1、2018年區供銷聯社部門預算第一部分 區供銷聯社概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金牛區供銷合作社聯合社是參公事業單位，基本職能為：1、履行對系統行業的指導、協調、監管和服務職能，負有教育培訓責任；2、貫徹落實黨和政府有關農業、農村經濟工作和社會發展的方針政策和決策部署，研究制定全區供銷合作社發展戰略和規劃，組織指導全區供銷合作社的改革發展；3、指導全區供銷合作社的經營管理，開展合作與聯合；4、按照政府授權對重要農業生產資料和重要農副產品以及其他商品進行組織、協調和管理；5、協調同政府有關部門的關系，研究供銷合作經濟運行中的重大問題，反映行業發展情況，研究提出促進供銷合作社發展的政策性建

2、議，反映供銷系統和農民群眾的意見、要求，維護供銷合作經濟組織的合法權益；6、指導全區供銷合作社的組織建設和制度建設，組織實施對成員社的工作考核，增強聯合社服務功能；7、監管供銷合作社社有資產，落實資產保值增值責任；8、引導和支持供銷合作社成立的社會組織參與社會管理和公共服務；9、承擔區委、區政府及其有關部門授權和委托的其他任務、公共服務。（二）2018年重點工作（一）強化學習培訓，確保干部職工綜合能力提升。一是深入開展黨的十九大和省第十一次、市第十三次黨代會、區委七屆七次全會精神宣傳學習；二是深入學習貫徹中央國務院、省委省政府、市委市政府關于深化供銷合作社綜合改革的精神；三是開展供銷系統政策法

3、規、資產屬性等方面宣傳；四是深入開展維護社會穩定法規政策學習。（二）強化監管服務，確保社有資產保值增值。一是細化目標考核與激勵約束機制，確保“增收節支”目標實現，維持企業正常運轉；二是強化作風建設，踐行群眾路線，嚴格監督管理，深化“走基層”活動，積極為基層解難題、辦實事；三是監管并提高拆遷賠償資金使用科學性、有效性。（三）強化法規意識，確保供銷社綜合改革有序推進。一是深入開展基層調研和專題研討，收集意見建議；二是建立工作機構，開展調查摸底，開展政策法規培訓，落實任務分工；三是結合中央、國務院和省、市、區委、政府的改革要求，統籌兼顧，結合實際，制訂改革工作方案。（四）強化責任落實，確保系統和諧穩

4、定。一是保持下訪常態化，暢通信訪渠道，依法依規，引導職工群眾有序表達訴求；二是履行監管職責，督促企業切實保障職工合法利益，增強人文關懷；三是持續強化安全消防工作責任落實。確保全系統安全和諧穩定。（五）強化黨紀教育，確保清正廉潔。一是不斷強化宣傳教育，把紀律建設擺在更加突出位置，挺紀于前，向基層延伸，切實加強基層黨風廉政建設；二是進一步完善制度、強化監督，全面履行監督執紀職責。二、部門預算單位構成（一）人員情況截止2017年9月，共有編制 13名，實有在職人員10 人。其中:行政編制 0 名，實際 0人；事業編制 10 名，實際 10 人。離退休人員 0 人，其中：離休人員 0 人，退休人員 0

5、 人。（二）單位構成金牛區供銷聯社內設 3 科1室，無二級預算單位。第二部分 區供銷聯社2018年部門預算情況說明一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預算197.57萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入197.57萬元、當年撥款收入197.57萬元、支出包括：一般公共服務支出138.02萬元、社會保障費和就業支出25.05萬元、醫療衛生與計劃生育支出13.93、住房保障支出20.57萬元。二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況區聯社部門2018年一般公共預算當年撥款197.57萬元，比2016年預算數189.43萬元

6、增加8.14萬元，增長4.29%，變動的主要原因是：住房公積金增加3.79萬元、社會保障繳費增加0.97萬元、工資福利支出增加3.38萬元。（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務（類）支出138.02萬元，占69.85%；社會保障和就業（類）支出25.05萬元，占12.67%；醫療衛生支出13.94萬元占7.05%；住房保障支出20.57萬元占10.43%（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、2011301行政運行預算數為126.96萬元，比2017年預算數115.11萬元增加11.85萬元，增長10.29%，變動的主要原因是人員經費增加11.85萬元。2、2011302一般行政管

7、理事務預算數為11.06萬元，比2017年預算數16.06萬元減少5萬元下降0.31%，變動的主要原因是項目經費調減5萬元。3、2080505社會保障繳費預算數25.05萬元，比2017年預算數24.08萬元增加0.97萬元增加4.02%，變動的主要原因是社保繳費增加0.97萬元。4、2080506職業年金預算數7.16萬元，比2017年預算數3.47萬元增加3.69萬元增加106.34%，變動的主要原因是職業年金繳費增加3.69萬元。5、2210201住房公積金預算數20.57萬元，比2017年預算數16.78萬元增加3.79萬元增加22.58%，變動的主要原因是公積金變動增加3.79萬元。

8、6、2100502事業單位醫療預算數9.61萬元，比2017年預算數9.61萬元無變動。7、2100503公務員醫療補助預算數4.32萬元，比2017年預算數4.32萬元無變動。三、2018年基本支出情況說明區供銷聯社部門2018年基本支出186.51萬元，其中：人員經費126.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費24.39萬元，主要包括：辦公費、其他交通費、工會經費、職工福利費。對個人和家庭的補助35.96萬元，主要包括：撫恤和生活補助、住房公積金、醫療保險費、公務員醫療補助。四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2018年預算安排0

9、萬元，較2017年預算持平。根據2018年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。（二）公務接待費2018年預算安排0萬元，與2016年預算持平。（三）公務用車購置及運行維護費核定保留車編0輛，2018年預算安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與2016年預算持平。2018年安排公務用車購置經費0萬元，擬新購公務用車0輛。2018年安排公務用車運行維護費0萬元。五、2018年政府性基金預算支出情況的說明區供銷聯社部門2018年無政府性基金預算收入，。六、2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，區供銷聯社部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收

10、入197.57萬元；支出包括：一般公共服務支出138.02萬元、社會保障和就業支出25.05萬元；醫療衛生支出13.93萬元住房保障支出20.57萬元。區供銷聯社部門2018年收支總預算197.57萬元。七、2018年收入預算情況說明區供銷聯社部門2018年收入預算197.57萬元，其中：一般公共預算撥款收入197.57萬元。八、2018年支出預算情況說明2018年部門預算本年支出總計197.57萬元，其中：基本支出預算186.51萬元，占94.4%；部門項目支出預算11.06萬元，占5.6%； 無專項資金。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2018年區供銷聯社部門政府采購預算總額7

11、.5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算2.5萬元。（二）國有資產占有使用情況2018年，區供銷聯社部門無車輛，其中，無一般公務用車；無單位價值200萬元以上大型設備。2018年部門預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。（三）績效目標設置情況2018年區供銷聯社部門實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算197.57萬元；項目支出預算11.06萬元。四）機關運行經費支出情況2018年度，機關運行經費支出24.39萬元，與2017年24.21萬元增加0.74%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務

12、用車運行維護費、其他商品和服務支出。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。 2.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。3. 一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。5.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障繳費、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險經費支出（項）：指