1、PAGE PAGE 8新縣廣播電視臺2021年部門預算收支情況說明目 錄一 、部門基本情況（一）機構設置（二）主要職責（三）人員情況(四) 預算年度主要工作任務二、2021年度部門預算情況說明三、 名詞解釋附件：2021年度部門預算表01、2021年單位部門預算收支總表02、2021年單位部門預算收入總表03、2021年單位部門預算支出總表04、2021年單位部門預算財政撥款收支總表05、2021年單位部門預算財政撥款一般公共預算支出總表06、2021年單位部門預算財政撥款一般公共預算基本支出總表07、2021年單位“三公”經費支出預算明細表07-1、2021年單位財政撥款“三公”經費支出預算

2、明細表08、2021年單位財政撥款政府性基金預算支出預算明細表09、2021年單位政府采購支出預算明細表10、2021年預算單位國有資本經營收支預算表一、部門基本情況（一）機構設置新縣廣播電視臺有二級預算單位0個。內設7個機構：辦公室、總編室、計劃財務部、人力資源部、廣播節目部、網絡運營部、轉播臺。（二）主要職責圍繞縣委、縣政府的工作部署，及時把黨和政府的方針、政策等傳達到廣大人民群眾中去；把握正確的輿論宣傳導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用；辦好廣播電視精品欄目，負責全縣廣播電視節目播出、轉播工作。（三）人員情況新縣廣播電視臺現有在職人員50人(財政全供編人員34人，差供編人員16人)，其中：

3、縣處級干部0人，正科級實職2人，副科級實職2人，主任科員0人，副主任科員0人，工勤人員16人；離退休人員14人（其中離休人員0人），共計14人。（四）預算年度主要工作任務新縣廣播電視臺2021年度承擔的主要工作任務：保障縣直機關事業單位正常運轉，服務財政事業發展大局，為完成年度財政收支任務、財政預算執行分析、財政監督檢查等各項工作提供優質的政務及后期保障服務；加強機關財務預算執行的分析，完善機關財務預算的精細化、科學化管理，完成好財務預算管理各項工作。二、2021年度部門預算說明2021年新縣廣播電視臺部門收支預算為本級預算，0個下屬預算單位。（一）收支預算總體說明2021年收入預算總計477

4、.41萬元，支出預算總計477.41萬元，與2020年相比，收、支預算總計各增加223.68萬元，增加47%。主要原因：人員數量增加，2021年新縣融媒體中心升級改造，央廣無線覆蓋運行維護。 （二）收入預算總體說明2021年收入預算477.41萬元，其中：一般公共預算收入477.41萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元，部門結轉資金0萬元，部門結余資金0萬元。（三）支出預算總體說明2021年支出預算477.41萬元，其中：基本支出327.41萬元，占預算68%；項目支出150萬元，占預算32% 。（四）財政撥款收入支出預算總體說明2021

5、年財政撥款收入預算477.41萬元，財政撥款支出預算 477.41萬元。與 2020年相比，財政撥款收支預算增加223.68萬元，增加47%。增加的主要原因為：人員數量增加，2021年新縣融媒體中心升級改造，央廣無線覆蓋運行維護。（五）財政撥款一般公共預算支出預算情況說明2021年一般公共預算支出預算477.41萬元。其中：基本支出327.41萬元，項目支出150萬元。基本支出中工資福利支出290.19萬元，對個人和家庭的補助支出2.89萬元，商品和服務支出34.33萬元。項目支出中房屋建筑物購建支出0萬元，設備購置120萬元，基礎設施建設30萬元，大型修繕0萬元，其他0萬元。（六）財政撥款一

6、般公共預算基本支出情況說明2021年一般公共預算基本支出預算327.41萬元。其中：工資福利支出290.19萬元，對個人和家庭的補助支出2.89萬元，商品和服務支出34.33萬元。1、工資福利支出290.19萬元，其中：基本工資173.94萬元、其他工資1.63萬元、統一津貼補貼0萬元、其他津貼補貼6.91萬元、獎金0萬元、基礎性績效30.56萬元、獎勵性績效13.07萬元、社會保障繳費43.06萬元、住房公積金20.40萬元、領導通訊費0.62萬元。2、對個人和家庭補助支出2.89萬元，其中：離休人員經費0萬元、退休人員經費2.89萬元、定補人員生活補助0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

7、3、商品和服務支出34.33萬元，其中：辦公費5.8萬元、印刷費4.74萬元、水電費4萬元、差旅費2.5萬元、福利費4.25萬元、工會經費2.04萬元、其他交通費4萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費5萬元、公務用車運行維護費0萬元、委托業務費0萬元、其他商品和服務支出0萬元。（七）“三公”經費支出預算情況說明 2021 年“三公”經費支出預算5萬元，比上年上升56%，上升原因為：業務量增加、承辦活動增加，對外宣傳增加。 其中，公務接待費5萬元，比上年上升56%，上升原因為：業務量增加、承辦活動增加，對外宣傳增加；公務車運行維護費0萬元，比上年上升0%；原因為：公車改革后本單位無公務用

8、車。因公出國（境）費0萬元，比上年上升0%。財政撥款安排的“三公”經費支出預算5萬元，比上年上升56%；上升原因為：業務量增加、承辦活動增加，對外宣傳業務增加。財政撥款安排的“三公”經費具體支出情況如下：1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。 2、公務用車購置費年初預算0萬元，運行費年初預算0萬元比上年上升0%；公務用車購置費為0萬元，公務用車車輛為0輛，公車保有量為0輛。公務用車運行維護費0萬元。3、公務接待費5萬元，比 2020年上升56%。主要用于各類公務接待支出。上升原因為：業務量增加、承辦活動增加，對外宣傳增加。（八）財政撥款府性基金預算支出預算情況說明新縣廣播電視臺2021年無政

9、府性基金收入預算，因此沒有支出預算數據。（九）2021年單位政府采購支出預算情況說明新縣廣播電視臺2021年政府采購預算安排 0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。采購內容包括0設備購置、0實施費用等。（十）其他重要事項情況說明 1、機關運行經費支出情況 新縣廣播電視臺2021年機關運行經費支出預算34.33萬元，包括保障機構正常運轉及正常履職，完成預算年度主要工作任務需要。2、關于預算績效管理工作開展情況說明新縣廣播電視臺2021年沒有開展項目預算績效評價。關于國有資本經營收支預算情況說明2021年，本單位國有資本經營收支預算為零。4、國有資產

10、占用情況說明。 2020年期末，新縣廣播電視臺共有車輛2輛，一臺業務用車，一臺直播車，其中：一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0套。三、名詞解釋 1、財政撥款收入：是指縣本級財政當年安排的資金。2、事業和經營性收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、 “事業和經營性收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。6、財政撥款“三公”經費支出：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出