1、裕達建工集團有限公司工程管理中心對在建工程施工管理綜合檢查表 PAGE 5 裕達建工集團有限公司工程管理中心工程管理中心在建工程施工管理綜合檢查表工程名稱形象進度建設單位監理單位建筑面積及合同造價檢查日期序號檢查項目檢查內容評分標準標準分實得分1項目部組織架構組織架構建立是否齊全、合理1、未設置組織架構圖扣2分；2、未按工程管理辦法崗位設置不健全扣2分；3、崗位設置不合理扣1分；32項目部崗位職責設置是否齊全、上墻1、未設置項目部崗位職責扣2分；2、不齊全、未上墻扣1分；23工程相關資料收集圖紙、工程量清單、招標文件、技術規范、驗收標準、本工程所需的特殊工藝技術標準1、未建立在建工程和竣工工程

2、資料臺賬扣3分；2、對本工程所需相關資料收集不齊扣1分34現場勘測水文地質勘測、氣候信息收集、當地地材、現場勘測報告書1、無地質勘測報告、氣候扣2分2、未收集當地氣候、地材信息扣1分25施工組織設計及方案編制情況技術方案符合要求、各項保證措施齊全、監理報驗單齊全、審批手續齊全1、無施工組織設計及方案扣3分2、施工組織設計和方案無指導意義扣2分3、施工組織設計和方案審批手續不齊全扣1分36設備進場報管理(報驗維修保養)設備進場驗收記錄、設備報驗程序、具體的保養維修計劃和應急的處置辦法1、無設備進場驗收記錄及設備臺賬扣2分2、設備未按規定報驗扣3分3、現場無保養計劃和保養合同扣2分4、無設備應急處

3、置方案、方法扣1分37安全文明施工平面布置圖、臨設搭設搭設方案、材料檢驗合格證明材料、現場安全文明施工1、現場無平面布置圖扣2分2、臨時設施未按公司CI形象布置扣3分3、安全文明施工未按公司或當地行政主管部門設置的扣3分38圖紙會審圖紙審查報告、會審記錄、技術交底紀要、與會人員簽到表1、無圖紙審查報告、會審記錄、技術交底紀要扣2分2、圖紙審查報告、技術交底紀要聯簽手續不齊全扣1分29開工報告開工報驗資料審批情況、開工報告1、無開工報告扣2分2、開工報告、報驗資料聯簽手續不齊全扣1分210測量復核情況測繪隊交底記錄、各水準點復核記錄、閉合記錄、放樣點復核記錄、報驗單等，監理是否簽字認可1、無測量

4、復核記錄及交底記錄扣2分2、測量復核單聯簽手續不齊全扣1分211原材料檢驗報告砂石材料、水泥送檢報告、報驗單、鋼材焊接、拉伸試驗報告等1、無原材料檢驗報告扣5分2、檢驗報告與現場不同步扣3分3、檢驗報告不合格扣3分4、檢驗報告缺少扣3分5、無砂氯離子檢測報告扣1分512技術交底編制專項、關鍵安全、技術施工方案技術、安全交底1、無專項、關鍵安全、技術施工方案扣5分2、未對技術、安全施工方案交底扣3分3、交底手續不齊全扣2分513施工過程的控制施工日志、關鍵隱蔽工程部位施工記錄、砼旁站記錄1、現場無施工日記、施工記錄等扣3分2、施工記錄不全、模糊不清等扣2分314分部分項驗收各施工資料報驗單和審批

5、情況1、施工資料缺失、不完整扣3分1、施工資料報驗不及時扣2分2、施工資料審批不齊全扣1分315特殊過程確認情況特殊過程識別、確認、控制情況1、對特殊過程識別不清扣5分2、對特殊過程確認和控制不力扣3分516產品標識情況砂石材料標識牌、鋼筋材料堆放場材料標識牌、砼攪拌場配比牌1、現場無產品標識牌扣2分2、現場產品標識不齊全扣1分217業主、建立單位發文管理建設單位以及監理單位發放文件清單、技術變更圖紙記錄清單以及文件、建設單位技術文件保存情況、驗證情況1、無建設單位以及監理單位發放文件清單及臺賬扣2分2、文件保存情況、驗證情況雜亂扣1分218產品的防護情況原材料、半成品、成品是否做防護措施無原

6、材料、半成品、成品防護措施扣3分2、無原材料、半成品、成品防護方案扣1分319檢測設備的管理檢測設備臺帳、檢測設備復核證明、保養方法以及維修措施、檢查情況1、無復核證明、保養方法以及維修措施、檢查情況扣2分2、無檢測設備臺賬扣1分220過程的監視和測量抽查隱蔽工程施工記錄1、無隱蔽工程施工記錄扣5分2、隱蔽記錄不齊全及聯簽不完整扣2分521質量、安全整改及回復建設行政管理主管部門、公司、業主、監理下發的整改單及時回復，現場按要求整改到位1、未按建設行政管理主管部門、公司、業主、監理下發的整改單整改扣5分2、未按建設行政管理主管部門、公司、業主、監理下發的整改單回復扣3分522采購計劃及合同材料

7、采購計劃、材料采購合同、材料復核記錄、材料報驗單、合格證無材料采購計劃、材料采購合同扣3分2、未建立材料采購臺賬扣2分3、無材料復核記錄、報驗單、合格證扣3分323施工進度計劃是否滿足合同或業主要求編制詳細的進度計劃表，進度計劃保證措施無編制詳細的進度計劃表扣3分無進度計劃保證措施扣2分3、未滿足業主進度要求扣3分324工人工資支付情況能夠按合同要求及時支付工人工資，無投訴，沒有到公司或政府部門鬧事1、未按合同要求及時支付工人工資扣8分2、未建立工人工資發放臺賬扣5分3、因工人工資引起投訴，到公司或政府部門鬧事扣8分4、未有工人簽收按指膜記錄扣8分825材料款支付情況能夠按合同要求及時支付材料

8、款，無投訴，無起訴案例1、因材料款投訴，起訴等扣5分2、未按合同要求及時支付材料款扣3分526工程報表、竣工驗收相關資料上報情況月度產值報表、組織架構表、通訊錄等1、未按期上報月度產值報表、組織架構表、通訊錄等扣3分2、上報月度產值報表、組織架構表、通訊錄不全等扣1分327OA系統使用情況項目負責人每天日志錄入，月度產值及圖文報表等1、項目負責人未按規定每天錄入日志扣2分2、未按期上報月度報表及圖文報表等扣1分228業主或建立投訴情況業主、監理經常投訴且無解決現場問題方案，或項目負責人無理睬。業主、監理經常投訴扣3分無解決現場問題方案，或項目負責人無人理睬扣3分329建設行政主管部門是否有扣分情況扣分分值對公司的影響，項目負責人針對扣分情況如何跟進處理1、扣分分值對公司造成影響扣5分；2、對扣分情況未進行跟蹤扣5分；530新技術、新工藝及環保節能材料的收集與推廣敢于對施工中所涉及的新技術、新工藝、新材料提出創新方案，并積極實施推廣，提高項目施工管理水平和經濟價值。1、未建