1、7/25/20221Skytech擎天科技新版出口退稅申報軟件培訓消費企業7/25/20222軟件安裝及配置1軟件業務指南3軟件錄入規那么2軟件申報流程4本次培訓內容 一、軟件安裝及配置軟件安裝及配置導游確認軟件運轉軟件環境及硬件配置能否符合要求擎天出口貨物退免稅軟件下載并安裝軟件初次運轉在非系統盤創建數據庫登錄軟件填寫企業根本信息歷史數據遷移查看商品代碼庫版本，按需更新商品代碼庫軟件運轉環境軟件環境Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位必需以系統管理身份進入軟件硬件環境P4以上CPU內存512M以上硬盤系統分區2個以上含2個網絡環

2、境能正常訪問擎天網站httptax.skynj軟件下載一 消費企業在晉級期間進展出口退稅的申報任務，需求安裝兩個軟件，分別是：1、“新版出口退稅申報系統消費單機版用來錄入、生成和打印申報數據，但不支持網上申報。2、“新系統網上申報工具用來上傳新格式申報數據文件、下載反響數據及回執文件。軟件下載一新版出口退稅軟件下載翻開IE閱讀器，輸入tax.skynj網址后，進入出口退稅網站，如以下圖所示。點擊以下圖頁面中的“下載中心進入。軟件下載一新版出口退稅軟件下載 點擊網頁中左側的“江蘇新版申報端下載旁邊的MORE的字樣進入下載界面。軟件下載一新版出口退稅軟件下載 點擊“新版出口退稅申報系統消費單機版.

3、字樣進入下載界面。軟件下載一新版出口退稅軟件下載 進入下載界面拉到最下方，點擊“江蘇版申報軟件消費單機版。軟件下載二新系統網上申報工具下載 點擊網頁中江蘇新版申報端下載區中的“新系統網上申報工具字樣進入下載界面。軟件下載二新系統網上申報工具下載 進入下載界面拉到最下方，點擊“新系統網上申報工具。新版出口退稅軟件的安裝與配置下載后的文件圖標如下，雙擊文件進展解壓。進入如以下圖界面，選擇目的文件夾途徑后，點擊“安裝。軟件安裝與配置一新版出口退稅軟件的安裝與配置釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如以下圖。雙擊安裝包，開場新版出口退稅軟件的安裝過程。軟件安裝與配置一軟件安裝步驟執行安裝文件。點擊【確定】

4、【是】假設電腦上沒有Framework2.0，首先會提示安裝Framework2.0。軟件安裝與配置一點擊【Next】進入下一步。軟件安裝與配置一前面的方框打鉤點擊【Install】，安裝視電腦配置而定，普通需515分鐘。軟件安裝與配置一進入這個界面點擊【下一步】在“我接受前打鉤點【下一步】。軟件安裝與配置一這里可以選擇全部或定制。選擇全部是采用默許途徑進展安裝，假設需求改換安裝途徑，點擊【定制】進展其它途徑的選擇，選擇好安裝類型點擊【下一步】。建議采用默許途徑安裝。軟件安裝與配置一點擊【安裝】。軟件安裝與配置一安裝完成后，點擊【完成】。在桌面上找到新退稅軟件圖標，雙擊即可運轉軟件。軟件安裝與

5、配置一軟件安裝與配置一退稅軟件第一次運轉時會自動創建數據庫，我們要求在非系統盤下創建數據庫。新申報端運轉程序和數據庫是相互獨立的，且數據庫不允許存放在系統盤中，因此不會由于系統重裝而呵斥數據的喪失。初次安裝軟件需求創建數據庫，如圖一，選擇數據庫存放途徑，點擊確定即可，創建的數據庫名為taxmaster.db。假設企業重裝軟件，可以選擇原數據庫文件所在途徑，點擊確定，即出現如圖二的提示，表示數據庫銜接勝利。圖一圖二軟件安裝與配置一企業信息配置一海關企業代碼、納稅人識別號、納稅人中文稱號、登記注冊類型、納稅信譽等級老企業普通為C，新辦和小型出口企業納稅信譽等級選E、納稅人類型普通為增值稅普通納稅人

6、、運營者類型、納稅人形狀正常，以上工程請企業按照照實填寫。組織機構代碼：普通是稅號后9位。退稅開戶行代碼、退稅賬號：按企業實踐錄入，也可在上找到。法人代表、財務擔任人、辦稅員：按企業實踐情況填寫。退稅計算方法：消費：免抵退普通情況。進料抵扣方式：消費企業選擇 “實耗法。軟件安裝與配置一企業信息配置二納稅機關代碼、納稅機關稱號、退稅機關代碼、退稅機關稱號，直接影響企業正式申報能否勝利，務必按照出口退免稅認定表上正確填寫。 征、退稅機關代碼：見下頁。同意日期按出口退免稅認定表上填寫。六類企業：填寫“否。納稅機關代碼表：務必錄入正確軟件安裝與配置一征稅機關代碼征稅機關名稱征稅機關代碼征稅機關名稱13

7、205810100常熟國稅局一分熟國稅局六分熟國稅局二分熟國稅局七分熟國稅局三分熟國稅局八分熟國稅局四分熟國稅局九分熟國稅局五分局退稅機關代碼表：務必錄入正確軟件安裝與配置一退稅機關代碼退稅機關名稱320581常熟市國家稅務局留意 保管以后企業海關代碼和企業稅號不可以直接修正，界面顯示灰色。留意 企業信息配置完成以后點擊保管，會顯示需求重新進入軟件才干生效。點擊確定，重新登錄軟件。軟件安裝

8、與配置一歷史數據遷移為保證企業申報數據的完好性，新出口退稅軟件提供歷史數據遷移功能，可以將老系統中的部分申報數據批量遷移至新系統中。提示 務必將老系統的歷史數據遷至新系統中，保證企業申報數據和國稅局審核數據一致。歷史數據遷移的主要內容消費企業免稅明細、退稅明細、進料加工手冊登記、進口料件明細、納稅匯總表、進料加工抵扣明細、來料加工手冊登記。軟件安裝與配置二歷史數據遷移提示 第一次配置企業信息后，退出軟件重新登錄再進展遷移，并按照操作步驟進展。歷史數據遷移方法 ，企業信息配置完成后，系統會自動翻開歷史數據遷移界面，假設為新辦用戶，或從未在老系統中申報過退免稅數據的，可點擊“取消。軟件安裝與配置二

9、老企業遷移數據庫的方法有兩種第一種方法：可以點擊“歷史數據遷移界面上的【查找】按鈕，翻開數據庫搜索界面。點擊【搜索】按鈕，系統會自動搜索硬盤中老系統的數據庫，企業可以根據情況選擇。軟件安裝與配置二第二種方法：點擊【閱讀】按鈕，在彈出文件夾中，選中翻開老系統軟件的數據庫Tssb.mdb文件，確認退稅機關代碼、海關代碼和需導入申報數據的所屬期假設所屬期不填，默許導入一切所屬期的數據。軟件安裝與配置二商品代碼庫更新新出口退稅軟件的碼庫可以從擎天公司網站tax.skynj或國稅局網站下載。老系統和新系統中的碼庫不能通用，下載時請留意。新申報端碼庫更新時不需求輸入啟用時間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包

10、含一切歷史碼庫。軟件安裝與配置三商品代碼庫更新翻開軟件，在【維護】【商品代碼維護】中進展商品代碼庫的更新點擊窗口右上的更新按鈕，翻開碼庫更新界面。軟件安裝與配置三商品代碼庫更新點擊【閱讀】按鈕，選擇需求導入的商品代碼庫，點擊【導入】即可。備注：由于新系統碼庫條數較多，因此更新需求10-20分鐘時間，請耐心等待。軟件安裝與配置三留意：新軟件初次安裝后已含有最新商品代碼，無需再更新；如政策、稅率調整后有新碼庫發布時再更新。新申報軟件的在線晉級軟件如今提供在線晉級功能。在聯網形狀下，只需有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業可以按照需求進展下載更新。軟件版本號的查看：菜單欄選項【協助】【關于】。軟件安

11、裝與配置四雙擊文件進展安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件一樣。安裝勝利后的新系統網上申報工具如以下圖，稱號為“擎天傳輸平臺軟件。軟件安裝與配置五新系統網上申報工具安裝與配置下載后的“新系統網上申報工具文件如以下圖。雙擊桌面上“擎天傳輸平臺軟件圖標進入如下界面。 初次運轉，請先點擊“用戶注冊，登記企業相關信息。軟件安裝與配置五企業稅號：請填寫正確的15位稅號。密碼、反復密碼：企業自行設置，請記錄好設置的密碼，不要喪失。企業類型：從下拉框中選擇消費企業。海關企業代碼：填寫正確的10位海關企業代碼。退稅機關代碼：請正確填寫退稅機關的代碼，可參見前頁退稅機關代碼表。320581驗證碼：按圖片中顯示的信息

12、錄入。填寫完成，點擊“保管按鈕，注冊勝利后進展軟件登錄。軟件安裝與配置五二、軟件錄入規那么數據項錄入區別出口報關單號錄入位數為21位，規那么為18位報關單號+0+2位項號。進料加工料件明細錄入中進口報關單號錄入為12位，規那么為進口報關單號后9位+1+2位項號。其他單證中錄入進口報關單位數為12位，規那么為進口報關單號后9位+0+2位項號。匯率、退稅率、方案分配率均乘以100后錄入。在免抵退稅數據錄入的單證不齊和齊全表單里，單證不齊標志一概選擇“B缺報關單。新系統申報端不需申報13期，跨年出口數據，按正常所屬期申報。三、軟件業務指南納稅數據查看 是將軟件中需求申報納稅機關的表單進展歸類和陳列，

13、方便企業進展免稅申報的錄入和查看。業務規定消費企業無論當月能否有出口銷售，都需求按月向納稅機關申報免稅數據。免抵退業務 包含免抵退數據單證不齊、免抵退數據單證齊全、免稅數據錄入和視同內銷納稅數據錄入四大部分業務。新申報軟件要求企業，每月都向主管退稅機關申報免抵退稅數據。特準退稅業務 包含研發機構采購國產設備退稅檢查，和消費企業以外貿表樣申報出口退稅的業務。軟件業務指南新申報軟件根據業務，分為：免稅查看免抵退業務特準退稅業務納稅數據查看組成圖免稅數據組成闡明進料加工抵扣明細按進料加工免稅證明和進料加工手冊核銷證明錄入。退運補稅證明沖減單證齊全按國稅局開具的出口貨物退運補稅證明錄入必需在國稅局開具

14、退運補稅證明的次月向主管退稅機關申報，否那么免抵退申報不受理。運保傭調整單證齊全常熟地域以實踐收到的支付憑證作為運保傭處置根據，假設出現一張運保傭發票對應多筆報關單明細的情況，需按照報關單金額進展分攤，逐筆沖減。運保傭扣減單證不齊常熟地域不涉及此業務。免稅數據組成闡明出口沖減單證不齊前期假設出口貨物明細數據申報錯誤的出口日期、核銷單號、出口數量除外，可以在次月所屬期對該條數據進展出口沖減即紅沖。出口貨物明細單證不齊錄入正常出口業務普通貿易、進料加工、特殊貿易。免抵退數據錄入中，錄入當月須向主管退稅機關申報免抵退申報的數據。 包括：單證不齊、單證齊全、免稅數據錄入、視同內銷納稅數據錄入和增值稅納

15、稅申報表。免抵退業務闡明四、軟件申報流程1免稅申報2免抵退申報3單證申報軟件申報流程一免稅申報向納稅機關申報納稅數據查看錄入生成免稅數據打印免稅報表進料加工抵扣明細退運補稅證明沖減運保傭調整運保傭扣減出口沖減出口貨物明細將生成的數據上報國稅局表單錄入 納稅數據查看進料加工抵扣明細出具證明年月按YYYYMM格式填寫，如202112退運補稅證明沖減報關單號填寫發生退運的報關單號明細部分以退運的報關單明細填寫。數量和金額錄入負數。備注字段中，錄入國稅局開具的退運補稅證明的證明編號。表單錄入 納稅數據查看運保傭調整報關單號錄入需求沖減運保傭的報關單號明細部分按照實踐情況填寫。數量、金額錄入負數。表單錄

16、入 納稅數據查看出口沖減界面分為上下兩欄，上欄顯示當前所屬期向前推兩年內出口貨物明細中未做過出口沖減的數據。下方顯示當前所屬期內曾經沖減的數據。沖減時，可經過申報年月、出口發票號快速定位數據。沖減時可以單條沖減，也可進展整筆數據沖減。表單錄入 納稅數據查看出口貨物明細出口貨物明細中，報關單號必需錄入實踐報關單號碼，按報關單復印件或預錄入單填寫。出口發票號按常熟地域外銷發票號規那么填寫。出口日期允許與實踐出口報關單的出口日期有出入。核銷單號假設在申報時不確定，可以不填。表單錄入 納稅數據查看免稅電子數據：數據生成 免稅數據點擊“生成按鈕生成一個文件：SB*.XML選擇文件存放的途徑，直接點擊【確

17、定】假設當月未發生出口業務，需求進展零申報操作，因此，我們在【生成申報數據】【免稅明細申報】中，生成所需求的零申報文件。數據生成 零申報在“零申報前打鉤，點擊“生成按鈕生成一個文件：SB*.XML選擇文件存放的途徑，直接點擊【確定】數據申報 免稅數據留意：免稅數據網上申報方式堅持不變。數據申報 免稅數據留意：消費企業在新版擎天系統中錄入產生的免抵退稅出口貨物明細單證不齊、出口沖減、運保傭調整、退運補稅證明沖減共4張表構成增值稅納稅申報中的903和904表，相對應的合計外銷銷售收入應與第7欄“免、抵、退方法出口貨物銷售額一致，上述明細表4張表的“不予抵扣稅額與進料加工抵扣明細表中的“不予抵扣抵減

18、額，兩者的合計數應與18欄“免抵退稅方法出口貨物不得抵扣進項稅額一致。消費企業出口免稅貨物來料加工明細，間接出口明細，軟件、含金產品、免稅農產品等需求在“免稅數據錄入中錄入，對應的出口免稅貨物銷售收入應反映在增值稅納稅申報附表一中的第18欄和主表中的第八欄“免稅貨物及勞務銷售額。需手工在中添加打印申報數據報表打印 免稅數據點擊【打印】，選擇需求打印的打印機即可免稅申報軟 件 演 示征免稅查看中錄入的數據免抵退數據單證齊全收齊前期數據視同內銷納稅數據免稅數據增值稅納稅申報表項軟件申報流程二免抵退申報向退稅機關申報免抵退數據錄入免抵退預申報讀入預申報反響數據免抵退正式申報打印免抵退報表讀入正式申報

19、反響數據打印審批匯總表上傳免抵退預申報文件上傳免抵退正式申報文件打印正式申報回執疑點調整軟件申報流程二免抵退申報向退稅機關申報下載正式申報反響數據免稅數據-來料加工明細錄入出口發票號按開具的加工費發票號碼填寫免稅類型選擇：12消費企業來料加工出口貨物委托加工除外報關單號按出口報關單填寫。明細部分參照報關單和加工費發票明細填寫。手冊號為該筆業務對應的來料加工手冊號。表單錄入 免抵退數據錄入免稅數據-間接出口明細數據錄入出口發票號按開具的出口發票填寫。免稅類型選擇：18間接出口貨物報關單號按報關單或預錄入單填寫。明細部分按報關單填寫。手冊號填寫間接出口所對應的手冊號。表單錄入 免抵退數據錄入視同內

20、銷數據錄入-取消出口退稅的貨物錄入需求申報報關單號碼退稅率為0的數據。視同內銷納稅類型：90 取衰退稅的貨物。出口日期按照報關單上實踐出口日期填寫。數量按照報關單上和商品代碼帶出的計量單位對應的數量填寫。出口銷售額人民幣：錄入不含稅的價錢。表單錄入 免抵退數據錄入收齊前期數據錄入錄入需求申報退稅的報關單號碼，自動帶出出口貨物明細中已申報免稅的報關單信息。出口日期按照報關單上實踐出口日期填寫。數量按照報關單上和商品代碼帶出的計量單位對應的數量填寫。原申報年月、原申報批次、原申報序號為系統默許帶出，不用修正。假設單證不齊中存在多張同號報關單情況，收齊中帶不出數據的，請按照前期單證不齊中該筆數據的申

21、報年月、批次、序號填寫至收齊數據的原申報年月、原申報批次、原申報序號中。單證不齊標志為“B缺報關單表單錄入 免抵退數據錄入增值稅納稅申報表項錄入免抵退銷售額在生成免抵退預申報或正式申報電子數據時會自動計算。表單錄入 免抵退數據錄入視同內銷出口貨物逾期不辦理出口退稅貨物免稅出口貨物 均按企業實踐情況填寫。表單錄入 免抵退其他業務操作假設有其他憑證，可以錄入對應的憑證張數，否那么直接點擊【確定】跳過免抵退稅預申報電子數據數據生成 免抵退預申報假設生成預申報時，企業未錄入【增值稅納稅申報表項】，那么系統會給予提示點擊【確定】后，會轉入【增值稅納稅申報表項錄入】界面，預申報時，增值稅納稅申報表項中的數

22、據可以隨意填寫。點擊【生成】數據生成 免抵退預申報選擇文件存放的途徑，直接點擊【確定】生成新格式預申報數據文件 新數據文件格式為： SCYSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip 運用下載的新系統網上申報工具上傳。雙擊運轉新系統網上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。企業用注冊的稅號和密碼進展軟件登錄操作。用戶賬號即為企業注冊的“企業稅號數據申報 免抵退預申報79登錄該軟件后，如以下圖。在左側的菜單上選擇對應的申報類型， 如預申報，點擊“預審申報，再在下方的菜單項選擇擇對應的預申報類型，如要進展免抵退稅預申報，點擊“消費預審申報上載。數據申報 免抵退預申報在此界面，點擊“文件上載，閱

23、讀選擇對應的新系統退稅預申報文件，點擊確定即可，上傳勝利后，初始文件形狀為“等待審核系統處置，當文件形狀變為“審核軟件已反響時，表示已有預申報反響數據可下載。數據申報 免抵退預申報登錄該軟件后，如以下圖。在左側菜單上選擇預審反響，點擊右側中下載按鈕可以下載預申報反響文件。反響數據處置 免抵退預申報預申報反響數據下載點擊OK按鈕，默許反響文件保管在桌面上。反響文件格式：SCYSBFK_退稅機關代碼_納稅人識別號_所屬期_批次.ZIP預申報反響數據讀入進入新版出口退稅軟件，在【數據反響】-【讀入反響數據】-【免抵退稅申報反響】-【預申報】中讀入。疑點調整讀入的反響數據后需求查看疑點，可以在【讀入反

24、響數據】-【退稅申報反響】-【疑點調整】中查看。可以根據疑點的描畫對數據進展相應的調整。經過點擊疑點數據的“未調整按鈕，跳轉至對應的數據錄入界面。打印疑點數據疑點列表中的數據可以打印為疑點明細表，該表可供企業查看修正疑點數據，并可作為免抵退正式申報的憑證送至退稅機關。在疑點調整界面中，點擊【打印】按鈕即可。免抵退稅正式申報電子數據。假設有其他憑證，可以錄入對應的憑證張數，否那么直接點擊【確定】。數據生成 免抵退正式申報點擊【生成】選擇文件存放的途徑，直接點擊【確定】，提示生成勝利。生成新格式正式申報數據文件 新數據文件格式為： SCZSSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip雙

25、擊運轉新系統網上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。企業用注冊的稅號和密碼進展軟件登錄操作。數據申報 免抵退正式申報登錄該軟件后，如以下圖。在左側的菜單上選擇對應的申報類型， 如正式申報，點擊“正審申報，再在下方的菜單項選擇擇對應的正式申報類型，如要進展免抵退稅正式申報，點擊“消費正審申報上載數據申報 免抵退正式申報點擊“文件上載，閱讀選擇對應的新系統退稅預申報文件，點擊確定即可。數據申報 免抵退正式申報企業正式申報文件上傳后，剛開場的文件形狀是“待審核軟件讀取，當形狀變為“已讀入審核軟件，待審核時，闡明已有回執文件，可以下載。反響數據處置 免抵退正式申報在界面下方點擊回執文件的鏈接進展下載，請將下載后的回執文