1、制度流程梳理手冊制度梳理表制度名稱：*公司培訓管理制度序號責任部門責任人管控表任務說明是否流程節點123456填寫說明：1、制度梳理首先明確責任部門和執行該任務的崗位（責任人）。2、在制度描述中清理出需要管理的表單，包括需要流轉的表單、記錄的表單、工作表單。3、根據表單明確對應的執行任務，進行說明，形成任務說明。4、判斷該項任務是否存在流程關系。流程梳理表1、流程梳理必須按節點順序進行。2、同制度梳理類似，每個節點的責任部門和相關崗位（責任人）必須明確。3、梳理出該節點上需要管理的管控表，包括本節點自身任務所需要管理的管控表和流轉的管控表。4、根據管控表確定該節點需要執行的工作內容。5、梳理出

2、本節點完成后需要傳遞下一節點的信息和文檔。編號：責任人：督導人：會審時間：管理員簽字：上系統時間：任務名稱：是否周期性發生是：周期類型：按日執行按周執行按月執行口其他周期口是否提醒：是否口提醒時間：建議提醒方式：系統消息短信郵箱口否：口是否有關系鏈是：口上下級節點描述：否：口任務描述說明：結果界定（要求及標準）：3、4、管控表及附件序號名稱123456相關制度：考核標準是否實施督導是否口審批人簽字：任務責任人承諾簽字:1、目的：任務詳情會審表是將任務梳理匯總表（周表）中確定上線的任務進行詳細的說明，整理該任 務進入系統時所需的內容，形成由管理員可輸入到系統中的最終文件。2、編號：3、責任人為該

3、任務的執行者，也是該任務詳情會審的填寫者。督導人為該項任務的直接管理者，也可視為 該責任人的直接上級。管理員簽字是指會審表會審后，交給管理員由管理員簽字驗收，輸入系統后填寫 上系統時間。4、是否周期發生：是指該項工作的發生周期是否有規律，比如報稅是每月要進行的，計算核對工資也是每 月要發生的，統計、匯總工作也可能是有周期的性的，如果是周期發生則打鉤。每天發生的工作也算是 周期發生。周期類型是指該項任務發生的周期是以天、周、月、季度、年度為單位。提醒時間是指需要 提醒的確切時間點或時間段，比如按月發生的任務，提醒時間是當月的10-20日，每季度的最后一周等 等。提醒方式可以選擇自己最常用的通訊手

4、段或自己最希望得到提醒方式，可以多選。此項工作是為了 方便管理員在初始化任務中進行設定。5、是否有關系鏈：是指該項任務完成后是否需要傳遞給第二個人進行處理，也可以理解為是流程環節中的 一環。如果存在這種關系鏈，請打鉤確認，并對關系鏈路進行描述，比如從哪個部門什么崗位推送過來 的，經過什么樣的處理，傳遞給哪個部門什么崗位。6、任務描述：請描述完成該項任務的步驟、關鍵點、所需資源、結果處理等信息。比如開發票（首先根據 銷售合同的內容，確定發票的種類，檢查合同有效性和開發票的手續是否齊全。），可以參考以下 規范用詞：一般作業：執行、編撰、審核、觀察、采用、修訂、面談、操作、建議、解釋、參與、安排、

5、完成、盤點、采購、確定、測試、提議、檢查、核實、提供、維護、核對、收集、通知、注意等。管理類作業：管理、批準、指導、規劃、評估、審核、協調、指示、決議、控制、追蹤、負責、擔任、 授權、命令、確保、決定、監督、激勵。統計分析：分析、評估、統計、預估、研究、比較、計算、預算、系統陳述。其他類工作：協助、鞏固、運用、出席、行使、代表、平衡、發展、促進、簽訂、要求、澄清、改善、 實施、建立、開創、傳達。7、結果界定：就是該項工作的標準，可以定性或定量的描述出該項任務需要達到的要求，容許的錯誤。比 如開發票結果界定就應包括及時性、準確性、廢票率等具體指標。8、管控表及附件：是指完成該項工作時涉及到的工作表單和附件。比如銷售人員有跟蹤記錄，客服人員有 回訪記錄表，人事專員有考勤匯總表等。如有工作表請填寫表的名稱，并將樣表附后。9、相關制度：請填寫涉及該項任務的管理制度，只需要填寫名稱。10、考核標準：對該項工作完成的具體考核指標和方法。如無則不填寫。11、是否督導：是指該項