1、香煙包裝用紙項目可行性研究報告香煙包裝用紙項目可行性研究報告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯！）第一章 總論項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱：引進年產5800噸香煙外包裝用全息紙張項目項目承辦單位：某某科技包裝材料有限公司旗下企業某某科技包裝材料有限公司法人代表：羅某某項目建設地點：某某省某某市經濟技術開發區規劃發展用地。項目承擔單位基本情況本項目由某某科技包裝材料有限公司旗下企業之某某科技包裝材料有限公司籌資5000萬元建設。某某包裝材料科技有限公司成立于 2006年8月，系某某包裝材 料科技有限公司出資，總投資為3168萬美元，整個廠區面積約50畝， 總工程建筑面積為65

2、000平方米。本公司主要生產激光全息（鐳射） 電化鋁、激光全息（鐳射）定位防偽商標、激光全息（鐳射）薄膜、 激光全息（鐳射）轉移卡紙、激光全息（鐳射）復合卡紙、激光全息（鐳射）上光膜、激光全息（鐳射）透明介質膜等相關產品。某某包裝材料科技有限公司整個廠區坐落于浙江省義烏市經濟開發區，義烏位于金衢盆地東部，東經 119度49分至120度17分，北緯29 度02分13至29度33分40，浙江省地理中心地處境內。東鄰東 陽，南界永康、武義，西連金華、蘭溪，北接諸暨、浦江。至省會杭 州百余里。市境東、南、北三面群山環抱，南北長 58.15公里，東西寬44.41公里，境內有中低山、丘陵、崗地、平原，土壤

3、類型多樣， 光熱資源豐富義烏是全世界小商品的集散中心，為一個國際性小商品 采購中心。交通網絡健全，是區域性交通樞紐，是中國綜合經濟實力 強城市之一。某某包裝材料科技自2007年6月起正式運營。公司目前在北京、上海、重慶、汕頭等地設有辦事處，主要針對中國煙 包裝市場建立銷售通路，其質量及服務得到客戶廣泛好評。擁有便利的交通、現代化的設備、高素質的人才、先進的管理理念，使某 某科技成為煙包裝客戶市場激光全息最大單一廠商。 公司在迅速發展 的同時，我們更將持續注重企業自身素質的提高與管理的完善，為達到更高的目標而不斷努力。某某 跨足高科技領域，除了不斷研發創新，并掌握100%關鍵性技術外，在經營管理

4、上更是煞費苦心， 以總經理羅某某為首，組成一支以高學歷、經驗豐富著稱的經營團隊。 在他們擘劃帶領下，某某始終抱持“永續經營”之理念，追求“真善 美”的品質政策，因此塑造了 “誠實、效益；以人為本；團隊精神” 的獨特企業文化。商品包裝、仿冒、有價證券與身份識別證的防偽辨識等議題，在全球化的趨勢下，日益顯得重要。順應此一趨勢， 某某不斷研發尖端全像技術，以優異創新的產品協助顧客改善包裝外 觀及防偽功能。顧客遍及全球各大產業，包括清潔用品、藥品、化妝 品，乃至禮品文具、CD電子產品等。某某科技憑借技術優勢和先進 的管理模式，工廠廠擁有先進的設備，電鑄、模壓、涂布、蒸鍍、復 合等設備全部從美國、德國、

5、英國等國家和臺灣進口，確保技術及設 備之優勢，使得某某科技生產、銷售、經濟效益在短時間內均能迅猛 發展。某某科技奉行以人為本的管理理念，財在人理，物在人用， 抓住管理的關鍵。擁有高素質的企業管理人員和各類專業領域之工程 及技術人員，以質量求生存；以服務求發展，以創新求成長，以管理 求效益。理順人流、物流、信息流、銷售、生產、供應等關系，使公 司形成一個良好的經營團隊，一流技術、一流設備、一流質量、一 流服務、一流管理、一流效益 是某某科技孜孜不倦之追求目標。 未來，某某科技將繼續以“強烈的成功欲望；不斷的追求合理化”的 行動哲學，一步一腳印實現某某“國際化、國際知名品牌；員工以某 某為榮”的經

6、營目標！滕再鳴先生在國內煙草行業十數年從事香煙用材料的生產銷售， 有著豐富的人脈關系與市場資源。此次投資香煙外包裝用全息紙張項 目，就是看中香煙外包裝用全息紙張包裝的高技術含量及國內龐大的 市場空間。某某省某某科技包裝材料有限公司是按照現代企業制度的要求組建的股份有限公司。公司基本經營發展思路是：依托市場求發展，立足于自身造血功 能的形成與逐步完善，并著眼于有效資源的整合、努力開拓新市場， 研發新產品，形成多輪驅動的自我發展、自我約束機制。公司經營班子團結協作，奮發有為，其成員均為大專以上學歷， 擁有多年從事大型高科技企業生產管理，技術及營銷等多方面的實際 經驗。公司以一流的設備、合理化的工藝

7、流程、嚴格的質量控制體系, 生產一流的產品，并建立以市場為導向、以客戶為中心、以品質為依托、以服務為保障、以效益為目標的售后服務體系。公司未來發展基調為高端包裝材料的專業生產廠，必須在競爭對 手打擊到我們的主力產品時，能夠適時推出新的競爭產品，保持客戶 對我們的信心以及持續支持。除持續改善目前缺失、穩固與強化現有 優勢之產品外，并對舊有產品的再開發。建立和主要客戶之間長期互 相依存的關系。研究工作的依據和范圍1.3.1 研究工作的依據某某省某某科技包裝材料有限公司發展規劃及本項目建議書。132研究工作的范圍依據項目建議書提出的產品市場、生產規模，制定先進合理、成熟可靠的生產工藝和設備選型方案，

8、 論證引進技術設備的必要性，在 滿足工藝要求的前提下，制定車間設備和水、電、氣公用工程及輔助 設施配套方案，并對項目涉及的消防、安全、勞動衛生、環境保護和 節能等問題做專篇研究論述。提出項目所需原料、動力供應條件，分 析承辦企業概況和承擔項目能力， 估算項目總投資，提出資金來源和 籌措方式，擬定項目實施進度和資金使用計劃，測算項目的投資效益， 分析項目的抗風險能力并在此基礎上得出財務經濟評價的結論，最后提出項目存在的問題和解決的建議。可研工作概況本項目承擔單位與德國庫爾茲集團公司、英國HENDERSON、 美國HOLMA公司、德國SGAN公司等國外多家廠商進行了廣泛深入 的技術交流，收集了大量

9、資料，為本可行研究提供了較充分的基礎素 材。包括國內原材料供應狀況、產品的銷售市場、質量價格，掌握了 大量資料。與此同時，承辦企業還組成了項目籌備處先后就資金落實、 土地使用、供電、供水、原輔材料供應等方面做了大量的前期工作， 取得了很大的進展。并與地方環保、城建等有關主管單位取得了聯系， 落實了有關事宜。1.4.1在廣泛調查研究的基礎上，經過分析對比，編制了引進年產 3800噸全息激光標簽紙項目的可行性研究報告。1.5推薦方案與研究結論1.5.1市場需求分析香煙外包裝用全息紙張以其固有的環保、美觀、高檔特性，在 煙酒、日化、食品等領域日益得到廣泛應用。目前全息激光標簽紙最 大的應用市場在北美

10、與歐洲，年需求量在 30萬噸左右，且年增長率 在6刎上。國內鐳射全息激光標簽紙的應用主要集中在香煙包裝與 日化產品、醫藥產品包裝等市場，據統計目前國內36家大型煙廠已全部開始使用全息激光標簽紙。國內包裝技術自改革開放以來取得了飛速發展。煙盒包裝的發展變化，從銅版軟包到普通白卡、玻璃卡及鋁箔金銀卡硬包，再到采 用PET鏡面復合卡紙、引進高檔磨砂工藝，一直走在全國紙包裝的前 列，形成了“紙類包裝看煙包”的新時尚。進入新世紀后，中西部煙 草界又在國內率先推出全息激光標簽紙硬包煙盒， 給人以耳目一新感覺，并帶動了煙草界采用全息激光標簽紙的熱潮。目前已推向市場的、 具有代表性的品牌有：某某中煙工業公司的

11、黃鶴樓系列與紅金龍系列 香煙，鄭州“散花”、云南“金牌云煙”、新款“紅河”、重慶“宏 聲”、“龍風呈祥”、江蘇“一品梅”多個品牌。據稱將軍集團、安 徽煙草等多個煙廠也有意采用。處在打樣階段的品牌更多。因此有關 權威人士認為中國煙草包裝在材料選擇上又上了新臺階：從局部采用激光材料裝飾（如激光電化鋁燙印）發展到激光材料與印刷的整體、 全版面結合。目前國內采用的全息激光標簽紙主要是BOPP全息激光標簽紙、PET全息激光標簽紙。產品結構都是“膜+膠+紙”。生產工藝 包括膜的全息壓印、真空鍍鋁、復合涂布、裁切四道工序。前道工序 因技術含量較高、工藝難度大、大寬幅激光彩虹版缺乏，我國尚未有 廠家正式投產，

12、因此，目前激光彩虹鍍鋁膜基本來自我國臺灣及歐美 地區。后兩道工序與普通金銀卡紙生產工藝基本相同， 但是激光彩虹 紙的裁切必須跟蹤激光版專有的版縫，否則將破壞紙的美觀。市場應對策略在全息激光標簽紙行業，國內正在建設和即將投產的項目不到5家，且有些投產企業規模相當大如臺灣豐田光電科技有限公司、臺 灣光群鐳射科技有限公司等，年生產能力達幾億平方米，但其重點大 都放在鐳射壓印鍍鋁轉移上面，對 BOPP直接鍍鋁轉移規模大附加值 低的產品沒有太多的重視。我司開發應用于直接鍍鋁轉移的BOPPS 膜，引導市場消費，抓住目前市場空檔時期，在現有設備的迅速擴大 生產能力，可新上涂布、復合、剝離、鍍鋁整套設備，重點

13、攻關BOPP 直接鍍鋁轉移水松紙，利用以前發展優勢迅速占領國內市場一定份 額，勢必在此領域取得絕對市場主導地位，提高產品市場占有率，尋 找新的利潤增長點。1.5.2產品方案與生產規模根據產品市場調查情況，結合擬定的項目投資規模和產品應有的 經濟生產規模，本項目年生產能力為 5800噸，主要產品為全息鐳射 包裝材料。1.5.3生產方法：香煙外包裝用全息紙張項目中全息鐳射紙又分直鍍法和轉移法 兩種。直鍍法只能鍍薄型紙張且對原紙、涂層、真空鍍鋁設備均有較 高要求，綜合成本很高。目前國內大部分鍍鋁紙以PET真空鍍鋁轉移 為主，PET薄膜以其優異的特性可重復利用 3-4次，但其缺點是，基 膜成本高還需另

14、上涂層方可鍍鋁轉移， 使用完后薄膜殘值不大。相對 于BOPP真空鍍鋁轉移膜成本相比高出很多。BOPPS鋁轉移膜無須另 上涂層，可直接鍍鋁轉移到紙張上，薄膜轉移后仍可作為包裝薄膜出 售，目前行情可達8000元/噸左右。PET鍍鋁轉移紙與BOPP鋁轉 移紙相比在品質上不分上下，全息激光標簽紙作為普通工業生產資 料，市場應用面非常廣，最終市場認可的產品，將是由其成本優勢來影響最終客戶的購買需求。本項目采用轉移法生產項目建設地點概述本項目擬在某某省某某市經濟技術開發區規劃發展用地建設， 工廠所需占地面積60畝。因主要客戶在漢口與漢陽要求交通物流便 利。主要原材料、燃料及動力供應本項目主要原材料為BOP

15、P PET鋁、膠和白卡紙等。原材料國 內供應充裕，產品質量已達到或接近國外先進水平， 可滿足項目生產 和工藝要求。此次引進生產線動力、熱源全部采用電力，項目新增設備容量 負荷500KVA新增變壓器一臺。本項目生產用水主要為工藝冷卻水，挖深井一口可滿足本項目 需求。166環境保護本項目實施后，生產過程中無有毒“三廢”產生，對生產過程 產生的少量熱氣采取了局部封閉負壓排風，室外高空有組織排放措 施。對生產線工作噪音在引進關鍵設備談判時注意對機械噪音提出控 制標準，國內配套制冷機組、空氣壓縮機設在與生產車間分離的專用 機房內，并在安裝時米取相應減振隔音措施， 以減少對周圍環境的影 響。1.6.7項目

16、定員和人員來源本項目根據工藝要求需三班連續運行生產，定員 80人，其中一 線生產工人50人，技術和管理人員30人，人員來源按不同崗位要求 采取廠內抽調和社會招聘。168 投資本項目總投資5000萬元，其中固定資產投資3000萬元，流動 資金2000萬元。整個項目投資所需資金企業自籌 3800萬元，貸款 1200萬元。1.6.9 項目實施進度建議承辦企業在項目籌備前期做了大量深入細致的工作，且有多年 的煙用金拉線生產經驗。企業技術實力雄厚。在本可行性研究報告論 證評估通過后，即可根據項目建設程序對引進設備進行考察，為加快項目實施進度，縮短建設周期，施工設計、生產線安裝調試等可交叉 進行，整個項目

17、建設期12月。第二章項目背景與發展概況2.1 項目的提出2.1.1項目與有關的規劃要求2.1.2香煙外包裝用全息鐳射紙發展狀況國內包裝技術自改革開放以來取得了飛速發展。煙盒包裝的發展變化，從銅版軟包到普通白卡、玻璃卡及鋁箔金銀卡硬包，再到采 用PET鏡面復合卡紙、引進高檔磨砂工藝，一直走在全國紙包裝的前 列，形成了“紙類包裝看煙包”的新時尚。進入新世紀后，中西部煙 草界又在國內率先推出全息激光標簽紙硬包煙盒， 給人以耳目一新感 覺，并帶動了煙草界采用全息激光標簽紙的熱潮。目前已推向市場的、 具有代表性的品牌有：鄭州“散花”、云南“金牌云煙”、新款“紅 河”、重慶“宏聲”、“龍風呈祥”、江蘇“一

18、品梅”多個品牌。據 稱將軍集團、安徽煙草等多個煙廠也有意采用。 處在打樣階段的品牌 更多。因此有關權威人士認為中國煙草包裝在材料選擇上又上了新臺 階：從局部采用激光材料裝飾（如激光電化鋁燙印）發展到激光材料 與印刷的整體、全版面結合。目前國內采用的全息激光標簽紙主要是 BOPf全息激光標簽紙、 PET全息激光標簽紙。產品結構都是“膜+膠+紙”。生產工藝包括 膜的全息壓印、真空鍍鋁、復合涂布、裁切四道工序。前道工序因技 術含量較高、工藝難度大、大寬幅激光彩虹版缺乏，我國尚未有廠家 正式投產，因此，目前激光彩虹鍍鋁膜基本來自我國臺灣及歐美地區。 后兩道工序與普通金銀卡紙生產工藝基本相同， 但是激光

19、彩虹紙的裁 切必須跟蹤激光版專有的版縫，否則將破壞紙的美觀。第三章市場需求預測與建設規模3.1 市場需求現狀香煙外包裝用全息激光標簽紙以其固有的環保、 美觀、高檔特性,在煙酒、日化、食品等領域日益得到廣泛應用。目前全息激光標簽紙 最大的應用市場在北美與歐洲，年需求量在 30萬噸，且年增長率在 6鳩上。國內全息激光標簽紙的應用主要集中在香煙外包裝與日化產 品等市場，根據國家煙草學會統計，目前國內 36家大型煙廠已全部 開始使用全息激光標簽紙，且預計在3-5年間，全息激光標簽紙的另 一個重要市場煙包內襯紙將進入快速增長期， 光此一項市場即可達到 25億元左右的規模。銷售預測321市場競爭條件目前，

20、國內上此項目的廠家不多。本項目建設地處中原，地 理位臵得天獨厚，產品銷售可幅射全國各地。在全息激光標簽紙業， 國內正在建設和即將投產的項目約 35家，且有些投產企業規模相當 大如中豐田公司、光群公司等，年生產能力達幾億平方米，但其重點 大都放在以PET為載體膜的鐳射壓印鍍鋁轉移上面，對 BOPP直接鍍 鋁轉移規模大附加值低的產品沒有太多的重視。 我司開發應用于直接 鍍鋁轉移的BOPP基膜，引導市場消費，抓住目前市場空檔時期，在 開滿現有設備的同時迅速擴大產能，可新上涂布、復合、剝離、鍍鋁 整套設備，重點攻關BOPP直接鍍鋁轉移紙，利用先前發展優勢迅速 占領國內市場一定份額，勢必在此領域取得絕對

21、市場主導地位， 并可 提咼市場占有率，尋找新的利潤增長點。國外市場與出口的可能性據美國權威部門佛斯特市場研究中心調查顯示，世界各地對全息 激光標簽紙的需求遠遠超出人們的估計。根據預測在今后 10年內， 全息激光標簽紙材料將廣泛取代現有的復合包裝材料。產品方案321本項目擬定的產品方案如下表品種規格產量（噸）占總產量（%）全息定位鐳射（膜）紙230-250g/m3800 噸100%322產品方案的推薦理由本項目產品方案是以前期市場調研為依據，以包裝材料項目為 主導產品的原則制定。3.2.3建設規模本項目在前期市場調研的基礎上，同時考慮承辦企業對項目的 經濟承受能力及項目的經濟規模，認真分析了各國

22、外廠商提供的技術 資料，認為建設年產5800噸規模的香煙外包裝用全息鐳射紙項目是 合理的。第四章建設條件與廠址4.1 廠址本引進項目擬實施地在某某省某某市內，擬定建設年產5800噸香煙外包裝全息鐳射紙項目項目實施地地勢平坦、開闊，工程地質條件好，地基承載力大， 適宜建造大跨度高層工業廠房。自然條件422地形、地貌資料、地理位臵某某省某某市地處華中重鎮武漢西北。地處中緯度，屬亞熱帶季風氣候。其地勢平坦，三面環河，北部丘陵，東南是河港交叉的平 原湖區，屬江漢平原的北部。工程地質、氣象、水文及環境現狀1、工程地質條件根據色粉質粘土，氛建廠址地層由上至下分七層；褐黃色粉質粘地，含有機物，厚1.4米；褐

23、黃色粉質粘地，含粘地紋層，厚 0.76米；褐黃色粉質粘地，中部含沙射影粉質粘地條帶，厚1.44米；褐黃色粉質粘地，夾粘地粘紋層，厚 1.69米；粉質細粉砂土，厚5.6米；褐黃色含礫，中粗砂土，含礫石 15%厚1.2米。2、地下水位廠區地下水型為沖積平原第四系孔隙水。水量大，補給快，水位埋藏淺，終孔水位2.5 2.8米，穩定水位3.3米。3、氣象資料：A 溫度：（19601980 統計）年平均溫度：15.9 C ;夏季平均溫度：20.6 C ;冬季平均溫度：12.2 C夏季極端最咼溫度：38.6 C ,出現于1978年8月3日；冬季極端最低溫度：14C，出現于1977年1月30日。B、濕度：年平

24、均相對濕度：79%夏季平均相對濕度：80%冬季平均相對濕度：75%最小相對濕度：5%雨天相對濕度：100%C風向及風速：冬度風向：北風和西北風；冬季平均風速：3.1m/s夏季風向：南風和東南風；夏季平均風速：3.3m/s;年平均風速：3.2m/s;最大風速：22.7m/s 出現于1974年2月22日D、降雨：年平均降雨量：1065.1 mm;年平均降雨天數（指降水量0.1mm的天數）114.9天；降雨量最多的一年為1986年，1632.6mm降雨量最少的一年為1987年，597.1mm ；一日降雨量最大出現在1969年7月11日，降雨量為265.2mmE、大氣壓力年平均氣壓：1012.31hp

25、a （百帕）極端最高氣壓：1044.5hpa （百帕）極端最低氣壓：990.0hpa （百帕）地震裂度：該地區地震裂度為6度。交通運輸及社會經濟狀況1、交通運輸項目廠址東南距武漢市42公里，距武漢天河國際機場20公里， 距武漢王家墩機場42公里，距京廣鐵路某某站3公里，東距107國 道（北京一深圳）公里，京珠高速公路交匯于此。距長江武漢港47公里，縱貫其境的漢北河，府河等河流通漢水，接長江，匯東海，形 成了“水、陸、空”相互銜接的立體交通網絡。承建企業概況該項目由滕再鳴先生和某某科技包裝材料有限公司組建的 合資公司某某科技包裝材料有限公司承擔，公司現有員工50人，其 中工程技術人員占60%公司

26、擁有二條自動化控制塑料薄膜涂布生產 線，三條自動化全息激光壓印膜生產線， 一臺國內領先的真空鍍鋁機 組，兩臺全自動化高速鍍鋁膜專用分條機組及進口全套國際最先進的 制版、電鑄系統，并與國際上最先進制版公司簽有長期技術合作協議， 以保證技術領先于市場普及程度的 2-3年。再加上某某公司雄厚的技 術、市場網絡。原材料431主要原材料的品種規格、數量如下:序號品種規格單位數量來源備注1BOPP PET噸1180國內（某某云夢）2紙噸3240瑞典，某某荊州432主要輔助材料品種、數量及要求如下:表42 主要輔助材料包裝物需用量估算表序號名稱數量單位供應商1鋁絲60噸國內2膠60噸國內3包裝物10噸國內4

27、33 原材料供量的可靠性項目所用原材料主要來源于國內生產廠家4.3.4動力該項目需用動力的種類為電力，壓縮空氣及水435電力電力為生產用電、公用工程用電和照明用電生產用電年所需要量： 400萬kwh 公用工程用電年所需要量：15萬kwh照明用電年所需要量：5萬kwh該項目電力年所需要量：420萬kwh436壓縮空氣該項目年壓縮空氣年需用量：150Nrm437水用水量為生產用水、公用工程用水和其它用水生產用水年所需要量：5萬m公用工程用水年所需要量：0.5萬m其它用水年所需要量：0.5萬m該項目水年所需要量：6萬m第五章 工程技術方案項目組成表5 1項目組成表工程類別工程名稱規格備注主要工程主廠

28、房建筑面積：8000m2輔助工程成品原料倉庫建筑面積：5000m25.1生產技術方案521 產品采用的質量標準本項目在引進國外成套生產技術設備的同時， 還要求外方提供了完整的產品質量標準及檢測方法。指標如下：項目標準值基材BOPP材料厚度20卩材料長度36000m卷芯6鍍膜速度6m/s鍍層厚度0.03 卩鍍層均勻性士 5%522生產技術方案的選擇采用化學等離體沉積技術工藝生產真空鍍膜，該生產工藝在世界 工業發達國家如日本、德國、英國等已成為成熟的生產工藝。擬定引 進德國真空鍍膜生產線，其自動化程度高，性能穩定，產品質量可靠。生產工藝流程生產工藝流程如下524主要設備選型1、設備方案本項目根據擬

29、定的主導產品，依照先進的工藝設備選型，通過調 研和對大量技術資料的消化、分析、對比，擬定引進鍍鋁機、復合機 和分切機。2、世界著名廠商真空鍍鋁轉移紙生產線設備介紹世界比較著名生產廠商有英國瑞美德通用公司和德國百成萊寶公 司。主要工藝參數1、鍍鋁機:最大設計速度：840米/分蒸鍍速度:640米/分有效寬度:2.05 米厚度范圍:100300?2、復合機:(1)貼合最大有效幅面:(2)貼合材料厚度:1650mm鋁箔：BOPP2Q紙：30-250ms1700 mm(3)主著膠輪寬度:(4)機械速度：150m/mi n(5)貼合速度：120 m/min(6)第一給料原料最大直徑：/ 1600 mm (

30、紙)(7)第二給料原料最大直徑：/ 500 mm (鋁箔，PET)(8)卷取座成品最大直徑：少 1700 mm(9)紙心管直徑：/ 3612(10)自由導輪：少 120 mnK 1750 mm呂箔接麥觸面皆米用鏡面處理（轉角處）:少 150 mnK 1750 mm(11)全機備用熱能：188kw（全機備用馬力：55hp(13)機臺安裝尺寸：12mx 3.65mX 4m(14)電源：根據需要而疋注：復卷速度的上限需考慮原料（紙或鋁箔）及膠水的品質和操 作員的實際經驗。3、分切機：最大設計速度：1000米/分機械速度：800米/分526車間平面布臵車間平面布臵的原則是符合生產工藝要求，物流順暢。總

31、面積布臵與運輸5.3.1總面積布臵及豎向布臵1、布臵原則因地制宜、合理安排，盡可能做到生產區和行政區域能分區明確、道路暢通，運輸方便并滿足消防、安全、衛生等規范要求。統一規劃，遠近結合，分步實施，盡可能節約用地和投資并兼顧廠容廠貌。2、總面積布臵新建廠房位于規劃發展用地內。主廠房建成 6米寬道路與廠區道 路相接，考慮項目投產后貨運量增大，在廠區北面開一個貨運大門作 為人流門，做到人流，物流分開。3、豎向布臵廠區地勢平坦，豎向布臵采用平坡式。4、項目總面積主要設計指標（見表 5-15）表5-15項目總平面主要設計指標表序號項目單位指標1占地面積2 m400002建筑物占地面積2 m80003建筑

32、物占地面積系數%204廠區道路增加占地面積2 m30005綠化面積2 m10000532廠內外運輸1、該項目所需原輔材料及產品成品運輸見表5-16表 5-16項目運輸量表單位：噸序號名稱運輸方向總運量運輸方式備注運入運出1原料9540汽車2產品6000汽車3包裝物5050汽車4副產品汽車5其它3540汽車合計9590959019180項目年總吞吐量為 19180噸，其中運入 9590噸，運出 9590噸，每天運量約64噸。2、運輸方案原料和產品的運入運出，以公路運輸為主。項目承辦單位現有 一家運輸公司，可滿足本項目的運輸要求。項目所在地距鐵路京廣線某某火車站 3公里，107國道、京珠 高速公路

33、交匯于此。公路及橋梁寬度：107國道寬26m橋與公路同寬。道路橋梁承載力：除云應公路隔卜大橋承載力為20噸外，其余未標限重。公路天橋梁下凈空：一般都在4.5米公路等級：107國道為1級公路316國道為2級公路漢宜公路為3級公路綜上所述鐵路、公路條件均能滿足項目的運輸要求。車間內部運輸由手動平板車承擔， 擬購臵8輛手動平板車，車間 產成品轉序，需購臵1臺單梁橋式吊車。533倉貯原材料庫房本項目使用的主要原材料 BOPP與 PET年消耗量共1200噸。白卡紙3280噸。成品庫房本項目年生產全息激光標簽紙 5800噸。原材料庫、成品庫房面積共計4000吊。第六章環境保護建筑地點環境質量現狀擬建項目地

34、處某某某某市經濟技術開發區。建設地點某某某某市經濟技術開發區， 大氣質量標準等級為國家 一類區域，大氣環境質量優良。污染物排放執行工業企業廠界噪聲超標準GB12348-90中II類標準；粉塵排放執行制定地方大氣污染物排放標準的技術方法 GB/T13201-91;工藝廢氣臭氧排放執行大氣環境質量標準 GB3095-82中二級標準；污水排放執行污水綜合排放標準GB8978-8&該項目在生產工藝技術上，工藝過程中基本無污染。在項目實施 同時，將對“三廢”進行綜合治理，達到國家規定的排放標準。“三廢”及治理廢氣該項目在實施后生產過程中無有毒、有害氣體產生，由于生產用的主要原材料為BOPP白卡紙等，屬無

35、毒無害物質。廢水該項目在生產過程中基本不產生廢水， 設備冷卻用水循環使用， 只有少量循環系統排放廢水，生活污水經化糞池處理，生產、生活污 水均可達到國家污水綜合排放標準(GB8978-88)的要求。廢料該項目在生產過程中，產生廢料每年約 50噸，通過廢料再生產 系統重新制成顆粒物料，作為其它塑料制品的原料，所以該項項目基 本無廢料污染環境。環境噪聲該項目在生產過程中，有一定噪音，為此在生產線及輔助、公 用工程的設計安裝時，對重點倉庫車間的輸送選擇了吸音、隔音、減 振措施，原料倉庫至車間的輸送選擇了噪聲低的脈動方式，并且根據工藝要求生產車間為全封閉式廠房，室內墻壁、屋頂做了吸音處理， 為此項目在

36、實施后對工廠周圍環境不會造成噪聲污染，可確保達到國家二類地區環境，噪聲標準(1234-90 )。綠化在工廠四周多種花草、樹木，既美化環境，又可使空氣清潔， 使職工能在良好的環境中工作和生活，項目綠化面積達5000m2，占項目用地面積15%實施及投資費用實施該項項目的環境保護工作將根據批準的“環境評價報告書”進 行“三同時”綜合治理。設臵專職人員負責環境保護工作。投資費用環境保護工作投資15萬元人民幣。第七章 消 防概述本項目擬建在某某某某市經濟技術開發區。設計依據1、建筑設計防火規范（GB16-87）2、建筑滅火器配臵設計規范（GB-140-90）生產類別本項目使用和貯存物料中，火災危險性較大

37、有：潤滑油，其閃 點60。按建筑設計防火規范（GBJ16-87） 3.1.1條規定確 定其生產類別為丙類。消防措施為了貫徹“預防為主，消防結合”的方針，本著從全局出發， 統籌兼顧，正確處理生產和安全，重點和一般的關系，對本項目的消 防米取以下措施。建筑構造主廠房為單層建筑物，點地面積9000平方米，主廠房內主要有 涂布、壓花、鍍膜車間，計算機房，實驗室，成品庫房，及其它輔助 用房（包括空間站、空調機房、制冷站等），建筑物耐火等級為二級。 車間與其輔助房分別采用耐火極限為3小時的非燃體墻和耐火極限為1.5小時的非燃體樓板與其它部分隔開。原料庫房為單層建筑物，高度10米，占地面積500平方米，建

38、筑物耐火等級為二級，分別采用耐火極限為 2.5小時非燃燒體墻體， 耐火極限2.5小時，非燃燒體柱及耐火極限為1.5小時，非燃燒體梁、 板。消防車道沿新建筑設臵環形消防車道與云夢縣塑料薄膜廠原有廠區道路 相通，車道最窄處為6米，車道下的管道，暗溝均能滿足消防車的壓 力，消防道有兩處與該當區街道連通，以保證消防車輛出入方便。安全疏散各建筑單體均有適量的門直通室外用為安全出口，其安全疏散樓 梯、走道和門的寬度均為符合規范第三章第五節有關的規定消防給水室外消防給水據原有廠區的規劃，有兩條管誕徑為DN20Q進水管 與市政給水管網相通，原有廠區消防給水管道布臵成環狀管徑為 DN150并設臵7個地上式消火栓

39、。本項目實施后，室外消防管網相 通，新設臵4個地上式消火栓。據防火栓的布臵能保證有2支水槍的 充實水柱同時到達室內任何部位。主廠房每層設6個消炎栓，計12個消火栓，原料庫設臵 3個消火栓。廠房內消防用水由設臵在屋頂 6m水箱供給。廠區原有給水系統為生產、生活消防合一給水系統，市政給水 使水壓力為0.25Mpa,滿足消防給水力要求。滅火器配備依據本項目使用和貯存物料的配備兩套移動式滅火器，并配臵30個二氧化碳干粉滅火器。電氣消防用電按二級負荷供電，采用單獨的供電回路。當火災時切 斷生產、生活供電能保證消防用電，其配套設備有明顯的標志。消防用電設備應穿管保護，并敷設在非燃燒體結構內，其保護 層厚度

40、不應小于3cm。根據規范規定，設臵火災事故照明燈和疏散指示標志燈。第八章節 能8.1概述根據國家經貿委，國家計委，建設部聯合發文“計資源 19921959號”通知精神，對該項目在可行性研究過程中關于節約 能源等方面指標措施予以論述。能耗指標及計算依據生產工藝過程中耗能及給排水，空調等專業耗能計算，該 項目綜合能耗：年耗電量： 420 萬度，折合1806噸標準煤； 按年產3800噸全息激光標簽紙計算：單位產品年綜合能耗為：0.301噸標準煤/噸。能耗分析國內行業水平：項目的單位產品年綜合能耗為0.87噸標準煤/噸，低于國內同類企業水平。國外行業水平：該項目擬引進國外生產技術和設備的廠家在世界 同

41、行業中就其產品、質量和技術管理水平、經濟效益均屬前列，依據 外商技術交流情況，外商同意在供貨中包括提供制造技術軟件及各項 項經濟指標。節能措施8.3.1項目工藝技術生產設備全部從國外引進。 具有國際九十年代先 進水平。工藝流程嚴謹，設備傳動及控制系統設計先進，結構合理。國內配套輔助設備包括電力變壓器，空調制冷機組、空氣 壓縮及相應的傳動、動力制控器材均選用機電部推廣的定型節能產品。設備用的電機、電器皆為節能新產品，損耗小功率高，車間及 倉庫照明用燈具均選用節能型照明燈具。833供熱（冷）管道空調用風管道均采用新型節能保溫材料， 以達到節約能耗的最佳效果。能源管理能源管理機構根據國家有關部委能源

42、管理方針規定：本項目能源管理組織設車 間和重點耗能班組二級管理。車間由一名副主任分管節能工作，負責組織貫徹執行國家有關節 能的方針、政策、法規、標準，定期檢查車間能源利用和能源經濟技 術指標完成情況。由車間統計員兼職負責車間用能、節能情況匯總， 向企業主管部門上報能源統計報表， 掌握車間能源消耗情況，編制車 間能源消耗平衡表，計算節能、能耗指標及能量平衡。由一名質量檢 查員兼職能源計量器具管理，負責對計量器具的配臵，維護和檢測。 在重點耗損能班組設兼職節能員，負責班組日常節能工作。842能源計量器具本項目根據國家有關規定，能源計量器具形成二級計量體系 （包 括廠三級）能源計量檢測器具配臵表種類

43、名稱二級計量三級計量配備率電表10095(%水表10095壓縮空氣表10095檢測率電力100100(%水量10095壓縮空氣10090第九章企業組織與勞動定員9. 1機構設臵和人員構成本項目建成后作為一個獨立單位開展生產經營活動，自負盈 虧。其組織結構圖為勞動定員和人員來源921 勞動定員本生產線自動化程度高，對管理者和工人都有較高要求，本項目定員原則是：技術人員要求大專以上學歷，有相關工作經驗，操作 工人具有高中以上學歷，本著高文化、高素質和精簡高效的原則，定 崗定編。本項目根據工藝要求需三班連續運行生產，定員80人，其中一線生產工人50人，技術和管理人員30人，人員來源按不同崗位 要求采

44、取公司內抽調和社會招聘。職工來源管理干部、技術人員從公司抽調，非技術工種從社會招聘。工資和補貼工資參考本企業職工現行工資水平并考慮企業今后發展趨勢而確定，工資標準按人均12000元/年計算，職工人數30人。附加費按工資 額的14%計提，主要作為醫藥費、醫療保險、職工困難補助和其他福 利性開支，工資和附加費合計，每人每月為1140元，年總額為109.44 萬元。9. 3人員培訓根據項目生產工藝和引進設備的使用要求， 生產人員必須具備相 應的文化水平和專業技術知識。需對公司內抽調職工統一進行專業技 術培訓，按考試成績合理科學定崗。為使工人熟練掌握生產工藝技術， 正確使用和維護設備，還必須對引進設備

45、操作人員進行系統的重點培訓。1）培訓方式采取走出去請進來相結合的培訓方式，委派人員出國培訓或聘請專 業人員來公司技術指導，并在項目籌建期間組織培訓班進行專業培訓 等活動。2）培訓內容產品質量標準和檢測方法。生產工藝和技術要求。設備技術性能和正確操作、保養和維修。生產全過程的質量控制和管理。生產自動化及對故障的正確處理。培訓時間和應達標準班組長培訓期為3個月，達到掌握全部生產工藝。能熟練調整操 作整條生產線，會保養和排除一般性故障。普通操作工人培訓期為12個月，達到了解生產工藝，能熟練掌 握本崗位操作，會保養和排除本崗位操作的一般性故障。技術和管理人員的培訓時間和標準，應屆時根據所抽調人員的實

46、際水平確定。9. 4培訓費用經初步測算：用于對本項目職工的培訓費用 16萬人民幣。第十章項目實施進度建議該項目投資較大，為加快建設進度，縮短建設周期，在項目籌備 時，要加快收集資料，技術交流的步伐。為加快項目實施進度，初步 設計和施工圖設計、主設備訂購與配套設備訂購、設備安裝調試和人 員技術培訓等工作可交叉進行，力爭在六個月之內，基本完成一、二 項目建設和工藝試車工作，早日建成投產。項目實施進度如下:序號年度2010 年月份111234567788總月份1112345677881可行性報告報批2技術商務談判3簽訂設備合同4工程設計5土建施工6設計會議7最終備件范圍8設備制造調試9設備投產10配

47、套設施到位11國內配套設備安裝12人員培訓13進口備件組裝14試運行15工廠驗收第十一章投資估算與資金籌措投資估算估算依據及說明1、本估算按照輕工部頒發 QBJS10-93輕工業工程設計概算編 制方法進行編制。2、本項目主要是真空鍍鋁轉移紙生產線車間。原料倉庫及附屬 的相應配套工程。主廠房建筑面積：9000nm2原材料庫面積：4000 m3、項目總投資估算：5000萬元。其中固定資產投資3000萬元（含 廠房）；流動資金2000萬元。11.1.2固定資產投資1、估算說明（1）本項目第一部分費用1000萬元。其中引進國內外先進設 備四套，需人民幣320萬元。增值稅率17%銀行手續費率為5%0,

48、國內運雜費率0.3%，安裝費由于本廠有同類產品的組裝經驗和能力， 由企業提出的實際發生額估算。工程保險費費率為0.4%。新建廠房和原料成品倉庫的建筑工程，參照本地區同類廠 房建筑工程造價估算為650元/m2計。國內配套設備的設備購臵費是按目前市場價格根據生產廠 家報價估算的，設備安裝工程費用按設備費的 6%古算。建設單位管理費按項目第一部分費用的 1.8%計算。 辦公和生活家具購臵費按新增設計定員人數每人400元列 計。 設計咨詢費包括勘察、設計費、可行性研究費等合計5萬丿元。職工培訓費，按需培訓人員每人 2000元/年計算。 不可預見的工程和費用按第一、二部分工程費用的3%計 算；建設期借款

49、利息計入固定資產投資額中，年利率 5.58%。2、估算結果固定資產估算詳見表111.1.3流動資金1、估算依據根據生產實際情況，本項目各項流動資產和流動負債最低的周 轉天數和年周轉次數分別如下：應收帳款38天 20 次原輔材料22天 30 次燃料、動力10天36次在產品2.6天138次產成品12天30次現金15天24次應付帳款30天18次根據上述流動資產和流動負債年周轉次數，并對應年成本費用可以分別計算出流動資產額和流動負債額，從而可以估算出每年需流動資金。2、估算結果由流動資金估算表5可知，本項目投產年度需流動資金1663.45 萬元；達產年度需流動2801.30萬元。資金籌措項目總投資50

50、00萬元，企業自籌資金3800萬元，申請銀行貸款1200萬元。第十二章產品成本和費用估算基本數據生產規模本項目達到設計生產能力時，年產全息鐳射紙5800噸。12.1.2 項目計算期本項目建設期一年半，投產后第一年達到設計生產能力的 80% 第二年以后達到設計生產能力，考慮到本項目生產技術發展較快，設 備更新周期短，故項目壽命期按10年計算，整個計算期11年。12.2產品成本估算依據1、該項目所需的原材料主要是 BOPP PET薄膜，國內供應充裕， 本報告按15000元/噸估算。其原材料消耗定額依照國內同類產品的 指標確定。2、包裝費按每噸成品400元計算。3、 能源動力價格以地方現價，電按0.

51、5元/度，水按0.7元/噸計。以上價格均為含稅價4、工資參考本企業職工現行工資水平并考慮企業今后發展趨勢而確定，工資標準按人均12000元/年計算，職工人數30人。附加費按 工資額的14%+提。主要用于醫藥費、醫療保險、職工困難補助和其 他福利性開支，工資和附加費項合計，每人每月為1140元，年總額為109.44萬元。5 、折舊和攤銷費按平均年限折舊法計算。廠房折舊年限為20年，設備及其他固定資產折舊年限為 10年，殘值率取5%遞延資產 攤銷年限為10年。本項目折舊和攤銷計算詳見表 2由表2可知，本項目年折舊和攤銷費為 378.89萬元，固定資產余值211.94萬元。6、大修理費按折舊費的50

52、%提取，其他制造費用計218.88萬丿元。7管理費用包括為管理企業生產所發生的費用，如管理人員工 資、保險費、工會經費、運輸費等，引項費用按年工資總額外負擔的 300%計提。8財務費用由長期貸款利息和流動資金貸款利息組成，貸款利 率分別為5.58%和5.31%。9、銷售費用包括銷售過程中包裝、運輸、廣告宣傳等費用，此 項費用按年銷售額的5%計提。10、產品總成本費用由產品生產成本、管理費用、財務費用、銷 售費用組成。11、 經營成本為總成本費用扣除折舊和攤銷費、利息支出后的全 部費用，是產品全部經常性的成本費用支出。12、工資及附加費、制造費用、管理費用、財務費用構成產品固 定成本費用。原輔材

53、料、燃料動力、銷售費用、廢料回收構成可變成 本費用。產品成本費用估算和分析1、單位成本費用詳見表32、總成本費用詳見表4由表4可知，本項目達產年度經營成本為 11394.30萬元，固定 成本為1219.17萬元，可變成本為10175.13萬元，還款期內， 由于要支付長期貸款利息，因此固定成本費用高于正常年份。第十三章財務評價和分析利潤估算和分析銷售收入1、本項目設計生產能力為年產 5800噸全息鐳射紙。2、 銷售價格：產品單價按2.8萬元/噸計算，正常年份產品銷 售收入約15960萬元。3、 銷售稅金及附加為：增值稅稅率17% ;城市建設維護稅務 為增值稅額的7% ;教育費附加為增值稅額的3%。增值稅二銷項稅額-進項稅額銷售收入及稅金計算詳見表7利潤估算1、利潤計算方法利潤總額二銷售收入-總成本費用-銷售稅金及附加稅后利潤二利潤總額-所得稅未分配利潤二稅后利潤-盈余公積金-公益金2、所得稅、盈余公積金、公益金計算方法：所得稅為利潤總額的33%項目自投產后第五年起開始提取盈余公積金和公益金，比例分別為稅后利潤的10%和5%3、估算結果利潤、銷售稅金及附加、所得稅、稅后利潤、盈余公積金、公益 金估算結果詳見表 &由表8可知，本項目投產后正常年份主要結果 如下：A、銷