1、來料檢驗流程1、目的規范IQC對來料的檢驗流程，提高檢測的準確度。2、適用范圍、適用于來料的檢驗；、適用于采用一次檢測原則。3、職責采購部：來料的采購。質管部：負責外購件的檢驗工作以及檢驗作業指導書的編制。技術部：負責提供檢驗標準。倉庫：來料的報檢及入庫管理。4、名詞解釋檢測：對給定的產品、材料、設備、生物體、物理現象、工藝過程或服務，按規定 程序確定一種或者多種特性或性能的技術操作，僅出具特性量值；檢驗：對實體的一個或多個特性進行諸如測量、檢查、試驗和度量，并將其結果與 規定的要求進行比較，以確定每項特性的合格情況所進行的活動；AQL:當一個連續系列批被提交驗收時，可允許的最差過程平均質量水

2、平；LTPD:批允許缺陷水平，適用于孤立批的檢驗標準；Ac :檢驗批次接收數；Re :檢驗批次拒收數；不合格：不滿足規范的要求；缺陷：不滿足預期的使用要求。不合格品：含有一個或一個以上不合格或者缺陷的產品。供方風險a:當某一批產品的缺陷水平低于設定的期望值而被拒絕的概率，也稱為 第一類風險；賣方風險B：當某一批次產品的缺陷水平高于設定的閾值而被接收的概率，也稱為 第二類風險；來料檢驗流程5、工作流程報檢采購外購件到廠后，倉庫管理人員核對外購件信息無誤后填寫外購件申請檢測記 錄表，品保部IQC收到外購件申請檢測記錄表后對放置在指定區域的待檢外購件 進行檢驗。產品檢驗供應商資質確認1.1 IQC

3、確認外購件供方是否為我司指定或客戶指定的合格供應商，若為非合格供應商，產品停止驗收，按照不合格品處理。5.2.2 檢測樣本容量確認1.1 檢驗水平確認原則：a）非特殊情況下，選擇一般檢驗水平n ；b）若質保協議有要求，則優先按質保協議中要求執行；c）破壞性檢測、檢測費用高、檢測周期長的一般建議使用特殊檢驗水平；d）生產穩定，個體之間差異小的建議使用低水平檢驗水平或者特殊檢驗水平；e）產品結構簡單或者價格低的檢驗水平低于產品結構復雜或者價格高的。2.1 AQL值確認原則：a）根據公司與供應商簽訂的質保協議確認 AQL值；b）非特殊情況下，按下表合理選擇類別尺寸外觀關鍵重要AQL值0.010.65

4、12.5410特殊說明：生產過程穩定，檢驗批次處于正常檢驗時，盡量選取偏大的AQLfio3.1樣本容量確認原則確認好AQL值和檢驗水平之后，參照 GB/T2828.1-2012標準確定抽樣量以及評判標準來料檢驗流程5.2.3檢測方案確認檢測類別子類別定義適用范圍全數檢測全數檢驗對產品進行全數檢驗、新品，、物料數量少于樣本容量抽樣檢測隨機抽樣從總體N個單兀中任忠抽取n個單位作為 樣本，使每個可能的樣本被抽到概率相等 的一種抽樣方法、樣本數量小，便于編號，、個 體之間差異小，、難以分類，、調查范圍有限，、生產過程穩定分層抽樣樣本分成多個部分之后，再從每個部分按 法抽取部分個體選取樣本的方法、層間差

5、異大，、層內差異小，、易于分類，、來料非供應商同一批次生產系統抽樣按照個體總容量與所要選取樣本的比例確 定合適的間隔進行取樣、易于編號，、生產過程穩定。整群抽樣總體中的個體按照一定規則并為/、同的群 體然后以這些群體為單位進行抽樣、群間差異小，、群內差異大。5.2.4 產品檢驗a）、IQC按照抽樣方案完成樣本取樣后，開始對樣本進行檢測。作業過程需嚴格按照作 業指導書及技術圖紙等要求進行，檢測完成后將檢測結果如實填寫在相應表格中，并根 據檢測結果以及技術標準判斷檢測樣品是否合格。特說說明：本公司無法檢驗的項目，可以委托供方到第三方具有資質的檢測機構進行檢驗來料檢驗流程b）、產品不合格分類不合格類

6、別定義A類不合格產品關鍵特性不符合規范要求，嚴重影響使用及維護人員以及財產安全B類不合格產品重要特性不符合規范要求，導致產品失效或者嚴重降低產品的使用 功能，或者外觀/、合格不為客戶所接受C類不合格產品一般特性不符合規范要求但是不影響產品使用功能c）、產品檢測完成后，將相關數據填入外購件檢測記錄表并呈報主管領導審批外購件檢測記錄表有效期：4年表格編號物料名稱批次號供應商名稱批次數量抽樣數量抽檢不合格品數批次判定口合格口不合格不合格類別口 A類不合格口 B類不合格口 C類不合格不合格描述：檢驗員簽名：糾正及預防措施：處理措施：口退貨口接收讓步接收口返工口返修編制：審核：批準：部門開發品保制造采購

7、工程市場財務評審意見簽名4來料檢驗流程5.3產品標識a）、接收批產品，在產品外包裝上粘貼綠色合格標簽。b）、不合格品或不合格批，在產品外包裝上粘貼紅色不合格標簽，并放置于不合 格品區進行隔離。不合格品的處理按照不合格品控制程序執行。6.1產品入庫IQC檢驗完成后，將檢驗結論填寫于來料檢測記錄表，并將白色聯交給倉庫, 合格產品倉庫辦理入庫。注意事項A、檢驗嚴格性選擇標準:階段現象處理措施正常檢驗連續5批中有2批不合格加嚴檢驗當前轉移得分30放寬檢驗特殊原因申請放寬檢驗放寬檢驗加嚴檢驗累計5批檢驗不合格暫停檢驗，供應商整改當前轉移得分30正常檢驗特殊原因申請回復正常檢驗正常檢驗放寬檢驗一批不穩定正常檢驗生產/、穩定或延遲正常檢驗特殊原因申請恢復正常檢驗正常檢驗暫停檢驗供應商質量已進行整改且達到要求加嚴檢驗來料檢驗流程B、轉移得分規則a）、正常檢驗或者放寬檢驗，接收一批得兩分，拒收一批原有得分清0,依次類推;b）、加嚴檢驗，接收一批得三分，拒收一批原有得分清 0,依次類推。轉移積