1、WORD 可編輯文檔部門檢查表編號：審核活動類型：QMS初審第次監(jiān)督審核復(fù)評擴(kuò)大認(rèn)證范圍EMS初審第階段審核第次監(jiān)督審核復(fù)評擴(kuò)大認(rèn)證范圍EOHSMS初審第階段審核第次監(jiān)督審核復(fù)評擴(kuò)大認(rèn)證范圍受審核部門工程監(jiān)理部接受審核人員陪同標(biāo)準(zhǔn)條款號過程2400128001檢查內(nèi)容及方法檢查記錄19001職責(zé)5.5.1請部門負(fù)責(zé)人介紹部門概況及質(zhì)量、環(huán)4.4.14.4.1境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)策劃查與本部門有關(guān)的環(huán)境因素和重要環(huán)4.3.1境因素的識別是否充分? 通過現(xiàn)場觀察確認(rèn)的污染物及能源資源消耗、危險(xiǎn)物存放等涉及的環(huán)境因素識別是否充分？是否及時更新有關(guān)信息并按規(guī)定重新評價(jià)環(huán)境因素?請?zhí)峁┍静块T的危險(xiǎn)源

2、和重要危險(xiǎn)源4.3.1清單 , 查危險(xiǎn)源和重要危險(xiǎn)源的識別是否充分 ? 是否對危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控活動進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時有效地實(shí)施？技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔審核員審核組長年月日共頁第頁技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔部門檢查續(xù)表標(biāo)準(zhǔn)條款號過程24001檢查內(nèi)容及方法檢查記錄19001280014.3.24.3.2如何獲取與本部門有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的信息？本部門是否持有適用的法律法規(guī), 執(zhí)行情況如何 ?是否及時獲得與本部門有關(guān)法規(guī)和其它要求的更新的信息，并傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方？4.3.3本部門是否建立了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并形成文件？環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)容（包括

3、符合環(huán)境方針，并對污染預(yù)防的承諾、考慮了法規(guī)與其它要求以及重要環(huán)境因素和技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和運(yùn)營要求）是否符合要求？本部門是 否建立了職業(yè)健康安全目標(biāo)，并形成4.3.3文件？職業(yè)健康安全目標(biāo)內(nèi)容（包括符合職業(yè)健康安全方針，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾、考慮了法規(guī)與其它要求以及危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)以及技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和運(yùn)營要求和相關(guān)方的意見）是否符合要求？技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔共頁第頁部門檢查續(xù)表標(biāo)準(zhǔn)條款號過程檢查內(nèi)容及方法檢查記錄190012400128001技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔目 標(biāo) 和7.1項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施是否符合指標(biāo)要求 ?4.3.4是否針對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定了環(huán)境

4、管理職責(zé)方案？管理方案是否包括了職責(zé)、方法和時間表，方案能否保證相應(yīng)目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？4.3.4是否針對職業(yè)健康安全目標(biāo)制定了環(huán)境管理職責(zé)方案？管理方案是否包括了職責(zé)、方法和時間表，方案能否保證相應(yīng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？監(jiān) 理 服7.1工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)的監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃( 包務(wù) 實(shí) 現(xiàn)括總監(jiān)任命、項(xiàng)目監(jiān)理部組建及資源配備) 是策劃否符合要求 ?共頁第頁部門檢查續(xù)表過程標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔190012400128001培訓(xùn)、意6.2.24.4.24.4.2是否按規(guī)定對監(jiān)理人員進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、職識 和 能業(yè)安全衛(wèi)生的培訓(xùn)？劃有關(guān)記錄。力詢問有關(guān)人員是否意識到：

5、本崗位工作的重要性、工作活動中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)作出貢獻(xiàn)？信 息 交5.5.34.4.3內(nèi)部信息交流及與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接受、文流件形成和答復(fù)是否符合要求？涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理及紀(jì)錄其決定是否符合要求？協(xié) 商 和4.4.3是否確保與員工和其他相關(guān)方就本著職業(yè)健康溝通安全信息進(jìn)行相互溝通？員工是否參與了職業(yè)健康安全方針、程序的制定和評審、影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化、 職業(yè)健康安全事務(wù)？是否了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表、管理者代表？共頁第頁技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔部門檢查續(xù)表標(biāo)準(zhǔn)條款號過

6、程檢查內(nèi)容及方法檢查記錄190012400128001技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔運(yùn) 行 控4.4.6查組織是否確定了與重要環(huán)境因素和需制4.4.6要對危險(xiǎn)源采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動并建立了程序，在程序中是否規(guī)定了運(yùn)行準(zhǔn)則？查環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制措施是否可行、有效，是否符合程序的規(guī)定？服務(wù)供方和其他相關(guān)方相應(yīng)的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響是否建立了管理程序或規(guī)定 , 并將有關(guān)程序與要求通報(bào)供方和承包方？應(yīng) 急 準(zhǔn)4.4.7是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序/ 預(yù)案，其備 和 響4.4.7內(nèi)容是否符合要求 ?是否發(fā)生火災(zāi)、 爆炸等應(yīng)應(yīng)急情況，并按程序 / 預(yù)案的規(guī)定實(shí)施？對發(fā)

7、現(xiàn)的問題是否采取了適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施？ .共頁第頁部門檢查續(xù)表技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔標(biāo)準(zhǔn)條款號過程24001檢查內(nèi)容及方法檢查記錄1900128001采購7.4公司是否存在監(jiān)理專項(xiàng)外包？如有，查：查對供方的選擇、評價(jià)是否符合規(guī)定要求，并保持了評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的必要措施記錄？4.4.6采購信息的內(nèi)容及審批是否符合要求？4.4.6(包括環(huán)保和職業(yè)健康要求并通報(bào)以上供方和分承包方)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證是否符合要求？交 付 及7.5.1f是否按規(guī)定向顧客交付監(jiān)理文件，交付交付后)手續(xù)是否齊全?的活動,.工程保修期限的監(jiān)理工程師服務(wù)是否規(guī)定要求？共頁第頁技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔部門檢查續(xù)表標(biāo)準(zhǔn)條款號過程檢查內(nèi)容及方法檢查記錄190012400128001技術(shù)資料專業(yè)分享WORD 可編輯文檔顧 客 滿8.2.1是否按規(guī)定獲取和利用顧客滿意的信息意( 含顧客意見和抱怨)? 對顧客不滿意的結(jié)果或傾向是否進(jìn)行了處理和采