現(xiàn)新的情況及時(shí)報(bào)版告號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題發(fā)現(xiàn)可疑車輛出場(chǎng)處置流程圖頁數(shù)第 1 頁共 1 頁車場(chǎng)安保員發(fā)現(xiàn)神色緊張、可疑人員欲開車及時(shí)跟蹤、觀察、確認(rèn)開車人員， 留意車輛車況是否受損通知出口崗車管員做好安全

31、預(yù)防工作出口崗車管員認(rèn)真核對(duì)開車人員的身份，是否憑月卡出場(chǎng)，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關(guān)系。 車輛更換駕駛員有盜車嫌疑記錄駕駛員姓名，做好值班記錄，向下一班交待清楚。立即通知班長(zhǎng)、巡邏安保員到場(chǎng)增援，注意自我保核查清楚，安全放行將犯罪嫌疑人扭送公XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書安機(jī)關(guān)，通知車主到場(chǎng)文 件 號(hào)ZH/IB8.2.1-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題顧客滿意管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁顧 客 滿 意信息獲取業(yè)主業(yè)主投訴報(bào) 修 回 訪業(yè) 主 滿 意率問卷調(diào)查接處回抽回發(fā)回回待置訪樣訪放收復(fù)統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn) 過 程 監(jiān) 視XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo)

32、書文 件 號(hào)ZH/IB8.3-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題不合格品（服務(wù)）管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁不合格識(shí)別不合格服務(wù)進(jìn)貨不合格品標(biāo)識(shí)隔離性質(zhì)判別不合格服務(wù)性質(zhì)進(jìn)貨不合格品性制嚴(yán)重不合格輕微、一般不合格合格不 合 格處 置 意 見處置意見審批處置實(shí)施讓步接受不合格服務(wù)進(jìn)貨不合格品拒收整改、返工讓步使用教育、批評(píng)驗(yàn)報(bào)證告經(jīng)濟(jì)、行政處罰糾正/ 預(yù)防措施XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文 件 號(hào)ZH/IB7.5 （3）-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁管理處計(jì)劃 物管部計(jì)劃 員工基本要求工作內(nèi)容共用部位清潔垃圾房清潔外墻清洗蓄水池清洗門前

33、清潔三包清潔設(shè)備維清潔狀態(tài)標(biāo)識(shí)清潔工作檢查清潔工作匯總過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書護(hù)文 件 號(hào)ZH/IB7.5 （4）-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題綠化管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃審核、審批 月工作計(jì)劃 員工基本要求工作內(nèi)容室外綠化養(yǎng)護(hù)作業(yè)時(shí)間規(guī)避室內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用維護(hù)溝通與檢查檢查、匯總過程監(jiān)視農(nóng)藥安全使用更新、改造XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文 件 號(hào)ZH/IB7.5(3)-22-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo) 題清潔不合格服務(wù)處理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁清 潔 不 合格輕 微 不 合格一般以上不合格填 寫 檢 查 記錄現(xiàn)

34、場(chǎng) 進(jìn) 行 整改填寫檢查記錄填寫不合格服務(wù)處置單對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改合 格不合格對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證填寫記錄合 格不合格XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書填寫記錄文 件 號(hào)ZH/IB7.5(4)-15-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo) 題綠化不合格服務(wù)處理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁綠 化 不 合格 輕 微 不 合 規(guī)格填 寫 檢 查 記錄現(xiàn) 場(chǎng) 進(jìn) 行 整改一般以上不合格填寫檢查記錄填寫不合格服務(wù)處置單對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改合 格不合格對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證填寫記錄合 格不合格填寫記錄XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書文 件 號(hào)ZH/IB7.5(4)-16-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)

35、C/0標(biāo) 題清潔綠化主管檢查流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁XX物業(yè)管理有限公司南京公司 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書清潔綠化主管文 件 號(hào)ZH/IB6.3 6.4-0-2XXX版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁清潔檢基查礎(chǔ)設(shè)施識(shí)別維修工基本要求綠化檢查房屋共用部位、共用設(shè)施管理公用設(shè)備、服務(wù)器具管日 檢周 檢日 檢理上 下 午隨機(jī)日 檢 不 合上 下 午隨機(jī)各一次檢查格統(tǒng)計(jì)各一次檢查天 臺(tái) 樓 層 轉(zhuǎn)換層地下室打出分?jǐn)?shù)月 底 進(jìn) 行是否有死苗、缺苗是 否 有 黃 土 裸 露是否有枯葉、黃葉是否有破壞、踐踏安維樓房維申標(biāo)封使檢故保修檢屋修購識(shí)存用查障巡工完及管、與、邏巡好處

36、理報(bào)保維檢查視檢查檢查理廢養(yǎng)修工 作 環(huán) 境過 程 監(jiān) 視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB6.3-2-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題機(jī)電設(shè)備管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁設(shè)備接管、驗(yàn)收首次清潔、保養(yǎng)建 立 設(shè) 備 臺(tái)設(shè)備標(biāo)資料存登記設(shè)備編帳識(shí)檔號(hào)管理 制度上墻設(shè) 備 運(yùn) 行設(shè) 備日常故保養(yǎng)障維修、記錄設(shè) 備 報(bào) 廢XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)標(biāo)題業(yè)主報(bào)修接待處理流程圖頁數(shù)第接待業(yè)主電話 /上門報(bào)修；填寫業(yè)主委托維修單，并說明收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；安排維修 工上門維 修 ； 一時(shí)難以 維修向管理處匯報(bào)， 并向業(yè)主說明情況； 工程

37、主管 現(xiàn)場(chǎng)檢業(yè)主簽字確認(rèn)， 并收取相關(guān)費(fèi)用；查，確認(rèn)；向管理處匯報(bào)， 提出解決方案；管理處接待員按要求 及時(shí)回訪，填寫記錄；XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)標(biāo)題消防報(bào)警信號(hào)處理流程圖頁數(shù)第主機(jī)聲光報(bào)警查看主機(jī)顯示故障報(bào)警火警報(bào)警查明事故原因確認(rèn)位置報(bào)修現(xiàn)場(chǎng)查看排出故障誤報(bào)火災(zāi)確認(rèn)正常運(yùn)行復(fù)位見ZH/IB7.5（ 6）管理處火災(zāi)處理流程圖XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB6.3-20-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯故障處理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁電梯運(yùn)行電梯故障確定有無無有通知維修人被 員困安全防人護(hù)員排出故障運(yùn)行見

38、ZH/IB7.5（6）-8-2XXX電梯困人處理流程圖XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB6.3-22-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁開通電源檢 查電 源 電壓是否正常否查明原因，維修、處理重新設(shè)定數(shù)據(jù)否正常檢 查 相關(guān) 數(shù)據(jù)是否正常正常確認(rèn) 水 池有水確認(rèn)給水閥打開排出氣體控 制 開關(guān) 設(shè)定自動(dòng)，水泵工作有檢查水泵內(nèi)是否有空氣否檢 查 壓力 表數(shù) 據(jù) 是否 正常無正常查明原因， 維修，恢復(fù)工作正常運(yùn)行XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB6.3-27-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題低壓

39、變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁填寫倒閘操作票管理處主任審批人員準(zhǔn)備工具準(zhǔn)備標(biāo)識(shí)牌準(zhǔn)備實(shí)施維修按 時(shí)拉 閘斷電驗(yàn)證確實(shí)無電維修結(jié)束、檢查拆掉接地線、標(biāo)牌做好接地線按時(shí)合閘 送電填寫維修 記錄XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào) ZH/IB7.5（1）-1-2XX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題新接樓宇入伙管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 2頁管理處組建入伙前 3 個(gè)月組建管理處，主任、工程主管、助理員、維 修等人 員若干進(jìn)場(chǎng)，入伙前 1 個(gè)月所有人員配齊。落實(shí)管理用房： 包括物業(yè)辦公用房、員工更衣室、 工具房、倉庫、業(yè)委會(huì)用房等。編制物品采購計(jì) 劃：包括材料、工具、用品、服裝

40、等， 報(bào)批后根據(jù)采購 程序適時(shí)采購。人員培訓(xùn)： 從管理處成立之日起， 開始對(duì)新進(jìn)員工安 排培訓(xùn)，具體見： QMP6.2人員和培訓(xùn)管理程序入備伙準(zhǔn)入伙資料編制、 委工程技術(shù)人員提制定、執(zhí)行收樓驗(yàn)公用事業(yè)單位聯(lián)托方確認(rèn)：前 3 個(gè)月到場(chǎng)， 參收方案，詳見：系，電話、有線開交房手冊(cè)；與設(shè)備調(diào)試， 了解ZH/IB8.2.3-2物通安裝， 煤氣開戶業(yè)主臨時(shí)公約；設(shè)備原理、性能，業(yè)接管驗(yàn)收管理及通郵等事項(xiàng)。承諾受；熟悉水、電、氣管程序、ZH/IB 業(yè)主資 料登記道線路的鋪設(shè)位8.2.3-3物業(yè)接表等。置及走向。管驗(yàn)收流程圖。入開伙展“開荒”工作：入伙主動(dòng)聯(lián)系走訪街道提前 15 天聯(lián)合發(fā)出前 1 個(gè)月入住小

41、區(qū)，辦事處、警署等政府“入伙通知” ，包括：對(duì)小區(qū)進(jìn)行全面清辦事機(jī)構(gòu)和部門進(jìn)入伙流轉(zhuǎn)單；潔，逐幢、逐層、逐行溝通，協(xié)調(diào)關(guān)系。入伙手續(xù)辦理流戶清理、清潔工作，程圖；見清潔標(biāo)準(zhǔn)入伙收費(fèi)一覽表等。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB7.5 （1）-1-2XX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題新接樓宇入伙管理流程圖頁數(shù)第 2頁共 2頁入伙實(shí)入伙場(chǎng)景布置：室外花卉擺設(shè)、 景觀布置；導(dǎo)向路標(biāo)設(shè)置、 引導(dǎo)人員安排；室內(nèi)環(huán)境布置， 實(shí)行地產(chǎn)、物業(yè)、銀行聯(lián)合辦公；施入伙手續(xù)辦理：入伙資料發(fā)放；填寫登記表；交納相關(guān)費(fèi)用；簽署“承諾書”具體見 ZH/IB7.5（ 1）-2業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖

42、。業(yè)主收樓交接： 由物業(yè)維修人員陪同業(yè)主到現(xiàn)場(chǎng)看房收樓，具體見：ZH/IB8.2.3-4業(yè)主看房收樓流程圖 。樓宇交接完成后， 由文員負(fù)責(zé)進(jìn)行交樓登記工作， 填寫記錄 QR7.（5-3 交樓統(tǒng)計(jì)表。XX物業(yè)管理有限公司南京公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書1）文 件 號(hào)ZH/IB7.5 （2）-0-2 版號(hào)/ 狀態(tài)C/0標(biāo)題房屋裝修管理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1裝修宣傳、指導(dǎo)制定相關(guān)制度口頭告知業(yè)主張貼公告裝修前管理裝修申請(qǐng)圖紙審核簽訂裝修協(xié)議辦理出入證裝修施工管理裝修時(shí)間控制防火安全控制巡視監(jiān)督檢查垃圾清運(yùn)控制共用部位防護(hù)違規(guī)處理過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB8.2.3-3-2X

43、作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁數(shù)第 1頁共 2一、實(shí)物部分驗(yàn)收：發(fā)展商通知物業(yè)公司約定驗(yàn)收時(shí)間發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成驗(yàn)收小組物業(yè)共用部位、 共用設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收房間內(nèi)部設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收缺陷登記，填寫記錄QR82.3-9 整改項(xiàng)目驗(yàn)收表由施工方對(duì)缺陷部分進(jìn)行整改。N對(duì)機(jī)電設(shè)備、公用建筑/ 小型設(shè)施、室外給排水等逐項(xiàng)驗(yàn) 收 交 接 ， 填 寫 記 錄 ： QR8.2.3-7 工程項(xiàng)目交接表（詳見附表1-17 ） 。確認(rèn)檢查結(jié)果對(duì)房屋建筑、給排水、電氣等每間、每項(xiàng)、每個(gè)逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，填寫記錄： QR8.2. 3-8 房屋交接檢查表 。物業(yè)公施工方、 管理處對(duì)整改項(xiàng)進(jìn)行

44、驗(yàn)證，填寫記錄：Q R8.2.3-9 整改項(xiàng)目驗(yàn)收表。Y填寫記錄： QR8.2.3-10 房屋交接驗(yàn)收單； QR8.2.3-11 工程資料移交清單 ；QR8.2.3-12房屋共用部位及設(shè)施移交清單 ； QR8.2.3-13 房屋附屬設(shè)施設(shè)備移交清單。司接管注： 1。經(jīng)初驗(yàn)同意接管的樓宇，不等于樓宇質(zhì)量完全符合國(guó)家及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展商不能排除承擔(dān)整改質(zhì)量缺陷的責(zé)任；2在相關(guān)規(guī)定的保修期結(jié)束時(shí)，經(jīng)過物業(yè)公司認(rèn)可后才能向施工單位支付保修金。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB8.2.3-3-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流程圖頁數(shù)第 2頁共 2頁二、資料部

45、分移交：發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成資料驗(yàn)收小組列出 移交 文件 清單根據(jù)文件清單內(nèi)容對(duì)資料逐項(xiàng)進(jìn)行移交產(chǎn)權(quán)資料：a 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件b 用地批準(zhǔn)文件c 建筑執(zhí)照d 業(yè)主清冊(cè)等( 見 QR8.2.3-11 工程 資 料移交清單 )市府驗(yàn)收合格資料：a 工程竣工驗(yàn)收書b 消防工程驗(yàn)收合格證c 小區(qū)綜合驗(yàn)收合格證d 用電許可證e 電梯使用合格證f 供電協(xié)議書g 電視共用天線合格證h 用水審批表i 水費(fèi)收繳合同書等。（見清單）工程技術(shù)資料：a 建筑、結(jié)構(gòu)等工程全套竣工圖備說明書、調(diào)試報(bào)告等。b 地質(zhì)勘察報(bào)告；c 工程合同及開、竣工報(bào)告；d 工程預(yù)決算分項(xiàng)清單；e 工程設(shè)計(jì)變更通知及技術(shù)核定質(zhì)量事故處理記

46、錄 ) ；f 隱蔽工程驗(yàn)收記錄；g 沉降觀察記錄及其沉降觀察點(diǎn)h 鋼材、水泥等主要材料的質(zhì)量i 水、電、空調(diào)、電梯等設(shè)備及的檢驗(yàn)合格證；j 機(jī)電設(shè)備訂購合同、單臺(tái)設(shè)備試驗(yàn)記錄及系統(tǒng)調(diào)試記錄等 單）。缺 陷 登 記 ， 填 寫 記 錄 ：QR8.2.3-11工程資料移交清單交發(fā)展商N(yùn)確認(rèn)檢查結(jié)果Y移交物業(yè)司注：資料移交最遲在地產(chǎn)商將樓宇資料報(bào)送市檔案館的同時(shí)，移交一份到物業(yè)公司存檔。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB8.2.3-4-2XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題業(yè)主看房收樓流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”由維修人員 陪同到現(xiàn) 場(chǎng)查驗(yàn)建筑情況：配置的設(shè)

47、備設(shè)抄錄水、電、如 墻 面、 頂施：氣表讀數(shù)。面、如水、電、氣、門、窗等。電話、有線等， 及其他設(shè)備、裝飾情況等。填寫記錄： QR7.5（1）-2 交接維修記錄N填寫記錄： QR7.5（1）-1 樓宇接收記錄記錄 交施工方安排整改， 約定完成時(shí)間物業(yè)、業(yè)主對(duì)整改部分驗(yàn)收，簽字確認(rèn)。Y業(yè) 主 簽 字 確 認(rèn)鑰 匙 移 交地產(chǎn)公司公司XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號(hào)ZH/IB7.5 （1）-2-2XXX 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號(hào)/ 狀態(tài)C / 0標(biāo)題業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖頁數(shù)第 1頁共 1頁提 前 15 天向 業(yè) 主 發(fā)到 收 樓 處領(lǐng) 取 收 樓到 售 樓 處辦 理 付 費(fèi)業(yè)主持“入伙流轉(zhuǎn)單

48、”物 業(yè)出 入 伙 通通知書， 按及 銀 行 按“ 收 樓 通知書，約定“ 入 伙 流揭手續(xù)；知書”到物入伙時(shí)間；轉(zhuǎn)單”辦理業(yè) 管 理 處入伙手續(xù)；辦 理 入 伙收樓手續(xù)；物業(yè)公司管理處接待接待接待處處處審核業(yè)主資料：費(fèi)用交納情況；按揭手續(xù)辦理情況；相關(guān)部門人員簽字、蓋章情 況；“收樓通知書”情況；“購房合同” 持有情況；填寫業(yè)主資料登記表 復(fù)印業(yè)主身份證、 存檔向業(yè)主發(fā)放各 類管理性文件：業(yè)主公約；住戶手冊(cè)；服務(wù)指南；簽屬“承諾書”；繳納相關(guān)費(fèi)用：預(yù)付 3 個(gè)月管理費(fèi)；預(yù)付裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)；代收費(fèi)用；其他；上述手續(xù)辦理 完成后， 由財(cái)務(wù)人員在“流轉(zhuǎn) 單”上蓋章，業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單” 進(jìn)入ZH/IB

49、8.2.3-4-2XXX程序；XX（公司）合同簽訂監(jiān)管流程圖市公司營(yíng)銷中心市局內(nèi)管辦區(qū)局公 司 領(lǐng) 導(dǎo)主審管批 領(lǐng)主導(dǎo)審管批 領(lǐng)導(dǎo)審批半年采購計(jì)劃（預(yù)案）營(yíng) 銷 中 心領(lǐng)導(dǎo)審批網(wǎng)上確定每 月 合 同分解合同增補(bǔ)、調(diào)劑調(diào)整、變更合同執(zhí)行廠家到貨核查并填寫內(nèi)部 專 賣 管 理 監(jiān)督檢查表存檔備查填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備核查并填寫內(nèi)部專 賣管 理 監(jiān)督檢查表存檔核 查 并 填 寫內(nèi)部專賣管理 監(jiān) 督 檢 查表存檔備查核 查 并 填 寫內(nèi)部專賣管理 監(jiān) 督 檢 查表存檔備查核 查 并 填 寫內(nèi)部專賣管理 監(jiān) 督 檢 查表存檔備查下 達(dá) 購進(jìn)計(jì)劃區(qū)局審批XX（公司）掃碼入庫、到貨確認(rèn)、合同付款監(jiān)

50、管流程圖廠家營(yíng)銷中心物流中心貨源核 收 到貨 準(zhǔn) 運(yùn)進(jìn) 行 網(wǎng)廠家到貨檢 查 準(zhǔn)財(cái)務(wù)科（異常） 異常內(nèi)管辦（不同意購進(jìn)）區(qū)局證上 到及 貨合運(yùn)證、合在 分 銷合系同統(tǒng)準(zhǔn)運(yùn)錄證入收卷貨單煙整品理種歸檔數(shù)卷同 煙等 掃填 寫 手 卷根煙 入 庫據(jù)整內(nèi)管辦報(bào)送區(qū)局審核登錄系統(tǒng)，填寫內(nèi)部專賣管理填監(jiān)寫督檢查內(nèi)表部存專檔賣備管查 理審?fù)艘赓忂M(jìn)登記本入開入庫理監(jiān)督檢查表存檔備卷 煙單入 庫 單整 理 歸入裝庫訂核實(shí)入庫單并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查 每天登入分銷系統(tǒng)核對(duì)錄入情查況看入庫單歸檔情況， 填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔審核查備案審核備案?jìng)洳椴榭礆w檔情況，填寫每?jī)?nèi)月部檢專查賣付管款理憑監(jiān)

51、證督，收檢檢查查財(cái)表務(wù)系存統(tǒng)檔內(nèi)備資查議金單往位來相情符況，并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心內(nèi)管辦配送中心填寫卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表審核卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行電話訪銷內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨 源分配變動(dòng)情況，與盤存表核對(duì)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查盤存表抽查當(dāng)天訪銷情況，監(jiān)督是否按貨源分配進(jìn)行訪銷，填寫卷煙訪銷情況監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）卷煙促銷監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營(yíng)銷中心提交卷煙促銷方案， 加蓋部門營(yíng)公銷章中，心填組報(bào)織卷新煙品促卷銷煙方上案市的審實(shí)批表施，將送促內(nèi)銷管時(shí)辦間審、核地點(diǎn)等情況列表市

52、公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 審批、簽字配送 中心根 據(jù)新品 促銷方 案進(jìn)行配送內(nèi)管辦接到卷煙促銷審批表后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核， 內(nèi)并管在辦方實(shí)案地審核批實(shí)表促上銷簽卷署煙意是見否，按投放方案進(jìn)行銷售。填寫卷煙促銷情況監(jiān)督檢查表歸檔備查XX（公司）新品卷煙上市監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營(yíng)銷中心提交新品上市方案， 加蓋部門營(yíng)公銷章中，心填組報(bào)織新新品品卷卷煙煙上上市市方審案批表的實(shí)，施送，內(nèi)將管選辦址審、核投放情況列表報(bào)市公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字配送 中心根 據(jù)新品 上市方 案進(jìn)行配送內(nèi)管辦接到新品卷煙上市審 批表后，在一個(gè)工作日內(nèi)完 內(nèi)成管審辦核實(shí)，地并核在實(shí)方新案品審卷批煙表是上否簽按投署放意

53、方見案交進(jìn)營(yíng)行銷銷中售心。填寫新品卷煙上市情況監(jiān)督檢查表存檔XX（公司）超量供貨監(jiān)管流程圖客戶營(yíng)銷中心局（公司）領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦客戶提出超量供應(yīng)營(yíng)銷中心綜合部書面申請(qǐng)營(yíng)銷中心按超量在 2 個(gè)工作日內(nèi)戶審批文件進(jìn)行完成審核手續(xù)， 供貨送內(nèi)管辦復(fù)核營(yíng)銷中心每月5 號(hào)局（公司）領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶申請(qǐng)進(jìn)行審批配送中心按供貨流程對(duì)超量客戶進(jìn)行送貨內(nèi)管員對(duì)客戶提出超量申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)查復(fù)核。復(fù)核內(nèi)管員每月及時(shí)登陸分 通過后報(bào)送局（公司）領(lǐng)銷系統(tǒng)核對(duì)數(shù)據(jù)，審核實(shí)超地量核客實(shí)戶月超報(bào)量表客戶 庫 存量、配送量，了解供貨情前完成X超X量（客戶公司）卷煙調(diào)劑監(jiān)管流程圖月報(bào)表營(yíng)銷中心城區(qū)局況是否符合規(guī)定， 填寫超量供內(nèi)貨管情辦

54、況監(jiān)督檢查表營(yíng) 銷中 心客 戶經(jīng) 理填 寫卷煙調(diào)劑申請(qǐng)營(yíng)銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑營(yíng)銷中心填報(bào)卷煙調(diào)劑月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦卷煙調(diào)劑后 1 個(gè)工作日內(nèi)， 市管員將卷煙調(diào)劑單 報(bào)送市局內(nèi)管辦內(nèi)管員審核卷煙調(diào)劑月報(bào)表，按 10%的比例實(shí)地調(diào)查核實(shí)卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填寫卷煙調(diào)劑情況監(jiān)督檢查表查歸檔備XX（公司）應(yīng)急訂單監(jiān)管流程圖客戶營(yíng)銷中心配送中心內(nèi) 管 辦客戶提出書面應(yīng)急申請(qǐng)表營(yíng)銷中心綜合部對(duì)訂 單進(jìn)行初步審核， 填寫審批營(yíng)表銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批營(yíng)銷中心每月5 日前完成應(yīng)急訂單相關(guān)資料整 理工作，提交應(yīng)急訂單月報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦配送中心按審批訂單實(shí)施供貨

55、內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善內(nèi)管員審核 應(yīng)急訂單月報(bào)表，登錄分銷系統(tǒng)核對(duì)應(yīng)急訂單品種、數(shù)量， 實(shí)地核實(shí)卷煙配送情況，了解應(yīng)急補(bǔ) 貨原因，查看補(bǔ)貨程序是否符合規(guī)定， 填寫應(yīng)急訂單情況監(jiān)督檢查表存 檔備查XX（公司）滯銷卷煙處理監(jiān)管流程圖XX（公司）特殊客戶供貨監(jiān)管流程圖退內(nèi)管辦營(yíng)銷中心公司領(lǐng)導(dǎo)區(qū)局貨處審核相確定滯銷卷煙報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批檢查銷關(guān)售手情續(xù)況，理填寫滯銷卷煙降情況監(jiān) 督檢 查表歸檔備查價(jià)處理與廠家辦理退貨手續(xù) 準(zhǔn)運(yùn)證確、定銷退滯售貨銷合卷同煙、審批文件報(bào)送內(nèi)管辦存檔備查報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批客戶各部門配送中心營(yíng)銷中心內(nèi)管辦請(qǐng)，出示證明特殊客戶提出申核實(shí)、審批申請(qǐng)根據(jù)審批情況發(fā)貨原

56、始憑證交營(yíng)銷中心將發(fā)貨卷煙錄入分銷系統(tǒng)整 理 審 批 單 及 證明，進(jìn)行歸檔，每 月 5 號(hào)前填寫特殊 客 戶 供 煙 月 報(bào)表報(bào)送內(nèi)管辦內(nèi)管員及時(shí)對(duì)原 始憑證及報(bào)表進(jìn) 行核對(duì)，登陸分銷系統(tǒng)核對(duì)相關(guān)數(shù) 據(jù)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查 表存檔備查XX（公司）庫存管理監(jiān)管流程圖配送中心倉庫內(nèi)管辦庫存管理倉庫管理員每日填寫倉內(nèi)管辦月查末卷核煙查出各庫種憑出證庫是憑倉庫月末提交倉庫 每周提庫手工帳本， 及時(shí)準(zhǔn)確錄證否是齊否全齊，全查，閱倉庫實(shí)手地工核帳對(duì)本卷及分庫卷煙品交各 種出庫入分銷系統(tǒng)并將出庫手分煙銷庫系存統(tǒng)情況分，庫制庫作存表手工盤，點(diǎn)將牌購銷存表續(xù)整理歸檔及各種出庫憑證給內(nèi)管辦核查憑證 及手工

57、帳本 給內(nèi)管辦核查網(wǎng)表上卷與煙庫公存司數(shù)日與報(bào)實(shí)盤際存出表庫卷數(shù)煙、庫庫存存數(shù)數(shù)相進(jìn)核行對(duì)核，對(duì)，填填寫寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）卷煙配送監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦協(xié)電訪調(diào)部電原訪因部核 查客戶訂不同單意電調(diào)劑話錄音由 客 戶 經(jīng)理調(diào) 劑 訂 錯(cuò)卷卷煙出庫檢有查打碼到條，核對(duì)品無 誤種誤、數(shù)量，送貨到戶配送員向管理員反映情況客戶簽字 確認(rèn)客，整戶理不原配同送意同單因據(jù)配送員將卷煙交客戶驗(yàn)收簽名內(nèi)管員每月對(duì)配將意送需單改簽變字配情送況地進(jìn)址行情核況查報(bào)并送內(nèi)實(shí)內(nèi)管地辦對(duì)審客核卷戶煙卷退內(nèi)煙配管送員情對(duì)況卷進(jìn)行煙煙訂無資單金、關(guān)改變配送地址核調(diào)行劑調(diào)查情查并況，進(jìn)填行寫

58、內(nèi)部專賣管內(nèi)部專賣管客戶同意調(diào)劑門卷、煙無退庫處理理 監(jiān) 督 檢 查表存檔備查表及零售戶卷煙配送情XX（公司）卷煙退庫監(jiān)管流程圖營(yíng)銷中心配送中心客戶內(nèi)管辦協(xié) 調(diào) 電客 戶 經(jīng)訪 部 核理 調(diào) 劑查 訂 單訂 錯(cuò) 卷電 話 錄配送員配送過程中卷煙未能送達(dá)向管理員報(bào)告電訪部訂有單誤未有能送達(dá)無原資因 金、關(guān)門， 無人接綜 合 管 理 員 填 寫客戶不接受卷煙客調(diào)戶劑接 受卷煙調(diào)劑內(nèi) 管 辦 審 核內(nèi)管卷辦煙審核退配庫送單登單錄據(jù)是分是否銷否經(jīng)系經(jīng)公統(tǒng)倉司核庫領(lǐng)查保導(dǎo)配管簽送員字部核審門對(duì)批是簽。否收填將，寫退實(shí)庫地內(nèi)情調(diào)部況查專錄卷賣入煙管分入理銷庫監(jiān)系情督統(tǒng)檢，況查實(shí)并表地核填存查寫客內(nèi)戶部卷專

59、煙賣退管庫配送卷員煙將退庫卷單煙及報(bào)配送理情 監(jiān)況督并 檢填 查寫單公據(jù)司交領(lǐng)倉導(dǎo)審庫批保管 員核綜合管理員作系 統(tǒng)退對(duì)，倉庫保管員核對(duì)無庫處理并與倉庫 保管誤后在配送單據(jù) 上簽員核對(duì)，完成退 款手續(xù)，填寫卷煙退庫處理零售戶卷煙退庫情況監(jiān)督XX（公司）發(fā)票開具監(jiān)管流程圖財(cái)務(wù)科配送中心內(nèi)管辦財(cái)務(wù) 核 對(duì) 后 將核對(duì) 結(jié) 果 報(bào) 送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦進(jìn)行核查配送中心開綜具合管發(fā)理票員核實(shí) 綜發(fā)合票管開理具員情核況對(duì)后，于當(dāng)月月底將開具的發(fā)票及核算結(jié)果 交財(cái)務(wù)內(nèi) 管辦 檢 查 發(fā)票 是否 整 理 歸檔，登錄分銷系統(tǒng) 審核 發(fā) 票 開具 的金 額 是 否與 當(dāng)月 銷 售 總額 相符 ， 填 寫 內(nèi)部 專

60、賣 管理監(jiān)督檢查表存檔備查XX（公司）貨款回籠監(jiān)管流程圖財(cái)務(wù)科配送中心內(nèi)管辦財(cái)務(wù) 核 對(duì) 后 將核對(duì) 結(jié) 果 報(bào) 送內(nèi)管辦，內(nèi)管辦非 現(xiàn) 卷金煙貨款現(xiàn) 金配送員將當(dāng)內(nèi) 管辦 不 定 期內(nèi)抽 管查 辦現(xiàn) 檢金 查存 各款類憑證存，款核憑對(duì)每證日是進(jìn)行核查配 送中 心 綜 合管 理員 核 實(shí) 貨日現(xiàn)金存款配 送 員及 時(shí)將否的齊現(xiàn)全金，存登錄款分憑銷證 系金 統(tǒng)額 審與 核當(dāng) 當(dāng)日款回綜籠合情管況理，員制每半個(gè)月存將款相憑關(guān) 證 交配月的 實(shí)應(yīng) 際收 銷現(xiàn) 售金 金作憑配證送交中財(cái)心務(wù)貨送 中 心綜 合管額是是否否相與符，回填籠貨寫款金內(nèi)額部一專致賣。管填理寫監(jiān)督內(nèi)檢部查專表賣管 理監(jiān) 督 檢查X