1、B.4設(shè)備管理流程1 . . . 第1頁，共44頁。流程圖簡明圖示中止符：雙鈍角的長方形，表示流程中止或結(jié)束文本框：波形底的長方形，表示在某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)重要的書面文件（表格、單據(jù)）操作：長方形，表示具體作業(yè)要求決策點：菱形，在流程中必須決策的地方使用，其后的各個步驟都將因為這個決策而不同。一般，從菱形出來的結(jié)果有選擇標志（例如：是否；通過不通過）流動方向：箭頭，表示流程步驟的順序和方向開始：長方形箭頭，表示流程開始離頁連接符：漏斗形，表示連接某個其他流程存檔符：下三角形，表示書面文件的留存2 . . . 第2頁，共44頁。B.4設(shè)備管理流程分公司設(shè)備室結(jié)束3開始設(shè)備管理室依據(jù)設(shè)備清單，組織設(shè)備移

2、交1按照設(shè)備操作規(guī)程，正確使用設(shè)備按照設(shè)備保養(yǎng)基準書，組織相關(guān)人員定期對設(shè)備進行維護依據(jù)相關(guān)標準，對符合要求的設(shè)備進行封存、報廢依據(jù)設(shè)備清單組織設(shè)備接收，建立設(shè)備履歷表2345 . . . 第3頁，共44頁。B.4設(shè)備管理流程要素分析圖4 . . . 第4頁，共44頁。B.4設(shè)備管理流程說明5 . . . 第5頁，共44頁。B.4.1新設(shè)備移交接收流程分公司設(shè)備室經(jīng)理接收設(shè)備保養(yǎng)基準書、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備相關(guān)資料、設(shè)備清單依據(jù)設(shè)備清單建立設(shè)備履歷表結(jié)束6開始資料存檔設(shè)備管理室經(jīng)理設(shè)備驗收完畢，編制設(shè)備保養(yǎng)基準書、設(shè)備操作規(guī)程，整理設(shè)備相關(guān)資料、設(shè)備清單，提交分公司設(shè)備室經(jīng)理1設(shè)備保養(yǎng)基準書設(shè)備

3、操作規(guī)程設(shè)備保養(yǎng)基準書設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備履歷表設(shè)備保養(yǎng)基準書設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備履歷表234 . . . 第6頁，共44頁。B.4.1新設(shè)備移交接收流程要素分析圖7 . . . 第7頁，共44頁。B.4.1新設(shè)備移交接收流程說明8 . . . 第8頁，共44頁。B.4.1.1新設(shè)備備件接收入庫流程設(shè)備管理室經(jīng)理接收新設(shè)備備件清單與實物根據(jù)新設(shè)備備件清單的備件數(shù)量在物流系統(tǒng)上根據(jù)采購審批流程申請采購9根據(jù)系統(tǒng)入庫單清點實物，通知汪家嘴物料保管員辦理入庫接收手續(xù)開始綜合物質(zhì)采購員根據(jù)審批通過的采購清單，在物流系統(tǒng)上創(chuàng)建物料入庫單 系統(tǒng)簽單，按系統(tǒng)分配的庫位，將新設(shè)備備件存放指定區(qū)域結(jié)束物流系統(tǒng)信息新增表

4、財務(wù)中心汪家嘴物料保管員根據(jù)審批通過的物流系統(tǒng)信息新增表在系統(tǒng)上增加物料信息125678物流系統(tǒng)信息新增表有無物料號有無4整理填寫物流系統(tǒng)信息新增表3 . . . 第9頁，共44頁。B.4.1.1新設(shè)備備件接收入庫流程要素分析圖10 . . . 第10頁，共44頁。B.4.1.1新設(shè)備備件接收入庫流程說明11 . . . 第11頁，共44頁。B.4.2設(shè)備使用流程車間開臺操作前，按照設(shè)備點檢記錄表對設(shè)備實施點檢12開始設(shè)備室結(jié)束對點檢結(jié)果進行驗證12按照設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備巡檢表對開臺設(shè)備進行巡檢使用完畢，及時對設(shè)備進行清潔相關(guān)人員及時處理巡檢過程中出現(xiàn)的異常，并驗證維修效果，

5、通知車間恢復(fù)生產(chǎn)按照設(shè)備操作規(guī)程，繼續(xù)使用設(shè)備76543 . . . 第12頁，共44頁。B.4.2設(shè)備使用流程要素分析圖13 . . . 第13頁，共44頁。B.4.2設(shè)備使用流程說明14 . . . 第14頁，共44頁。B.4.2.1設(shè)備點檢流程操作工開班前依據(jù)設(shè)備點檢記錄表對設(shè)備進行點檢并記錄（若有異常立即向機修工或電工反饋）15開始機修工/電工分公司設(shè)備室經(jīng)理接收異常信息制定維修方案，回復(fù)車間經(jīng)理設(shè)備恢復(fù)使用時間結(jié)束開班前依據(jù)設(shè)備點檢記錄表對設(shè)備進行點檢并記錄是否異常是能否處理確認異常并處理否及時處理，通知車間恢復(fù)生產(chǎn)，并將設(shè)備點檢記錄表提交設(shè)備室經(jīng)理能否設(shè)備點檢記錄表設(shè)備點檢記錄表接

6、收設(shè)備點檢記錄表，將信息統(tǒng)計到設(shè)備履歷表中并存檔設(shè)備維修計劃編制、實施、驗證流程12356487設(shè)備履歷表設(shè)備點檢記錄表 . . . 第15頁，共44頁。B.4.2.1設(shè)備點檢流程要素分析圖16 . . . 第16頁，共44頁。B.4.2.1設(shè)備點檢流程說明17 . . . 第17頁，共44頁。B.4.2.2設(shè)備巡檢流程機修工/電工設(shè)備開臺后，依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備巡檢表對開臺設(shè)備進行巡檢18開始分公司設(shè)備室經(jīng)理車間副經(jīng)理是否異常是否記錄巡檢表并判斷是否能在線進行處理，簽收異常報告單能否處理在線處理,通知車間恢復(fù)生產(chǎn)記錄巡檢表并提交設(shè)備室經(jīng)理是接收異常信息制定維修方案，回復(fù)車間副經(jīng)理設(shè)備恢復(fù)使用時間（對

7、影響發(fā)交的重大異常依據(jù)設(shè)備維修計劃編制、實施、驗證流程）否接收生產(chǎn)設(shè)備巡檢表，將信息統(tǒng)計到設(shè)備履歷表中并保存接收異常信息，安排車間組長填寫生產(chǎn)異常報告單并調(diào)整人員變更制造命令結(jié)束125678934設(shè)備異常處理流程生產(chǎn)設(shè)備巡檢表生產(chǎn)設(shè)備巡檢表異常報告單異常報告單生產(chǎn)設(shè)備巡檢表設(shè)備履歷表 . . . 第18頁，共44頁。B.4.2.2設(shè)備巡檢流程要素分析圖19 . . . 第19頁，共44頁。B.4.2.2設(shè)備巡檢流程說明20 . . . 第20頁，共44頁。B.4.2.2.1設(shè)備異常處理流程21開始分公司設(shè)備室經(jīng)理機修工/電工能否處理能否接收異常信息反饋，及時對異常進行分析處理，并填寫設(shè)備維修記

8、錄表設(shè)備（在線）維修生管室經(jīng)理接收設(shè)備維修記錄表，制定維修方案與維修時間，評估是否影響周生產(chǎn)計劃試運行正常后，通知車間試生產(chǎn)是否影響否是接收異常信息的處理方案與維修時間，評估是否對發(fā)交產(chǎn)生影響是否影響否生產(chǎn)地變更計劃編制流程生產(chǎn)計劃調(diào)整流程是與車間經(jīng)理進行溝通，若對周生產(chǎn)計劃無影響則組織人員進行維修，報設(shè)備管理室備案；若對生產(chǎn)計劃有影響則將信息報生管室經(jīng)理（步驟15)設(shè)備維修記錄表設(shè)備維修記錄表1操作工PQC試制零件，自檢合格后提交PQC專檢確認零件是否合格是否合格通知操作工恢復(fù)生產(chǎn)，并在設(shè)備維修記錄表簽字確認是否恢復(fù)生產(chǎn)接收簽字確認后設(shè)備維修記錄表交設(shè)備室經(jīng)理結(jié)束接收設(shè)備維修記錄表，更新設(shè)備

9、履歷表，存檔23456789101112131415設(shè)備維修記錄表設(shè)備維修記錄表設(shè)備維修記錄表設(shè)備履歷表 . . . 第21頁，共44頁。B.4.2.2.1設(shè)備異常處理流程要素分析圖22 . . . 第22頁，共44頁。B.4.2.2.1設(shè)備異常處理流程說明23 . . . 第23頁，共44頁。B.4.2.2.1設(shè)備異常處理流程說明（續(xù)）24 . . . 第24頁，共44頁。B.4.3設(shè)備維修計劃編制、實施、驗證流程分公司設(shè)備室經(jīng)理25開始生管室經(jīng)理依據(jù)設(shè)備管理室年度維修保養(yǎng)計劃，結(jié)合設(shè)備履歷表、設(shè)備異常信息，編制周維修計劃，評估是否影響周生產(chǎn)計劃機修工/電工依據(jù)生管室經(jīng)理、車間經(jīng)理反饋的意見

10、調(diào)整維修計劃，安排設(shè)備維修任務(wù)接收設(shè)備維修計劃與設(shè)備維修記錄表，依據(jù)計劃時間點對設(shè)備進行維修維修完畢，試運行正常后，通知車間試生產(chǎn)PQC驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否合格是否車間經(jīng)理是否影響接收維修計劃，評估是否對發(fā)交產(chǎn)生影響是否影響生產(chǎn)地變更計劃編制流程生產(chǎn)計劃調(diào)整流程是是接收周設(shè)備維修計劃，評估是否影響周生產(chǎn)計劃是否影響否否是否接收簽字確認后設(shè)備維修記錄表交設(shè)備室經(jīng)理通知操作工生產(chǎn)，并在設(shè)備維修記錄表簽字確認接收設(shè)備維修記錄表，更新設(shè)備履歷表，存檔結(jié)束1234567891011121314設(shè)備維修記錄表設(shè)備維修記錄表設(shè)備維修記錄表設(shè)備履歷表 . . . 第25頁，共44頁。B.4.3設(shè)備維修計劃編制、實

11、施、驗證流程要素分析圖26 . . . 第26頁，共44頁。B.4.3設(shè)備維修計劃編制、實施、驗證流程說明27 . . . 第27頁，共44頁。B.4.3設(shè)備維修計劃編制、實施、驗證流程說明（續(xù)）28 . . . 第28頁，共44頁。B.4.3.1設(shè)備備件申報流程綜合物質(zhì)采購員29開始設(shè)備室經(jīng)理根據(jù)設(shè)備維修計劃、保養(yǎng)計劃、異常處理信息匯總備件信息，填寫物資采購申請表并報審批汪家嘴物料保管員結(jié)束依據(jù)物資采購申請表填寫物料信息新增表依據(jù)物料信息新增表咨詢并填寫采購周期與價格，并反饋設(shè)備室經(jīng)理將物料信息新增表提交財務(wù)中心增加物料號財務(wù)中心在系統(tǒng)中增加物料號信息創(chuàng)建非常用物資采購申請單報審批依據(jù)審批后

12、的非常用物資申請單進行采購跟蹤采購周期并驗證質(zhì)量通知汪家嘴物料保管員對驗收合格的物料辦理入庫對驗收合格的物料進行入庫并定置擺放有無物料號有無1234567891011物料信息新增表物料信息新增表物料信息新增表非常用物質(zhì)采購申請單物料信息新增表 . . . 第29頁，共44頁。B.4.3.1設(shè)備備件申報流程要素分析圖30 . . . 第30頁，共44頁。B.4.3.1設(shè)備備件申報流程說明31 . . . 第31頁，共44頁。B.4.3.2設(shè)備備件領(lǐng)用流程設(shè)備室經(jīng)理32開始汪家嘴物料保管員根據(jù)設(shè)備維修計劃、保養(yǎng)計劃、異常處理信息匯總備件需求信息在物流系統(tǒng)上開具物料領(lǐng)用申請單，提交部門主管簽字分公司

13、保管員根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用申請單將備件出庫，將清單與實物移交分公司保管員接收清單與實物，移交設(shè)備室經(jīng)理核實實物與數(shù)量，簽收結(jié)束12345物料領(lǐng)用申請單物料領(lǐng)用申請單 . . . 第32頁，共44頁。B.4.3.2設(shè)備備件領(lǐng)用流程要素分析圖33 . . . 第33頁，共44頁。B.4.3.2設(shè)備備件領(lǐng)用流程說明34 . . . 第34頁，共44頁。B.4.3.3設(shè)備委外加工/維修流程設(shè)備室經(jīng)理35開始供應(yīng)商設(shè)備管理室經(jīng)理匯總設(shè)備委外加工/維修需求，提交設(shè)備管理室經(jīng)理審核審核設(shè)備委外加工/維修需求清單是否委外是否接收加工/維修需求進行加工/維修跟蹤加工/維修時間節(jié)點，驗收實物加工/維修質(zhì)量，完畢后

14、出具驗收報告發(fā)綜合物資采購員在系統(tǒng)中開具領(lǐng)料單領(lǐng)用并組織安裝反饋無需委外加工/維修的信息制定計劃進行維修結(jié)束綜合物資采購員汪家嘴物料保管員接收設(shè)備委外加工/維修需求信息提交供應(yīng)商執(zhí)行接收設(shè)備管理室經(jīng)理的驗收報告，通知汪家嘴物料保管員辦理入庫辦理入庫制定計劃（尋找資源與供應(yīng)商溝通）并將計劃傳遞給設(shè)備室經(jīng)理123456789101112 . . . 第35頁，共44頁。B.4.3.3設(shè)備委外加工/維修流程要素分析圖36 . . . 第36頁，共44頁。B.4.3.3設(shè)備委外加工/維修流程說明37 . . . 第37頁，共44頁。B.4.4設(shè)備封存流程生管室38開始總經(jīng)理設(shè)備室評價產(chǎn)能過剩的工作中心的設(shè)備負荷，對長期產(chǎn)能過剩的工作中心提交設(shè)備室進行設(shè)備狀況的評估封存在指定區(qū)域結(jié)束1評價工作中心的設(shè)備狀況，確定封存的設(shè)備，提交封存申請 分管副總是否批準是否是否批準是否繼續(xù)使用結(jié)束65432封存設(shè)備清單 . . . 第38頁，共44頁。B.4.4設(shè)備封存流程要素分析圖39 . . . 第39頁，共44頁。B.4.4設(shè)備封存流程說明40 . . . 第40頁，共44頁。B.4.5設(shè)備報廢流程生管室41開始總經(jīng)理設(shè)備管理室接收分公司設(shè)備室的設(shè)備報廢申請，組織對設(shè)備狀況進行評價財務(wù)中