1、 U870流程庫北京用友軟件股份有限公司 PAGE 6 ERP咨詢實施部流程索引流程編號:按統(tǒng)一整編流程名稱：生產(chǎn)性物料采購流程文檔控制更改記錄日期作者版本號更改記錄2007-0716蒙春華V1。0查閱姓名備注目 錄TOC o 1-5” h z uHYPERLINK l ”_Toc173651950生產(chǎn)性物料采購流程 PAGEREF _Toc173651950 h 3HYPERLINK l ”_Toc173651951業(yè)務(wù)描述 PAGEREF _Toc173651951 h 3HYPERLINK l _Toc173651952”適用范圍 PAGEREF _Toc173651952 h 3HYP

2、ERLINK l _Toc173651953”控制目標(biāo) PAGEREF _Toc173651953 h 3HYPERLINK l _Toc173651954控制點 PAGEREF _Toc173651954 h 3HYPERLINK l _Toc173651955”涉及部門及崗位 PAGEREF _Toc173651955 h 3HYPERLINK l _Toc173651956”特定政策 PAGEREF _Toc173651956 h 3HYPERLINK l _Toc173651957業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc173651957 h 4HYPERLINK l ”_Toc17365

3、1958流程說明 PAGEREF _Toc173651958 h 4HYPERLINK l ”_Toc173651959產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) PAGEREF _Toc173651959 h 5生產(chǎn)性物料采購流程業(yè)務(wù)描述本業(yè)務(wù)是生產(chǎn)性企業(yè)業(yè)務(wù)中的一個重要環(huán)節(jié)，是保證生產(chǎn)正常進(jìn)行的基礎(chǔ)。適用范圍生產(chǎn)部門、庫房、采購部門、質(zhì)量管理部門、財務(wù)控制目標(biāo)為企業(yè)正常的生產(chǎn)運營提供所需物料,保證及時供應(yīng)，同時注意不要造成物料的積壓，避免占壓有限的運營資金.控制點采購訂單、價格、數(shù)量、采購發(fā)票涉及部門及崗位部門：生產(chǎn)部門、庫房、采購部門、質(zhì)量管理部門、財務(wù)崗位：車間計劃員、庫管員、采購員、質(zhì)檢人員、財務(wù)會計

4、特定政策業(yè)務(wù)流程圖流程圖流程圖中的數(shù)字對應(yīng)流程說明中的順序號業(yè)務(wù)流程圖流程說明1、業(yè)務(wù)流程輸入前提條件：標(biāo)準(zhǔn)流程,用于生產(chǎn)性物料的采購。2、業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響：3、主業(yè)務(wù)流程步驟：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色生產(chǎn)部門采購計劃下達(dá)計劃員根據(jù)生產(chǎn)的需要下達(dá)審核后的采購計劃，包括：MPS/MRP計劃；ROP計劃；請購單。系統(tǒng)處理采購員-生成采購訂單采購員根據(jù)MPS/MRP計劃或ROP計劃或請購單生成采購訂單。系統(tǒng)處理；供應(yīng)商-發(fā)貨、開發(fā)票供應(yīng)商收到采購訂單，備貨，發(fā)貨。雙方協(xié)商開具發(fā)票。手工處理采購員-根據(jù)供應(yīng)商的送貨單錄入到貨單，并報檢.錄入發(fā)票采購員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單參照采購訂單生成到貨單。到貨單報檢。錄入發(fā)票.系統(tǒng)處理檢驗員-檢驗來料,生成來料檢驗單,合格品放行，不合格品生成來料不良品處理單根據(jù)檢驗結(jié)果生成來料檢驗單，合格品放行。不合格品生成來料不良品處理單。返回采購部門處理.系統(tǒng)處理倉庫-根據(jù)來料檢驗單生成采購入庫單庫管員根據(jù)來料檢驗單的合格品數(shù)量生成采購入庫單,進(jìn)行入庫作業(yè)。系統(tǒng)處理采購員根據(jù)來料不良品處理單生成到貨拒收單對于不合格品采購員根據(jù)來料不良品處理單生成到貨拒收單,將貨物退回供應(yīng)商處理可以使用的物料,根據(jù)情況做讓步接收處理。系統(tǒng)處理財務(wù)會計采購結(jié)算財務(wù)會計根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算。系統(tǒng)處理產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)