1、最新2022年市區供電公司三季度機構績效監控分析報告-v7of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honest

2、y and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to r

3、esist上海市電力公司市區供電公司機構績效監控分析報告公司層面前言績效管理是上海市電力公司市區供電公司實現三年行動方案、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現公司戰略目標的重要手段?？冃繕嗽O定后，定期的機構績效監控有利于及時發現可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經營業績受控及目標的最終實現，同時為崗位績效監控提供數據來源機構績效監控是對公司主要技術經濟指標和階段性工作重點的定期回憶，而非針對公司/基層經營方案所有內容。公司層面的機構績效監控由總經理工作部和方案開展部牽頭組織，各專業部室提供數據輸入和專業分析機構績效監控必需以嚴謹、有深度的分析為根底，并針對出現問題提出改善建議及下一步行動方

4、案，明確相關責任人和時間要求本報告主要提供應市區供電公司領導層決策分析用 第一局部：市區公司經營業績分析一、2022年三季度公司主要指標完成情況指標數據資產經營指標財務、營銷部負責填寫指標名稱指標方案值實際完成值與方案值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度方案比重下期完成情況預計單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電收入 (不含稅)萬元427485116634896356583984514.73%82.61%277348固定本錢萬元18980914165211848519.55%74.63%營業外收入萬元80032733827-14.48%409.13%內部利潤萬

5、元10436333362959212.65%319.43%財務應收電費余額萬元400003933963100-37.66%98.35%技術經濟指標營銷、生運部負責填寫指標名稱指標單位方案值實際完成值與方案值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度方案比重下期完成情況預計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電量億千瓦時67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%49.89平均電價含稅元/千千瓦時639.26639.1652.282.04%622.884.72%650.43不含稅546.3854

6、6.30557.50532.384.72%555.92線損率3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080供電可靠性99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003電壓合格率99.3699.3699.50.14099.6-0.100平安生產指標安監部負責填寫指標名稱指標本期實績去年同期同期相比累計實績去年同期同期相比累計實績占年度指標人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重傷事故000持平00持平人身輕傷事故800持平10上升1人次12.5中斷記錄設備事故000持平1

7、0上升1次中斷記錄電網事故000持平00持平火災事故000持平00持平有責交通事故000持平00持平誤操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一類障礙輸電事故7200持平00持平73.6變電事故00持平10上升1次輸電障礙1915上升26.74944上升11.4變電障礙21上升10033持平10KV一類障礙1514943上升14.0102118下降13.667.5外損事故1303132下降3.138895下降7.37%67.7有責外包隊伍人員死亡重傷事故000持平00持平平安長周期個數232增加1個150注：1、表格中人身輕傷事故、10KV一類障礙指標數為市區公司自行制定指標； 2、表格

8、中“中斷記錄設備事故1次和“變電事故1次為同一起事故。4.工程投資類指標方案、工程、財務部負責填寫 單位：萬元工程類別落實投資數投資完成數財務支用數轉資數當期累計當期累計當期累計當期累計基建輸變電83311397514035616350基建架空線入地-706471432219912894基建排管、過路管7577120351143613150基建基地6446300034110更改含零購34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/業擴配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756業擴203864187

9、45862154620代工187542075128803/合 計221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標。各指標的偏差允許度在本次試點中未作具體規定，由公司領導、各基層領導和本部各部室根據經驗判斷自行決定。在新機構績效監控體系正式運轉前，由方案開展部組織確認各指標的偏差允許度 1、經營類非正常指標財務、營銷、生運部專題報告中表達非正常指標名稱實際完成值與方案完成值差異備注絕對數百分比%輸電障礙426.7數據為與去年同期比增加2、工程類非正常情況工程部專題報告中表達關于投資完成情況，由于輸變電工程的特殊性，根據統計口徑，投資完

10、成是按形象進度來計算的，而輸變電工程的投資雖大，但土建工程卻是投資最少的局部，且工期為半年以上，故此每一個輸變電工程的投資統計數都是在開始期完成數較小，要到線路及電氣安裝開工后投資數才會有所上升，本年度的變電站投運比擬集中在11及12這二個月。故此在1-9月中投資完成比例偏低。3、投資類非正常情況方案部專題報告中表達1業擴配套工程中主要是新建10KV開關站和高改低工程，由于前期站址落實等問題造成無法確定相關建設方案和正常開展設計工作，影響了年初立項工程的概算批復，今年第一、第二批投資方案僅下達了年度方案的14。2由于市政信息的不可控，一般工程上報、工程設計、工程實施在得到上級公司口頭同意后同步

11、進行，工程初設概算批復時工程已接近尾聲。尤其架空線入地工程站址落實困難，工程前期工作、工程設計、工程實施隨市政路段改造同步進行，因此初設概算批復和投資方案往往滯后工程建設進度，投資完成與形象進度不對應。并且架空線入地工程可研規模、費用和初設規模、概算之間變化較大，方案調整幅度很大，在今年一、二批方案中出現-7064萬元。3今年1-9月份列入年度方案的工程資金批復，除市政配套和住宅配套工程的特殊性之外，主要還有業擴配套工程批復情況不夠理想，業擴配套和住宅配套工程目前資金批復占全年方案71，據統計，基建尚有4項費用調整未批復、業擴配套尚有2項未批復、住宅配套尚有23項未批復、科技尚有6項未批復、更

12、改尚有2項未批復、零購尚有2項及局部價風格整未批復、大修局部費用調整。三) 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 1、經營類需進一步說明指標財務、營銷、生運部專題報告中表達指標名稱特殊情況說明備注線損率年底完成有困難平均電價調價因素造成超方案完成財務應收電費余額ERP上線，帳務核算方式轉變，完成指標有難度內部利潤售電量增長及調價因素造成超方案完成2、工程類需進一步說明情況工程部專題報告中表達對于現正在進行開工準備的麗園變電站，由于站址土地歸屬不明確，開工后可能受到居民的阻撓，致使變電站開工受阻而不能完成今年的投資方案。3、投

13、資類需進一步說明情況方案部專題報告中表達1年內尚有9座新建輸變電建成投運、3座新建輸變電站土建建成竣工，并且年內四川北路、中環線、斜土路等架空線入地工程全線展開，因此四季度基建工程量非常吃重；年內尚有近3億投資的更改工程需完成，由于改造工程實施條件差、改造難度大，因此在工程量大、時間緊的情況下，需加大工程實施的平安保障工作；21-9月份業擴配套工程僅完成年度方案的14，因此在第四季度必須加快工程前期審批速度和工程實施進度；3從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資方案比重最大，并且1-9月份業擴、代工工程投資完成比例僅為52和26，因此年內工作重點需根據客戶需求加快工程建設進度41-9

14、月份全公司大修費用完成51，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41、27，為確保年度費用100完成，希望基層單位在合理安排設備停役方案，確保年度檢修方案完成同時，加快工程費用結算。二、2022年三季度公司經營情況總體說明生運、營銷、財務專題報告中表達指標情況總體說明： 1.1 指標差異的原因分析及解決方案1.1.1 線損率：今年夏峰線損受供、售電量抄表不同期影響的波動比去年大，除去今年電量增長大的客觀原因外，市區公司中、低壓電網售電所占比重較大也是引起線損波動的主要原因。1.1.2平均電價：從三季度的電價情況來看由于2022年底和2022年6月份電價調整，大工業、普非工業、非居民照明用電的電價均有

15、大幅度上升，但從居民分時電表的電價來看，居民用電平均電價繼續下滑。1.1.3財務應收電費余額：完成情況良好，但自4月1日起我公司ERP工程中電費全面上線，到6月底已根本能正常運轉，但由于帳務核算方式的改變，原記入應收賬款的多收電費轉到其他應付款出帳，使得應收電費余額有所上升，基于這一前提應收電費余額雖然完成指標，但年度指標的完成依然存在困難。1.1.4內部利潤：三季度內部利潤指標完成良好，由于季節性因素除線損未到達預期目標，其他各項經濟指標完成都很好，因此三季度內部利潤完成了年度方案的319.44%，平均電價也到達了年初制定的目標，主要原因為售電量的增加及平均電價調價因素的影響，使內部利潤增加

16、2.3億元。1.1.5輸電障礙：今年49次，比去年同期的44次上升11.4，其主要原因是35KV以上電纜故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。電纜故障原因主要是絕緣缺陷和外損二項，占電纜總故障的78.95%。目前電纜運行環境較差，38次故障電纜中直埋電纜達32次。1.2下期指標完成情況預測以上的各項指標，除了財務應收電費余額、線損率的完成有些難度外，其他的指標應該能夠確保完成。1.21線損率：盡管目前完成分解指標，但要完成4.27%的年度指標困難相當大，估計線損電量缺口在5000萬度左右，預計今年線損率指標可能在4.404.50之間。1.2.2平均電價：能夠完成年度方案指標。

17、由于平均電價受售電結構因素較小，受調價因素教大，故如電力公司按剔除調價因素來考核平均電價指標，完成該指標有一定的難度。1.2.2售電量：指標已經超出預計指標9.2億，到年底預計超出年底指標10億左右；1.2.3內部利潤：已超額完成年度指標；總本錢、平均電價等均在可控范圍內，結合年底四季度的預算，根本能完成年初制訂的指標。1.2.4輸電障礙：雖然在年度指標內，但與去年相比有所上升，年度指標72起，平安工作方面任務十分艱巨?；鶎臃止窘洜I情況說明各專題報告中點評五個分公司在售電量和售電收入方面均超過累計方案，按年度方案可正常完成；平均電價按實績超過累計方案值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調價因素后的

18、復原值也超過方案值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。線損率指標滬東、滬南累計指標控制在年度指標內，到年底根本能完成。寶山累計指標接近年度指標，可以控制到年底完成。滬西、滬北與年度雖完成9月份累計指標，但與年度指標相差較大，需加強管理線損工作。內部利潤指標：專業報告缺少相應分析方案投資：滬北供電分公司年度投資方案比重最大，并且1-9月份業擴、代工工程投資完成比例僅為52和26，因此年內工作重點需根據客戶需求加快工程建設進度；公司1-9月份大修費用完成51，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41、27，應合理安排停役方案。特定議題的進一步分析說明各專題報告中表達本期特定議題有三項，簡介

19、如下，詳細報告見有關專業報告。降低電纜故障率：對1-9月份的電纜故障進行分析統計，并進行故障率比照，與去年同期相比故障次數降低17.84，故障率控制在6.7次、百公里.年，低于去年同期水平。電纜故障的原因分析絕緣缺陷和外部原因引起，占總故障的78.95。針對發生的情況，采取相應的對策措施，特別是在科技、技術方面加強措施。防止路燈設施被盜：路燈設施被盜案件數和經濟損失比去年同期大幅度上漲，存在問題比擬嚴重。對此制訂了相應的措施，加強巡視力度，尋求媒體及有關公安部門的支持。反外力破壞：對1-9月份的外力損壞事故按種類、電壓等級、故障原因等方法進行統計分析，通過與去年同期比擬，下降了7.36。反外損

20、的措施主要為預防為主，加強檢查。主要改良舉措建議：結合各專業口子分析報告提出的改良舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關責任人、時間節點、目標。主要內容包括資源需求和橫向協調配合事項本季度無三、公司月度重點工作回憶、季度講評：迎峰度夏工作：迎峰度夏前完成更改工程97項，完成投資26620萬元，新增容量4.3萬KVA。迎峰度夏期間，日供電量八次突破1億、最高達1.056億KWH，市區最高負荷8次超歷史紀錄、最高達596.1萬KW。實現平安六個零目標，取得又一個百日平安無事故紀錄。在臺風侵襲、7月12日狂風暴雨及8月16日龍卷風的自然災害中，由于搶修及時迅速，調度果斷，保證了電網平安運行得

21、到上級領導好評。錯避峰工作領導重視，組織嚴密，措施得當，效勞到位，平均日執行錯避峰負荷55.25萬KW、最高日錯避峰負荷66萬KW。“上電熱線95598在“城市熱線.夏令行動活動中，被評為“今夏，我最滿意的熱線。開展迎峰度夏“雙百競賽活動，結合平安生產、優質效勞的重點，針對廣闊客戶關心的熱點，以及迎峰工作的難點，制定七個專業工作標準，組織競賽實施和考核，將迎峰工作納入長效機制、常態管理。ERP推進工作：在公司本部和滬東供電公司成功上線運行的根底上，現已進入試運行階段。當前推進階段為骨干培訓、差異分析及模板調整。主要是在全體推廣單位按試點階段模板對推廣骨干進行培訓和并且進行試運行，對試運行中發現

22、的差異現象進行總結，并調整模板適應推進階段的實際情況方案部、財務部、工程部和營銷部和滬東供電分公司等部門積極參與試點和推行工作，逐步為ERP工作全面上線做好人員培訓、網絡微機配置和運維支持人員的配置工作。為加強下階段的推廣工作，建議：由方案開展部牽頭定期組織公司各組負責人召開工作聯絡會，針對推進中出現的問題，提出解決方案，并到基層單位指導工作?？冃Ч芾硗七M工作現已進入公司機構績效監控階段，績效推進的主辦部室發揮了積極作用。通過深入研究、高度重視績效管理體系推進，并組織、協調、解決各部室各基層單位在績效推進中遇到的問題，使績效管理工作順利進行。投資方案調整及2022年工程預安排工作：2022年工

23、程投資方案年度預計情況：2022年工程投資方案年度預計完成40.19億元。2022年工程財務用款年度預計情況：2022年工程年度預計財務支用45.63億元。2022年工程投資預要安排情況：目前除局部市政配套和用戶配套工程不確定外，2022年公司匯總各供電公司、電纜公司及公司本部各類工程投資方案建議預安排519046萬元大修12562萬元。各類培訓工作：培訓管理方面：對較大型的培訓工程如“培訓包開發、“中層干部培訓、“新進人員培訓等采用先進的工程管理工具進行了標準的工程管理。培訓實施方面：中層干部領導力培訓共287人；公司核心價值觀培訓共489人次；新進人員培訓及轉正考核共160人。建議：干部培

24、訓上課時間相對授課內容短了些，是否可相應增加。創立文明行業和行風測評工作：創立文明行業工作：把建設文明行業與實現公司的各項工作目標緊密結合起來；尋找問題，落實整改措施，重視“第二班組的建設和管理工作，重點抓好文明施工管理，強化95598效勞質量品牌建設工作；提高抄表質量，加強對沿街供電設備的整治工作的督查力度。行風測評工作：公司取得了2022年上海市政行風測評工作連續第四年十個管轄區名列前茅的好成績，平均得分為94.016；今年5月，公司文明行業行風建設工作小組用了5天時間，分別對公司下屬基層單位從營業室到施工現場進行實地明查暗訪，確保承諾兌現率到達99%的要求。重點工程立功競賽中途檢查：1公

25、司承當的市重點工程實事工程建設及配套任務主要有中環線浦西段等18項。公司及所屬參賽單位的競賽方案、方針目標、措施組織都嚴謹明確，細致到位。2立功競賽組織管理運作標準、長效管理，堅持例會制度有特色。3中途檢查工作準備充分，多媒體匯報、宣傳材料顯特色、有亮點，臺帳資料齊全標準，重點工程施工現場文明標準、組織管理有序。獲上級領導好評。防人身事故、防誤操作事故專項檢查工作：檢查工作突出專業特點，加強檢查力度。強調從技術措施、規章制度方面，積極落實事故反措。針對近期工作暴露的問題開展專門檢查。通過訪“誤檢查和加強標準化過程管理，發現危脅平安的源點，重視運行分析控制，靈活開展技術培訓，提高人員技能素質等工

26、作，使市區公司誤調度事故“零的記錄得到延續。需改良方面： 未能真正做到人人參與，大多數班員對本次檢查工作參與度不高。 局部基層單位未能充分發揮部室技職人員作用。 要克服調度人員年輕化的不利因素，搞好調度操作的標準化工作。“四五普法工作情況說明：本季度，普法工作重點開展“四五普法依法治理驗收的整理工作，通過篩選，保存與“四五普法有關的資料，并按時提交了有關“四五普法的方案與總結及考核標準。并以充分的準備迎接十一月國家電網公司關于系統“四五普法依法治理工作的驗收審查。四、下一階段公司經營重點事項建議定性事項由總經理工作部負責填寫，定量事項由方案開展部負責填寫經營重點事項責任部門所需資源人/時間/資

27、金等配合部門期限KPI推進事項總經理工作部方案開展部人力資源部確保全公司ERP全面上線運行各項準備工作方案開展部財務部工程建設部生產運行部逐步建立工程資金、工程建設、生產技術和客戶效勞的“四統一管理模式方案開展部總經理工作部生產運行部工程建設部市場營銷部重點工程立功競賽年終總結、先進評比總經理工作部工程建設部工會各有關部門確保年度工程投資方案的全面完成確保年度各項經濟、技術指標的完成穩固成果，落實行風查測評整改，推進文明行業建設工作監察審計部思想政治工作部各有關部門第二局部：市區公司各專業口子分析報告附件一：市區公司營銷活動分析市場營銷一、售電量、售電收入分析1、售電量 全公司1-9月份售電情

28、況 單位：千瓦時一月二月三月四月五月六月累計本月實績165413035217337599531720908951162860769116146614741784758129本月方案1654130352171380000016240000001511000000150700000016340000009643950000完本錢月方案100.00%101.16%105.97%107.78107.14109.23105.11去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量-5907677428

29、55249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率-3.4519.72%9.03%16.3915.6116.1411.73七月八月九月十月十一月十二月累計本月實績237309863626935240952080143650本月方案210900000024750000002132350000完本錢月方案112.52108.8397.55%105.64%去年同期207698491024797588172146076191同期增量296113726213765278-659325411508322912同期增率14.268.62-3.0

30、7%9.56%全年方案21350000000完成全年方案80.95%2022年1-9月份全公司累計完成售電量172.83億千瓦時，比去年同期增長15.08億千瓦時，同期增率為9.56%，已完成全年方案213.5億千瓦時的80.95%。在電量增長中, 今年新接電用戶新增容量82萬，增長電量19883萬千瓦時。占增長量的13.19。 各供電分公司1-9月份售電情況 單位：千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山1-9月實績261446177824969752542958429277369048702155232396011-9月方案2596000000246400000028587000003541600000

31、4900000000完成累計方案%100.71%101.34%103.49%104.20%112.72%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量81703119124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年方案33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年方案%78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%5.24%6.85%7.2%18.543.2%1

32、-9月份各分公司售電量比去年同期均有大幅增長，增長最快的是寶山，同比增長18.54，其次為滬北7.23、滬西6.85、滬南5.24、滬東3.23。寶山已累計完成全年方案的84.97，其余四個分公司完成全年方案情況：滬南79.78、滬北79.54、滬西79.31、滬東78.04。2022年1-9月份公司累計完成售電量172.84億千瓦時，完成累計方案的105.64，同比增長9.56，完成全年方案的80.95，略高于去年的80.49。從與方案的比擬看，滬東與方案的偏差度最小，寶山與方案的偏差度最大，這一方面與地區經濟開展不平衡有關系，另一方面與我們的傳統觀念和現行的考核制度也有一定的關系，在制定方

33、案時更多地考慮最低完成限度，指標求低不求高。市區供電公司帶電作業次數及增加售電量統計： 單位：萬千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山公司作業次數910作業次數1084作業次數1308作業次數893作業次數1340作業次數5535增加電量80增加電量130增加電量110增加電量90增加電量210增加電量680今年各分公司完成現有的年度指標應不成問題，但是要做好兩方面的工作：一是做好對管理線損的分析工作，結合抓抄表實抄率、反竊電，真正做到把電賣出去，把錢收回來；二是結合本地區經濟開展情況，分析新接電工程的用電情況以及地區用電結構調整情況，結合客戶分析報告，做好明年售電量增減的預測分析工作，力爭減小與指標的偏

34、差度。售電收入今年1-9月份公司售電收入為1127372萬元，比去年同期增長144753萬元，增率為14.73%，完成年度方案的82.43%。 單位：元 單位03年1-9月04年1-9月同期增量同期增率全年方案完成比例滬東1669973362.70 1817817897.74 147844535.04 8.85%2275992000 79.87%滬南1575664105.61 1734409694.57 158745588.96 10.07%2139611000 81.06%滬西1896916955.36 2101490142.18 204573186.82 10.78%2626144000

35、80.02%滬北2086774564.56 2314866426.93 228091862.37 10.93%2882793000 80.30%寶山2596863693.78 3305140752.85 708277059.07 27.27%3752132000 88.09%市區9826192682.01 1447532232.26 14.73%82.43%一、按收入結構2022年1-9月電度電費比2022年1-9月增加102022萬元，力率調整減少2002萬元，根本電費增加44745萬元。主要是電度電費增加使得收入增加。 單位：萬元電度電費力率調整根本電費應收總額2022927290-229

36、05761998261920221029300-42921023641127372增量102022-200244745144753增率11.00%87.42%77.66%14.73%A94.37%-0.23%5.86%100.00%B91.30%-0.38%9.08%100.00%C70.47%-1.38%30.91%100.00%A.2022年各收入占總收入的比例 B2022年各收入占總收入的比例C各收入增長占總增長的比例2022年1-9月份公司累計完成售電收入112.74億元，完成累計方案104.59億元的107.79，由于電價調價共計增加售電收入24816萬元，剔除后，完成累計方案的10

37、5.42，完成全年方案的80.61，與售電量情況根本相同。今年我公司售電量超方案已成定局，因此，售電收入指標即使電力公司考核我公司時剔除電價調價的因素，完成售電收入指標還是不成問題。由于售電收入由售電單價決定，而不同性質用戶用電的多少不由我們主觀控制，因此各分公司應從正確執行電價、計算電費上著手，結合營業普查做好整改工作。在政策允許的前提下，盡可能的減緩居民分時電表的改造、加快中量分時電表的改造。平均電價1、各供電分公司1-9月份平均電價匯總 單位：元/千千瓦時，萬元滬東滬南滬西滬北寶山公司1-9月實績695.29694.60710.34627.25598.41652.281-9月方案677.

38、79677.39698.04620.13579.21639.26電價調整增收入43283914492043637291248161-9月復原678.74678.93693.71615.43585.21637.92全年方案679.40683.58704.06621.29577.25640.592022年1-9月份公司累計完成平均電價652.28元/千千瓦時，剔除調價因素，1-9月份公司累計平均電價為637.92元/千千瓦時，1-9月份累計方案為639.26元/千千瓦時，全年方案為639.10元/千千瓦時，去年同期復原后為624.69元/千千瓦時。如果電力公司按剔除調價因素后，來考核我公司的平均電

39、價指標，今年要完成這一指標還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調價后對平均電價的影響，也要分析復原調價因素后的平均電價變化，從中詳細分析影響平均電價的主要原因，針對問題，制定措施，確保年底指標的完成。2、按行業、電價等級分類 各電壓等級分類平均電價統計表 單位：元/千千瓦時電壓等級大工業普非工業農業單位照明居民用電合計35KV2022年545.05741.31767.33582.052022年505.00708.91738.85548.13增長值40.0532.4028.4833.92增率7.93%0.053.85%6.19%10KV2022年660.30731.84244.29

40、783.25605.00696.812022年636.79699.62251.41734.87605.00681.46增長值23.5132.22-7.1248.3815.35增率3.69%0.05-2.83%6.58%2.25%400V2022年824.84767.07270.65733.91561.89586.752022年739.79670.08275.38741.78564.87632.03增長值85.0596.99-4.73-7.87-2.98-45.28增率11.50%14.47%-1.72%-1.06%-0.53%-7.16%合計2022年592.25742.97270.20775

41、.48561.992022年561.13695.53274.85738.89564.96增長值31.1247.44-4.6536.59-2.97增率5.55%0.07-1.69%4.95%-0.53%35KV 平均電價總體上升了33.92元/千千瓦時。其中大工業平均電價上升了40.05元/千千瓦時外，普非工上升了32.40元/千千瓦時，單位照明上升了28.48元/千千瓦時。10KV平均電價總體上升了15.35元/千千瓦時。其中大工業平均電價上升了23.51元/千千瓦時，普非工業平均電價上升了32.22元/千千瓦時,單位照明上升了48.38元/千千瓦時。400V平均電價總體下降了45.28元/千

42、千瓦時。其中大工業上升了85.05元/千千瓦時，普非工業平均電價上升了96.99元/千千瓦時, 農業下降了4.73元/千千瓦時，單位照明下降了7.87元/千千瓦時，其中居民平均電價下降了2.98元/千千瓦時。二、負荷分析一、2022年1-9月負荷情況分析2022年1-9月市區最高負荷達5936MW，與去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35及以上高溫天數達23天，在錯避峰措施效果明顯的情況下，公司用電負荷仍創歷史新高，說明人民生活水平在不斷提高，上海國民經濟正保持良好的開展態勢。2022年與2022年平均負荷比擬 單位：MW 從上表可以看出，1-8月平均負荷均同比上升，1-9月平均負荷

43、同比上升228 MW，增率達9%。說明用戶用電負荷的增長情況良好。二、2022年1-9月售電情況分析2022年1-9月市區最高月售電達26.94億kWH，同比最大增量達2.96億kWH，在實施各項錯避峰措施的情況下，公司的售電仍創歷史新高，通過詳細的分析得到，售電增長的主要原因是工業、其他事業、居民的用電的自然增長。2022年與2022年售電比擬 單位：億kWH 從上表可以看出，除1月由于是春節的原因，門閉戶較多，造成實抄困難，2-8月售電均同比上升，1-9月平均售電同比上升1.68億kWH，增率達9.56%。三、結論通過上述負荷、售電的分析比擬，1-9月公司負荷與售電的變化成正比關系，影響售

44、電的技術、管理因素正在逐步得到改良和完善。市場營銷部將繼續努力，不斷強化規章制度、檢查、考核措施的貫徹落實，使公司的售電保持持續、健康、快速的開展。三、行業和電壓等級售電分析一、按行業分類 單位：千瓦時2022年1-9月增率2022年各行業占總電量的比例一、農業107992848-0.58%0.62%二、工業636738287512.09%36.84%三、地質業1938937-17.39%0.01%四、建筑業176379954-1.04%1.02%五、交通、郵電5648296497.54%3.27%六、商業1181689371-1.46%6.84%七、其他事業494929865310.08%2

45、8.64%其中： L112893422223.13%6.53%M3750643687.32%2.17%N479147052-0.39%2.77%O1498144464.50%0.87%P178285488-2.08%1.03%Q26380530778.86%15.26%八、居民39340806449.74%22.76%合 計9.56%100.00%2022年1-9月份累計比去年同期電量總計增加15.08億千瓦時，增率9.56。其中居民、其他事業、工業分別增加34922萬千瓦時、45323萬千瓦時、68662萬千瓦時、增率分別為9.74%、10.08%、12.09%，且占總增長的比例達23.15

46、%、30.05%和45.52%，三類電量增長之和占總增長的98.7%，因此我公司的電量增長主要是工業、居民的用電。二、按產業結構分層表四： 單位：千瓦時公司2022年1-9月2022年1-9月增量增率ABC第一產業108619519107992848-626671-0.58%0.69%0.62%-0.04%第二產業5858986383654376282968477644610.46%37.14%37.86%45.40%第三產業622280428666977566104749523247.09%39.45%38.75%31.49%居民358485983139340806443492208138.

47、88%22.72%22.76%23.15%合73%100.00%100.00%100.00%A 2022年各產業占總電量的比例B 2022年各產業占總電量的比例C 各產業電量增長占總增長的比 從產業結構看，第二產業增長10.46，增長最快，第三產業增長7.09%，居民增長8.88%。第一產業下降率0.58%。進一步說明電量的增長除居民外，主要是工業的增長。四、電價調整影響售電量變化的分析 單位：萬千瓦時戶名04年7月03年7月增率04年8月03年8月增率04年9月03年9月增率04年小計03年小計增率寶鋼集團上海五鋼12596874144.10/p>

48、0.3732%435193212535.47%寶鋼集團上海第一鋼鐵89682890210.31%7504439970.58%81771944320.63%246499233166.97%上海申佳鐵合金32804654-29.52%33644872-30.95%31725678-44.14%981615204-35.44%上海中遠化工(電石)2191191214.59%2321180528.59%2404168043.10%6916539728.15%上海中遠化工(化肥)106088220.18%106476040.00%9889148.10%3112255621.75

49、%上海泛亞潛力紙業10411043-0.19%104910262.24%101810071.09%310830761.04%長江原水廠7276629.82%7356729.38%6476410.94%210919756.78%上海金泰銅業72558025.00%70358021.21%6476194.52%2075177916.64%寶鋼集團上海二鋼11561582-26.93%98364751.93%135212637.05%34913492-0.03%江南造船廠6956890.87%676678-0.29%594643-7.62%19652022-2.24%合計324392363537.2

50、5%359152572039.64%324062749217.87%1007607684731.12%從對以上前10位用戶電量來看，今年7、8、9三月的用電量比去年同期多用23913萬千瓦時，增率到達31.12%。但個別用戶仍由于調價因素造成電量減少。如上海申佳鐵合金04年7、8、9三月比去年同期減少5388萬千瓦時，同期增率下降35.44%，寶鋼集團上海二鋼7、8、9三月比去年同期減少1萬千瓦時，同期增率下降0.03%，江南造船廠7、8、9三月比去年同期減少45萬千瓦時，同期增率下降2.24%，三戶累積7、8、9三月比去年同期減少5434萬千瓦時，可見電價調整仍對局部用戶的用電造成了一定的影

51、響。五、客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示根據分析，我公司范圍內的客戶用電需求開展主要是以工業、居民及住宅開發建設用電為主，按照開展趨勢，我們營銷工作應著重在以下幾個方面制訂或出臺滿足客戶用電需求并在效勞舉措上采取優先的原那么，以到達雙贏。1、對工廠企業的申請用電，要理順流程、減少環節、縮短加快接電速度，盡快試行大客戶申請用電經理負責制或客戶代表制。2、進一步做好社區用電效勞工作。首先要開放居民客戶申請增加用電需求。較長時期內，由于收費和裝置原因，居民用電容量限制在4-8千瓦/戶，隨著居民生活水平的提高，家用電器品種越來越多，使用率也越來越高，我們不能因為受原有政策的限制而束縛自身的開展

52、。其次是要做好售后效勞工作，特別是要及時做好故障處理和用戶用電故障報修處理工作。3、在第三產業方面，由于上海的功能定位在高科技、效勞性和居住型城市，第三產業將有大的開展潛力。這就要求我們不斷擴大和標準我們的效勞功能，做到優質、方便、標準、真誠。特別是房地產開發，今年1-9月份，我公司共受理工程221個，建筑面積為876.15萬平方米，收取平方米配套費為11.01億元。面對如此大的用電市場，我們要主動做好工程接電配套工作。住宅開發建設工程是一把雙刃劍，同一個工程即可收取配套費建設配電網，又可幫助客戶做好內線工程，工程結束客戶用電后再收取電費，這就要求我們必須從企業自身開展需要去做好每一個工程配套

53、。當前要做好的工作是明確住宅建設接電配套周期，使各環節有一個明確的時間，同時也便于客戶的監督。 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：工作重點完成情況提前/按時/滯后完成突出方面滯后原因分析需改良的方面方針目標工程制定?04-06年營銷行動方案?提前完成以人性化升級效勞能力以個性化培育效勞品牌以信息化提升效勞速度以專業化提高效勞質量非方針目標工程迎峰度夏工作按時完成今年公司采取的8項錯峰避峰措施效果明顯，每天錯避峰負荷穩定在51.80-58.70萬kW之間，有效地緩解了電力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差為298.5萬kW，比2022年的301.9萬kW下降了3.4萬kW，日平均負荷率平

54、均提高了0.3個百分點，提高了資源的有效利用率。為保證預案措施的落實，我公司共出動檢查人員3410人次，動用車輛1848車次，客戶告知書發放率為100%，客戶執行率95%以上，負荷執行率97%以上，日執行負荷56萬kW。ERP推行工作按時完成實現了核算模式的轉變實現了信息化管理模式的轉變實現了帳務向財務化管理的觀念轉變提高了資金利用價值提高了報表的準確性和及時性提高了電費業務處理的工作效率為電力公司ERP電費的全面推廣奠定了良好的根底電力公司布置工作事項及公司領導決策事項電價普查按時完成營業普查按時完成8月底已完成80kW以上客戶的營業普查電價專項檢查按時完成圓滿完成接受國家發改委電價專項檢查

55、定期形成指標分析報告和客戶分析報告按時完成進一步細化分析，及時了解客戶需求，為決策提供更加科學的依據。加強營銷經營分析工作，制定分析框架按時完成部室發文規定：?月度銷售概況?每月15日完成；?年度客戶綜合報告?次年1月20日完成錯避峰對負荷、電量、電價影響的分析報告 按時完成通過分析得出錯避峰對負荷的影響56萬千瓦時，對電量影響1.5億千瓦時，對電價的影響非工業為9.6元/KKWH,居民電價對總平均電價得影響為13.6元/KKWH.。制定營銷績效考核體系按時完成部室發文，并召開專題會議進行布置溝通完成電價政策的培訓按時完成參加對象為各基層單位營銷部門的班組長及以上管理人員主要改良舉措建議：各專

56、業口子通過分析提出改良舉措建議，并提出相關責任人、時間節點、目標。主要內容包括資源需求和橫向協調配合事項需改良的事項責任部門所需資源人/時間/資金等配合部門期限營銷工程工程市場營銷部工程進度方案、工程、財務次月抄表三級培訓人力資源部1011月市場營銷部11月份編寫營業作業指導書框架市場營銷部時間、資金人力資源部方案開展部12月份下一階段公司經營重點事項建議定性事項由總經理工作部負責匯總，定量事項由方案開展部負責匯總根據年度方針目標展開和公司經營情況，有預見性的考慮下階段的工作重點，事先規劃需要明確相關責任人、時間節點、目標月度、季度分析時分別提下月度、下季度的工作重點建議經營重點事項責任部門所

57、需資源人/時間/資金等配合部門期限制定?電費回收考核方法?營銷部需要資金支持財務部、人力資源部2022年11月營業功能優化推進會營銷部人力資源部2022年10月績效推進營銷部人力資源部2022年10月指標管理分析營銷部方案、生產、調度、財務季度裝接作業指導書營銷部需要資金支持方案開展部2022年12月同工種勞動競賽營銷部工會2022年11月三、對各基層完成情況的講評2022年雙百競賽錯避峰工作點評單位評 語滬東1、負控臨時限電實際效果名列公司榜首。 2、交辦任務完成出色。國網公司檢查，中央臺、勞動報采訪 3、友情避峰效果較好。 4、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數和負

58、荷綜合執行率95%以上。 滬南1、屢次會同區經委、控股集團聯合執法，溝通及時。 2、各項工作報道及時，留有痕跡。 3、交辦任務完成出色。勞動報采訪 4、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數和負荷綜合執行率95%以上。滬西1、友情避峰效果較好。 2、臺帳資料分類管理較科學。 3、創立非工26度檢查表。 4、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數和負荷綜合執行率95%以上。滬北1、實施的錯避峰涉及的戶數及負荷列公司之首。 2、友情避峰效果顯著。 3、屢次會同區經委、控股集團聯合執法，溝通及時。 4、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數

59、和負荷綜合執行率95%以上。寶山1、讓電戶數及負荷列公司首位 2、友情避峰效果顯著。 3、交辦任務完成出色。國網公司檢查 3、錯避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數和負荷綜合執行率95%以上。PAGE PAGE 73附件二：市區公司經營業績財務分析財務部一、各項經濟指標完成情況:(一)各項經濟指標完成情況及與去年同期比擬:內 容單 位計 劃1-9月實際數占年度方案%去年同期比去年同期+-數售電量千千瓦時21,350,00017,283,59380.9515,775,270+1,508,323售電收入不含稅 萬元1,166,348963,56582.61839,845+123

60、,720平均電價(含稅)元/千千瓦時639.17652.27102.05622.88+29.39平均電價(不含稅)元/千千瓦時546.30557.50102.05532.38+25.12內部利潤萬元10,43633,336319.3329,592營業外收入萬元8003,273409.123,827-554應收電費余額萬元40,00039,33998.3463,100-23,761總本錢萬元189,809141,65274.63118,485+23,167資金集中率%90.0097108.2493.90+3.10 (二)完成情況分析:1.2022年售電方案：213.5億度，三季度售電172.83