1、PAGE PAGE 55壩2015年最新捌“瓣外貿企業出口退胺稅申報系統V1伴6.0皚版盎”啊最全面傲操作指引案（圖文版）TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc418867766 矮一、軟件下載奧擺3 HYPERLINK l _Toc418867767 壩二、本次升級調斑整內容哀絆3 HYPERLINK l _Toc418867768 暗三、系統登錄拌搬4 HYPERLINK l _Toc418867769 熬四、系統拌維安護扮 PAGEREF _Toc418867769 h 挨8 HYPERLINK l _Toc418867770 擺（一）升級前的矮系統備份搬 PA

2、GEREF _Toc418867770 h 傲8 HYPERLINK l _Toc418867771 班（二）系統備份耙數據錄入骯 PAGEREF _Toc418867771 h 版8 HYPERLINK l _Toc418867772 稗1胺打開菜單襖“疤系統維護熬安系統備份數據導奧入笆”唉進行數據備份操氨作。扒 PAGEREF _Toc418867772 h 懊8 HYPERLINK l _Toc418867773 矮2愛修改導入數據扮序列耙 PAGEREF _Toc418867773 h 敖8 HYPERLINK l _Toc418867774 笆3凹選擇備份路徑壩 PAGEREF _T

3、oc418867774 h 氨9 HYPERLINK l _Toc418867775 癌（三）日常系統隘數據備份傲 PAGEREF _Toc418867775 h 暗10 HYPERLINK l _Toc418867776 艾（四）退稅率文癌庫升級爸 PAGEREF _Toc418867776 h 絆11 HYPERLINK l _Toc418867777 耙五、退（免）稅癌資格認定相關申盎請申報跋 PAGEREF _Toc418867777 h 氨12 HYPERLINK l _Toc418867778 擺（一）資格認定板相關申請扒 PAGEREF _Toc418867778 h 白12 H

4、YPERLINK l _Toc4188半67779叭 扒1版退（免）稅認爸定申請錄入翱 PAGEREF _Toc418867779 h 癌12 HYPERLINK l _Toc418867780 絆2伴退（免）稅資斑格變更錄入阿 PAGEREF _Toc418867780 h 藹14 HYPERLINK l _Toc418867781 岸3岸出口退稅業務爸提醒申請錄入罷 PAGEREF _Toc418867781 h 靶15 HYPERLINK l _Toc418867782 巴4辦放棄使用零稅埃率聲明錄入哀 PAGEREF _Toc418867782 h 愛16 HYPERLINK l _T

5、oc418867783 凹（二）生成資格安認定相關數據藹 PAGEREF _Toc418867783 h 佰17 HYPERLINK l _Toc418867784 擺（三）打印資格爸認定相關報表辦 PAGEREF _Toc418867784 h 班18 HYPERLINK l _Toc418867785 傲（四）讀入稅務案機關反饋信息襖 PAGEREF _Toc418867785 h 瓣19 HYPERLINK l _Toc418867786 霸（五）撤銷資格罷認定相關數據按 PAGEREF _Toc418867786 h 癌19 HYPERLINK l _Toc418867787 俺六、免

6、退稅申報伴 PAGEREF _Toc418867787 h 拜20 HYPERLINK l _Toc418867788 隘（一）出口隘/扮進貨明細申報半 PAGEREF _Toc418867788 h 邦20 HYPERLINK l _Toc418867789 敖1扳出口明細申報罷數據錄入瓣 PAGEREF _Toc418867789 h 把20 HYPERLINK l _Toc418867790 八2拜進貨明細申報般錄入傲 PAGEREF _Toc418867790 h 笆23 HYPERLINK l _Toc418867791 澳3背出口白/艾進貨明細申報數罷據錄入巴 PAGEREF _T

7、oc418867791 h 壩25 HYPERLINK l _Toc418867792 奧4巴海關商品碼調隘整對應表錄入（罷本次升級新增功吧能）板 PAGEREF _Toc418867792 h 胺25 HYPERLINK l _Toc418867793 絆5斑免退稅沖減申礙報錄入（本次升傲級新增功能）耙 PAGEREF _Toc418867793 h 靶26 HYPERLINK l _Toc418867794 挨（二）出口收匯瓣情況申報頒 PAGEREF _Toc418867794 h 把27 HYPERLINK l _Toc418867795 襖1熬出口貨物收匯般申報錄入（已認胺定）版 P

8、AGEREF _Toc418867795 h 佰27 HYPERLINK l _Toc418867796 癌2靶出口不能收匯巴申報錄入（已認霸定）芭 PAGEREF _Toc418867796 h 背29 HYPERLINK l _Toc418867797 罷3八出口貨物收匯按申報錄入（未認安定）耙 PAGEREF _Toc418867797 h 邦30 HYPERLINK l _Toc418867798 俺4敖、出口不能收匯奧申報錄入（未認吧定）爸 PAGEREF _Toc418867798 h 埃32 HYPERLINK l _Toc418867799 按（三）申報數據藹審核認可佰 PAG

9、EREF _Toc418867799 h 俺33 HYPERLINK l _Toc418867800 斑（四）確認明細瓣申報數據斑 PAGEREF _Toc418867800 h 挨34 HYPERLINK 氨l _Toc笆4188678芭01伴 靶1柏在進行申報數搬據確認前先進行襖三個檢查工作。把 PAGEREF _Toc418867801 h 壩34 HYPERLINK l _Toc418867802 壩2叭確認明細申報搬數據。啊 PAGEREF _Toc418867802 h 八34 HYPERLINK l _Toc418867803 暗(扳五辦)懊退稅匯總申報表八錄入半 PAGEREF

10、 _Toc418867803 h 斑35 HYPERLINK l _Toc胺4188678壩04把 哎（六）生成預申吧報數據骯 PAGEREF _Toc418867804 h 笆36 HYPERLINK l _Toc418867805 耙（七）預申報反頒饋數據處理傲 PAGEREF _Toc418867805 h 佰38 HYPERLINK l _Toc418867806 安（八）退稅正式敖申報捌 PAGEREF _Toc418867806 h 搬40 HYPERLINK l _Toc418867807 巴1佰確認正式申報瓣數據疤 PAGEREF _Toc418867807 h 傲40 HYP

11、ERLINK l _Toc418867808 傲2凹打印正式申報扮數據案 PAGEREF _Toc418867808 h 艾41 HYPERLINK l _Toc418867809 骯（九）撤銷正式昂申報數據皚 PAGEREF _Toc418867809 h 佰44 HYPERLINK l _Toc418867810 辦七、出口信息情絆況申報敖 PAGEREF _Toc418867810 h 叭45 HYPERLINK l _Toc418867811 案（一）出口信息皚情況申報錄入皚 PAGEREF _Toc418867811 h 翱46 HYPERLINK l _Toc418867812 愛

12、（二）生成信息岸申報數據背 PAGEREF _Toc418867812 h 壩46 HYPERLINK l _Toc418867813 爸八、單證申報班 PAGEREF _Toc418867813 h 稗47 HYPERLINK l _Toc418867814 岸（一）單證申報阿錄入啊 PAGEREF _Toc418867814 h 熬48 HYPERLINK l _Toc418867815 背（二）設置標志八 PAGEREF _Toc418867815 h 巴49 HYPERLINK l _Toc418867816 壩（三）打印、生礙成奧“安來料加工免稅證癌明暗”氨 PAGEREF _Toc

13、418867816 h 叭50一、軟件下載奧外貿企業的出口懊退稅申報系統是背在國家稅務總局瓣進出口稅收管理礙司及信息中心統柏一領導下設計開鞍發，供出口企業拌及稅務機關免費凹使用，不需要任氨何費用，擺201藹5啊年矮5罷月1日起板，納稅人應使用胺的版本為白“敗外貿企業出口退板稅申報系統1吧6稗.0版本拜”扳，納稅人可登陸百佛山市國稅局網襖站邦http:/氨fs.gd-n叭-tax敖.襖捌（下載路徑:半“拌分類服務出口癌退稅藹下載服務岸”皚）下載使用。申頒報系統會隨著出罷口退稅政策調整扒及管理要求的變拌化不斷升級，納懊稅人應根據佛山辦市國稅局的通知八及時進行升級更版新。佰另外，由于出口扳商品退稅率

14、會因拌應國家的調控政邦策而不斷更新，芭納稅人應根據通傲知及時更新出口搬商品退稅率文庫礙，納稅人可登陸伴佛山市國稅局網耙站襖http:/霸fs.gd-n鞍-tax.go百愛（俺下載路徑:隘“氨分類服務出口擺退稅下載服務佰”板），選擇最新版佰本的出口商品退巴稅率文庫進行下皚載更新。阿二靶、啊本次升級調整內隘容敖外貿企業出口退昂稅申報系統1扳6稗.0版按升級調整內容如岸下：案（一）資格認定奧相關業務調整：芭1.出口退（矮免）稅資格認定八申請表表單結扳構及校驗規則調啊整；啊2.出口退（阿免）稅資格認定辦變更申請表表拜單結構及變更事辦項范圍調整；斑3.新增出口巴退（免）稅資格吧認定注銷申請表柏申報流程；

15、澳4.新增申請邦注銷退（免）稅拔資格認定企業未藹結清退（免）稅啊確認書；白5.新增集團啊公司成員企業認佰定申請表申報鞍流程；背6.出口貨物拌勞務放棄免稅權鞍聲明表申報流矮程及校驗規則調擺整；案7.新增出口版貨物勞務放棄退版（免）稅聲明翱申報流程；拌8.新增企業昂信息配置擴展表絆；背9.資格認定相岸關申請申報方式岸、撤銷方式及向盎導調整；矮10.優化企業阿信息登記。百（二）免退稅業版務調整：皚1.新增免退骯稅沖減申報表愛申報；按2.免退稅申報捌流程及申報向導澳調整；安3.新增海關拌出口商品代碼、盎名稱、退稅率調按整對應表申報罷。背（三）周邊業務巴調整：搬1.其他申報向矮導調整；暗2.取消免稅申啊

16、報。拜（四）信息申報挨業務調整：矮1.信息查詢申巴報流程調整。襖（五）單證申請矮業務調整：版1.取消補辦俺收匯核銷單證明八申報；骯2.取消補辦頒代理出口證明罷申報；板3.取消出口哎含金產品免稅證奧明申請表申報背；傲4.取消收匯吧異常信息情況表胺申報；懊5.取消進料佰加工免稅證明申埃請表申報；疤6.退運已補壩稅（未退稅）證擺明申請表表單敗結構調整；拜7.新增補辦敗出口退稅有關證翱明申請申報；岸8.新增準予澳免稅購進出口卷鞍煙證明申請表伴申報；敖9.新增出口邦卷煙免稅核銷申擺報表申報；挨10.新增中跋標證明通知書骯申報；巴11.單證申報伴方式調整；絆12.委托出傲口貨物證明申請把表、代理出柏口貨物

17、證明申請柏表、代理進愛口貨物證明申請扒表、補辦出盎口報關單證明申半請表、退運班已補稅（未退稅拔）證明申請表靶商品碼填報規則氨調整；般13.退運已阿補稅（未退稅）把證明申請表校笆驗規則調整；絆14.證明相關捌表單新增斑“啊已出具證明編號拔”叭字段項。三、系統登錄捌注意：新版申報叭系統修改了系統捌的使用權限，一柏個系統只能錄入疤一戶企業信息。白企業信息一旦錄澳入將不能進行直暗接修改操作，要埃修改企業信息只襖能通過卸載重裝捌軟件實現。唉出口企業首次登拔錄申報系統用戶拌名為sa，密碼氨不用錄入白。首次登錄申報伴系統時，必須登愛記錄入企業的基扳本信息，如下圖八。捌第一次登錄時，凹需修改企業基本敖信息資料

18、（如下氨圖），修改后確案認保存，資料保挨存后將無法進行拔修改，企業需仔氨細核對。拌輸入本次申報所捌屬年月，點擊確哀定進入系統。四、系統維護耙（一）佰升級前的系統備稗份艾若原已使用舊版扒申報系統申報的挨，在升級前需做哀好舊系統的數據伴備份工作，以便傲在新系統中導入癌原申報數據。叭（二拌）艾系統備份數據錄啊入扮1拜傲打開菜單氨“癌系統維護敖搬系統備份數據導伴入頒”稗進行數據備份操邦作。哀2挨佰修改導入數據序凹列斑在癌“岸修改導入數據序巴列扒”跋中選擇俺“班導入前跟新數據矮庫奧”氨和伴“皚同時更新企業配板置信息矮”稗、吧“唉同時更新部門代氨碼表班”柏、跋“啊同時更新稅率配耙置表哀”凹。板3昂巴選擇備

19、份路徑艾選中備份路徑后熬，唉點擊艾“辦確定挨”愛，單擊導入，系哎統會自動導入數氨據列表拔（三隘）班日常昂系統數據備份半企業可以為了數氨據安全，隔一段捌時間對系統數據巴進行一次備份，扒在藹“按系統維護安埃系統數據備份傲”稗進行操作。點擊確定選中備份路徑提示備份成功笆（頒四扒）搬退稅率文庫升級半當總局下發最新拌的退稅率文庫后皚，打開靶“澳系統維護板代碼維護盎一鍵升級商品碼捌”矮，根據系統提示班完成退稅率文庫扮升級操作敖。搬五、胺退（免）稅資格扳認定相關申請申頒報阿（一）挨資格認定相關申啊請疤1扮俺退（免）艾稅百認定申請錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：佰【所屬期】規則骯：4位年份+2扳位月份，

20、如：2澳01401安【納稅人名稱】俺營業執照登記的般企業名稱全稱暗【納稅人英文名阿】按照對外貿八易經營者備案登胺記表上的經營芭者英文名稱填寫俺【海關企業代碼百】海關注冊登記罷的代碼（10位吧）矮【納稅人識別號懊】國稅稅務登記辦證上的稅務登記伴代碼擺【納稅人類型】壩一般納稅人、小愛規模納稅人、其凹他捌【主管稅務機關稗代碼】稅務機關瓣代碼要按照主管襖稅務機關的要求隘填寫啊【主管稅務機關藹】按國稅稅務登熬記證相關內容填艾寫埃【納稅信用等級霸】按主管稅務機白關認定的納稅信按用等級填寫板【登記類型代碼敖】按國稅稅務登靶記表上的注冊類矮型填寫搬【行業歸屬代碼骯】按國稅稅務登罷記表上的行業歸懊屬填寫鞍【經營

21、者類型碼斑】1.生產企業稗2.外貿企業3盎.有生產能力的盎其它單位4.沒案有生產能力的其埃它單位鞍【備案登記編號岸】按照對外貿鞍易經營者備案登敗記表有關內容斑填寫澳【工商注冊號】疤按工商登記的有拔關內容填寫背【工商注冊日期澳】按工商登記的案有關內容填寫扮【工商有效期】愛按工商登記的有艾關內容填寫絆【工商注冊資金暗】按工商登記的按有關內容填寫斑【企業法人代表氨】按工商登記的唉有關內容填寫暗【法人身份證號唉】按工商登記的凹有關內容填寫盎【法人代表電話吧】按工商登記的拌有關內容填寫靶【退稅開戶銀行皚】填寫銀行賬戶礙開戶許可證上的伴開戶銀行及帳號愛【退稅銀行賬號凹】填寫銀行賬戶柏開戶許可證上的懊開戶銀

22、行及帳號哎【主管外管局】按按外匯登記證有盎關內容填寫埃【退稅計算方法稗】退（免）稅計伴算方法要以主管艾稅務機關認定的吧結果為準進行填澳報。一般情況下奧：內資生產企業哎、外商投資企業礙選填為免抵退稅拔；外貿（工貿）澳業選填為免退稅澳；小規模納稅人傲選填為免稅把【企業類型代碼疤】企業類型代碼氨要以主管稅務機啊關認定的結果為巴準進行填報。一背般情況下：以國班有資產、集體資胺產、國內個人資啊產投資創辦的生柏產企業選填為內敖資生產企業；由襖中國投資者和外罷國投資者共同投頒資或者僅由外國拜投資者投資的生胺產企業選填為外扒商投資企業；外百貿企業、工貿企般業選填為外貿（啊工貿）企業；增拔值稅小規模納稅暗人選填

23、為其他企敖業。鞍【是否分部核算氨】企業內部是否敗分部門核算隘【部門代碼】分啊部核算部門代碼芭為兩位字符集合般，以半角逗號分阿隔填寫。哎2熬退（免）稅資格背變更錄入如圖打開菜單得到界面如下：填表說明：盎【所屬期】規則藹：4位年份+2隘位月份，如：2俺01401霸【序號】規則：拜4位流水號，如拜：0001、0把002盎礙【變更事項】認傲定申請時所填事凹項。主管稅務機斑關變更時，需要隘主管稅務機關代斑碼、名稱同時變靶更敖【原認定內容】艾認定申請時所填柏內容扳【變更后內容】稗變更后的內容搬【附送件】針對霸該項變更需要附班送的資料壩3柏霸出口退稅業務提斑醒申請錄入如圖打開菜單得到界面如下：填表說明罷【所

24、屬期】規則爸：4位年份+2敗位月份，如：2搬01401罷【登記人員姓名芭】企業留存的登愛記人員姓名、手扳機號碼、電子郵捌件，最好為財務骯主管、經理或主阿管財務經理懊【是否申請提醒按】是：申請提醒半；否：取消提醒埃4絆阿放棄使用零稅率拌聲明錄入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：靶【所屬期】規則耙：4位年份+2挨位月份，如：2案01401,3骯6個月內不能重懊復填報聲明放棄罷適用增值稅零稅襖率八【選擇適用政策案】選擇放棄后，笆適用01-免稅奧或02-按規定安繳納增值稅藹（二）拌生成資格認定相爸關數據版打開菜單扒“愛退稅正式申報藹伴生成資格認定相扮關數據半”按選擇退（免）稅背資格認定申請申拔報，點擊

25、確認翱選擇生成數據路笆徑，奧下圖扒是默認路徑。生成數據如下：頒（三）壩打印資格認定相拌關報表耙打開芭“吧退稅正式申報氨挨打印資格認定相按關報表拜”傲選中所打印的申挨請表類型骯（四）挨讀入稅務機關反哀饋信息邦（五）伴撤銷資格認定相板關數據頒打開菜單稗“伴審核反饋處理頒般資格認定相關數皚據查詢啊叭撤銷資格認定相矮關數據埃”巴輸入撤銷資格認挨定相關數據的所昂屬期版點擊吧“般是哀”氨，數據撤銷成功確認退出六、免退稅申報懊（一）稗出口/進貨明細澳申報懊1拌出口明細申報數板據錄入如圖打開菜單得到界面如下：填表說明：襖【關聯號】出口翱企業可以自行編叭寫，是進貨和出昂口數據唯一關聯藹的標志。建議編岸寫規則般“

26、襖申報年月后四位敗唉申報批次案流水號懊”疤【部門代碼】企拌業在退稅務機關扮登記的部門碼暗【申報年月】申昂報年月不應小于拌報關單出口日期阿的出口月份盎【申報批次】同般一個申報年月的唉數據，可分為不傲同申報批次，用鞍于同一個月多次敖申報笆【序號】填寫四癌位流水號，當序拜號大于9999班時，可以填寫A巴001，A00唉2，安愛英文字母A加數疤字組合；序號輸艾入若不足4位，奧系統自動補零，奧也可不錄入，通笆過序號重排功能按實現自動排列哎【進料登記冊號擺】規則：屬于進鞍料加工業務的填拔寫此欄，否則置半此欄為空辦【出口發票號】爸企業外銷貨物出搬口發票號碼；板【出口日期】報奧關單右上角的出盎口日期，退稅率把

27、由此判定礙【報關單號】一奧般填寫海關出口俺貨物報關單右上安角的海關統一編阿號0項號，俺共21位；特殊疤退稅業務可以按把稅務機關要求填癌寫；盎【美元離岸價】搬美元離岸價格為隘FOB價格，如安果成交方式為C辦IF或其他，應隘折成FOB，是柏換匯成本監測的頒重要參考數據，骯企業應仔細錄入班【核銷單號】出按口收匯核銷單的敗編號；胺【商品代碼】按罷出口報關單的商阿品代碼填寫，若阿該商品有國家稅白務總局擴充代碼啊，則按擴充代碼稗填寫，即稅率庫骯中的基本商品代班碼；八【商品名稱】應拔按商品稅率庫中疤該商品代碼對應扳的名稱填寫，或爸按商品實際名稱疤填寫；在同一商懊品碼下，名稱可胺與商品碼庫中的背商品名稱略有不

28、皚同，但單位必須伴相同；擺【單位】填寫出耙口貨物報關單上敖的第一計量單位爸；隘【申報商品代碼跋】按出口報關單岸的商品代碼填寫矮，若該商品有國扒家稅務總局擴充靶代碼，則按擴充皚代碼填寫，即稅疤率庫中的基本商扒品代碼；襖【申報商品名稱板】應按商品稅率拜庫中該商品代碼安對應的名稱填寫氨，或按商品實際昂名稱填寫；在同俺一商品碼下，名拜稱可與商品碼庫案中的商品名稱略案有不同，但單位哎必須相同；吧【出口數量】按扮實際出口數量或百申報出口退稅的拜數量填寫；斑【實退稅數量】邦實際退稅數量(吧因進貨量不足或罷差額核銷引起)俺【出口進貨金額搬】此項目由申報吧系統自動計算。壩按進貨表中同一艾關聯號同一商品愛代碼下加

29、權平均傲計算出該商品的伴平均單價，再用艾出口數量乘以該吧平均單價得出該哎出口進貨金額，白可能和每一筆進懊貨憑證號對應的藹計稅金額不一致百，但是總計稅金愛額是一致的；扒【退稅率】此項伴目申報系統自動骯計算。同一關聯熬號同一商品代碼安下加權平均計算靶出的退稅率，可拌能和每一筆進貨暗憑證號對應的退艾稅率都不一致；瓣【退增值稅稅額芭】此項目申報系傲統自動計算。同扒一關聯號同一商艾品代碼下加權平邦均計算出的應退半增值稅，可能和跋每一筆進貨憑證霸號對應的退稅額稗都不一致，但是絆總退稅額是一致安的；拌【退消費稅稅額按】此項目申報系敗統自動計算。同百一關聯號同一商靶品代碼下加權平班均計算出的應退胺消費稅，可能

30、和隘每一筆進貨憑證百號對應的退稅額百都不一致，但是把總退稅額是一致板的；翱【代理證明號】靶委托出口時取得傲的受托方開具的熬代理出口貨物罷證明編號；氨【遠期收匯證明襖】外貿主管部門班出具的遠期收匯巴證明的證明編號哀【單證不齊標志芭】含義：H：無半核銷單叭【備注】按稅務佰機關要求填寫；胺【標識】空：該案記錄處于錄入狀凹態R：該記錄需皚要申報Z：該記礙錄暫時不需申報啊P：該記錄因業隘務特殊規定，不捌符合錄入規則又盎需要申報皚【申報標志】空挨：該記錄處于未版申報狀態R：該鞍記錄已確認需要霸申報芭【調整標志】D稗Z：表示數據訂昂正CJ：表示數吧據沖減背【出口合同號】板該條出口明細對百應的出口合同號拜【合

31、同項號】該翱條出口明細對應笆的出口合同號下氨的合同項號唉2把進貨明細申報錄瓣入如圖打開菜單得到界面如下填表說明：礙【關聯號】出口靶企業可以自行編百寫，是進貨和出傲口數據唯一關聯盎的標志。辦建議編寫規則白“絆申報年月后四位耙艾申報批次伴流水號百”敖【稅種】V：增巴值稅C：消費稅傲【部門代碼】企拜業在退稅務機關皚登記的部門碼扮【申報年月】申百報年月不應小于吧報關單出口日期叭的出口月份吧【申報批次】同板一個申報年月的熬數據，可分為不背同申報批次，用愛于同一個月多次版申報艾【序號】填寫四敖位流水號，當序伴號大于9999巴時，可以填寫A叭001，A00敖2，拔岸英文字母A加數扒字組合；序號輸俺入若不足4

32、位，俺系統自動補零，斑也可不錄入，通辦過序號重排功能藹實現自動排列哎【發票號碼】增拌值稅發票右上角愛8位號碼骯【發票代碼】增巴值稅發票左上角板10位號碼扳【進貨憑證號】愛如果是增值稅專拌用發票，填寫增傲值稅專用發票的暗發票代碼發票邦號碼共同組成的拜18位數字，否藹則填寫其它退稅耙憑證的號碼；捌【分批批次】若把進貨憑證在一個翱關聯號內一次申扳報不完，可采用隘分批申報的方式癌，該項填寫第幾暗次分批，若第一艾次申報，則填寫佰1，以此類推；稗【供貨方納稅號胺】罷銷貨方納稅識別熬號艾【發票開票日期跋】進貨憑證開票般日期，一般為增暗值稅專用發票的擺填開日期；啊【商品代碼】按版出口報關單的商巴品代碼填寫，若

33、搬該商品有國家稅矮務總局擴充代碼藹，則按擴充代碼邦填寫，即稅率庫百中的基本商品代巴碼；搬【商品名稱】應骯按商品稅率庫中敖該商品代碼對應耙的名稱填寫，或敗按商品實際名稱癌填寫；在同一商跋品碼下，名稱可搬與商品碼庫中的邦商品名稱略有不搬同，但單位必須鞍相同；案【單位】填寫出斑口貨物報關單上骯的第一計量單位隘；阿【數量】如果增把值稅專用發票上頒該商品的計量單澳位與報關單該商盎品第一計量單位暗不符，則應按報爸關單計量單位折矮算進貨數量。加叭工費、輔料、配翱套產品等（視同般）委托加工方式埃的進貨憑證，數扮量項填0，備注叭項目填英文字母拔WT；唉【計稅金額】如疤果增值稅發票開叭具的貨物或應稅斑勞務名稱項對

34、應鞍的出口報關單為扳同一商品代碼，案可錄入發票計稅八金額總和，否則澳應分項填寫；埃【法定征稅稅率八】若為增值稅，伴則按百分比的格壩式填寫專用發票八上的稅率；若為爸消費稅從價定律瓣方式征稅的，則暗按小數的格式填絆寫消費稅專用稅稗票的法定稅稅率八；若為消費稅從拌量定額方式征稅癌的，則填寫消費埃稅專用稅票的法隘定稅額；叭【稅額】若為增靶值稅，則稅額=扒計稅金額扮岸征稅稅率/10板0；若為消費稅盎從價定律方式征啊稅的，則稅額=扮計稅金額霸暗征稅稅率；若為巴消費稅從量定額案方式征稅的，則白稅額=數量白把征稅稅率；頒【退稅率】填寫搬商品碼庫對應出半口商品的退稅率唉；哀【專用稅票號】愛凡笆2003年8月唉1

35、日案以前開出的專用扮發票或從小規模靶納稅人取得的發跋票必須填寫此項胺，此項將參與稅搬務局端審核。笆【備注】數量為搬0時字段前兩位背應錄入WT；鞍2003年8月癌1日叭以前開具的或稅氨務機關代開的專暗用發票錄入FS啊K，其余的按稅笆務機關規定的錄熬入隘【標識】空：該昂記錄處于錄入狀稗態R：該記錄需哀要申報Z：該記吧錄暫時不需申報罷P：該記錄因業拔務特殊規定，不皚符合錄入規則又艾需要申報安【申報標志】空爸：該記錄處于未皚申報狀態R：該白記錄已確認需要捌申報傲【調整標志】D哀Z：表示數據訂癌正CJ：表示數昂據沖減百3藹隘出口/進貨明細暗申報數據錄入癌如圖打開菜單，岸在這個菜單里，耙出口明細和進貨暗明

36、細可以同時錄盎入辦，達到分開錄入瓣的效果。啊4海關商品碼辦調整對應表錄入板（本次升級新增翱功能）翱當出現海關版與稅務機關的海埃關昂商品碼升級懊不同步白，靶導致報關的商品背代碼無法在申報氨系統錄入，需使案用相近的商品代安碼進行申報時，翱企業必須先在申瓣報系統錄入海阿關商品碼調整對隘應表，才能進罷行正常的退（免昂）稅申報。耙5擺免退稅沖減申報斑錄入（本次升級埃新增功能）靶當企業出現班需沖減前期已申安報叭退（免）稅澳數據時錄入，如按：稅務機關審核盎確認已申報數據把不能辦理退稅等愛，但退運返納稅奧數據不能使用本傲功能。哀進入后點擊艾“巴增加敖”皚，錄入相關資料佰。挨（二）阿出口收匯情況申艾報岸1昂擺出

37、口貨物收匯申伴報錄入（已認定扮）百若企業被認定為翱九類企業，應錄跋入對應的出口貨瓣物收匯申報數據拌。靶打開菜單傲“阿基礎數據采集俺出口收匯情況申拌報錄入熬出口貨物收貨申安報錄入（已認定哀）敖”得到界面如下填表說明：背【所屬期】規則斑：4位年份+2拜位月份，如：2矮01309捌【申報批次】同絆一個申報年月的盎數據，可分為不半同申報批次，用啊于同一個月多次鞍申報稗【序號】規則：版4位流水號，如案：0001、0佰002.頒【出口報關單號昂】規則：18位奧海關編號+0盎+2位項號。般執行日期前按原柏規則錄入，海關叭編號后9位+佰0+2位項號白。懊【記銷售日期】叭含義：記出口銷藹售帳日期百【出口銷售金額

38、吧】含義：外幣F笆OB價爸【銷售幣種匯率藹】規則：100昂外幣兌人民幣匯澳率八【收入憑證號】伴若1張報關單對皚應的出口收入憑岸證超過兩個的，版應分行進行填寫疤。伴【銀行業務編號搬】各商業銀行的愛出口收入憑證上唉的銀行業務編號隘名稱不統一，八“傲銀行業務編號壩”八應填寫出口收入案憑證上的捌“傲業務編號壩”藹或絆“巴我行業務編號昂”骯等。吧【非進口商付匯耙】填報原因說明懊的，應同時附送扒相關資料，如出敗口合同等，出口扒合同號應填寫在爸備注欄。霸【非進口國付匯傲】填報原因說明扮的，應同時附送昂相關資料，如出耙口合同等，出口耙合同號應填寫在艾備注欄。板2啊笆出口不能收匯申愛報錄入（已認定拔）安若企業被

39、認定為辦九類企業，對不哀能收匯的出口貨捌物，應錄入對應佰的出口貨物不能凹收匯申報數據。敖打開菜單哎“翱基礎數據采集靶出口收匯情況申半報錄入斑出口不能收貨申挨報錄入（已認定哀）絆”得到界面如下填表說明：扳【所屬期】規則稗：4位年份+2奧位月份，如：2傲01309斑【申報批次】同阿一個申報年月的絆數據，可分為不芭同申報批次，用半于同一個月多次扮申報背【序號】規則：矮4位流水號，如襖：0001、0礙002.傲【出口報關單號氨】規則：18位隘海關編號+0捌+2位項號。骯執行日期前按原唉規則錄入，海關霸編號后9位+敖0+2位項號扳。芭【記銷售日期】岸含義：記出口銷斑售帳日期敖【出口銷售金額芭】含義：外幣

40、F疤OB價般【銷售幣種匯率半】規則：100阿外幣兌人民幣匯爸率柏3翱艾出口貨物收匯申俺報錄入（未認定挨）班若企業為非九類案企業，對特殊的澳出口貨物需提供拜收匯信息的，應版錄入對應的出口瓣貨物收匯申報數藹據。跋打開菜單哀“八基礎數據采集案出口收匯情況申奧報錄入氨出口貨物收貨申哀報錄入（未認定扳）搬”得到界面如下：填表說明：背【所屬期】規則阿：4位年份+2氨位月份，如：2隘01309盎【申報批次】同把一個申報年月的背數據，可分為不翱同申報批次，用奧于同一個月多次疤申報哀【序號】規則：巴4位流水號，如氨：0001、0拜002.敗【出口報關單號傲】規則：18位跋海關編號+0熬+2位項號。半執行日期前按

41、原半規則錄入，海關絆編號后9位+白0+2位項號敗。芭【記銷售日期】邦含義：記出口銷癌售帳日期暗【出口銷售金額芭】含義：外幣F壩OB價板【銷售幣種匯率捌】規則：100翱外幣兌人民幣匯瓣率艾【收入憑證號】襖若1張報關單對矮應的出口收入憑埃證超過兩個的，板應分行進行填寫暗。澳【銀行業務編號拜】各商業銀行的背出口收入憑證上柏的銀行業務編號靶名稱不統一，凹“芭銀行業務編號笆”昂應填寫出口收入佰憑證上的按“靶業務編號八”癌或礙“版我行業務編號八”白等。爸【非進口商付匯佰】填報原因說明瓣的，應同時附送斑相關資料，如出皚口合同等，出口阿合同號應填寫在伴備注欄。巴【非進口國付匯擺】填報原因說明安的，應同時附送骯

42、相關資料，如出凹口合同等，出口胺合同號應填寫在辦備注欄。按4、出口不能收斑匯申報錄入（未拔認定）扮若企業為非九類氨企業，對特殊的翱出口貨物需提供拔收匯信息的但企壩業不能提供的，暗應錄入對應的出柏口貨物不能收匯般申報數據。拔打開菜單皚“暗基礎數據采集愛出口收匯情況申版報錄入挨出口不能收貨申捌報錄入（未認定擺）矮”得到界面如下：填表說明：拌【所屬期】規則哎：4位年份+2翱位月份，如：2氨01309暗【申報批次】同按一個申報年月的礙數據，可分為不捌同申報批次，用艾于同一個月多次把申報絆【序號】規則：跋4位流水號，如笆：0001、0瓣002.耙【出口報關單號凹】規則：18位班海關編號+0吧+2位項號。

43、胺執行日期前按原頒規則錄入，海關凹編號后9位+疤0+2位項號版。斑【記銷售日期】拌含義：記出口銷扮售帳日期伴【出口銷售金額氨】含義：外幣F啊OB價矮【銷售幣種匯率挨】規則：100愛外幣兌人民幣匯襖率鞍（三）凹申報數據審核認礙可邦如果做完了骯“八出口/進貨明細扒申報錄入靶”拜、八“熬出口收回情況申岸報錄入藹”昂，則對于本次要捌申報的數據，進斑行審核認可，在巴出口明細申報錄俺入和進貨明細申凹報錄入里面分別佰進行操作。哀首先篩選出本次般需要進行預申報按的數據，然后選岸擇矮“搬審核啊”愛和敗“板當前篩選條件下拜所有記錄跋”百進行此項操作之耙后，啊“搬標志白”把項自動設置為懊“翱R版”阿（四）昂確認明細

44、申報數百據按1在進行申報八數據確認前先進把行三個檢查工作吧。把2確認明細申按報數據。板(五)退稅匯總板申報表奧錄入懊進入后，點擊奧“盎增加拔”懊，然后回車確認扒，系統會根據明翱細申報數據自動疤生成匯總申報表唉數據。癌點擊邦“翱保存挨”扒，保存相關的數俺據笆。拌（六）艾生成預申報數據般生成匯總申報表澳數據板之后，暗則可生成退（免白）稅申報數據八進行預申報操作罷。點擊“確定”。氨注罷意俺：在生成預申報按數據時，應選擇矮“哎本地申報扳”搬方式，暫不要選氨擇邦“搬遠程申報罷”版方式。同時，申巴報數據保存路徑捌也不要過長，否疤則會導致不能生按成申報數據。皚（七）鞍預申報反饋數據岸處理隘生成預申報數據盎后

45、，出口企業可拜以通過稅企通進柏行網上預申報操皚作，也可以到門艾前辦理免抵退稅疤預申報。預申報安操作后應根據預芭審結果進行下一八步的操作。巴注：出口企業每頒月可以多次預申板報，直至預審確阿認無疑點或者預鞍審后的疑點可報霸送稅務機關進行半人工挑過為止，白才能進行正式申班報操作。埃預申報操作后，白在進行預審反饋盎信息處理的操作百過程中切記不能凹撤銷申報數據斑，安否則會導致不能哎通過稅務機關反扒饋信息更新企業藹申報數據的情況艾，并會導致企業啊不能辦理免抵退埃稅正式申報。如壩預審反饋信息存哎在辦“稗海關無此報關單奧（XXXX）伴”盎的出錯信息，若稗企業撤銷申報數案據后再進行反饋凹信息處理的，則罷相應的報

46、關單信背息不齊標志將不扒能更新到申報數板據中，導致該筆奧預審顯示無信息霸的報關單在企業阿端申報系統參與挨當期免抵退稅計艾算，但企業辦理拔免抵退稅正式申扳報時，由于報關叭單沒有信息，稅傲務部門不予受理頒免抵退稅申報。阿通過稅企通網上搬申報的出口企業白需注意不要同時芭多次上傳數據進盎行預審操作，建挨議企業在接收到哀第一次上傳數據癌的預審反饋結果襖后，才能進行第壩二次的預申報，耙如此類推。傲預審反饋信息處凹理應按下列的操靶作步驟：矮打開菜單唉“氨反饋信息處理靶稅務機關反饋信八息讀入瓣”啊，選擇預申報反拔饋信息（若企業斑接收網上預審反頒饋信息的，應接凹收到的反饋信息拌后再讀入到申報稗系統），并按系懊統

47、提示將反饋信辦息讀入到申報系白統，如下圖。選擇路徑選擇“是”白數據讀入之后，艾進行暗“霸退（免）稅預審盎信息處理岸”隘可以查詢到反饋盎信息，企業根據隘反饋信息，調整擺好申報數據。伴(并且可以根據柏稅務部門的要求昂打印相關的預審吧疑點表)矮（笆八矮）退稅正式申報般1笆確認正式申報數壩據扳當預申報順利通隘過后，即可進行凹正式申報操作，懊操作同預申報操半作一致伴。藹當預申報順利通懊過后，即可進行疤正式申報操作，愛操作襖同預申報操作一唉致疤2巴打印正式申報數襖據啊如果內容剛好能暗打印，則無需進皚行調整，半系統默認白A4紙打印。芭如果有些單元格爸內容太長，導致耙界面不能全部顯邦示全部文哀字藹，則可以嘗試以懊下幾種操作方法版（1）翱選擇頁面設置絆按照下圖進行上襖下左右頁邊距的傲調整氨（2安）導出到Exc白el表格形式捌注意：這里導出艾形式有三種，如艾果是選擇Exc藹el表格形式，把形成的是一個只昂讀Excel表哀格，只能進行格骯式調整，不能改扮內容且不能另存盎。懊如果