1、 U870流程庫北京用友軟件股份有限公司 PAGE 6 ERP咨詢實施部流程索引流程編號:按統一整編流程名稱：生產性物料采購流程文檔控制更改記錄日期作者版本號更改記錄2007-0716蒙春華V1。0查閱姓名備注目 錄TOC o 1-5” h z uHYPERLINK l ”_Toc173651950生產性物料采購流程 PAGEREF _Toc173651950 h 3HYPERLINK l ”_Toc173651951業務描述 PAGEREF _Toc173651951 h 3HYPERLINK l _Toc173651952”適用范圍 PAGEREF _Toc173651952 h 3HYP

2、ERLINK l _Toc173651953”控制目標 PAGEREF _Toc173651953 h 3HYPERLINK l _Toc173651954控制點 PAGEREF _Toc173651954 h 3HYPERLINK l _Toc173651955”涉及部門及崗位 PAGEREF _Toc173651955 h 3HYPERLINK l _Toc173651956”特定政策 PAGEREF _Toc173651956 h 3HYPERLINK l _Toc173651957業務流程圖 PAGEREF _Toc173651957 h 4HYPERLINK l ”_Toc17365

3、1958流程說明 PAGEREF _Toc173651958 h 4HYPERLINK l ”_Toc173651959產品配置、關鍵預配置參數 PAGEREF _Toc173651959 h 5生產性物料采購流程業務描述本業務是生產性企業業務中的一個重要環節，是保證生產正常進行的基礎。適用范圍生產部門、庫房、采購部門、質量管理部門、財務控制目標為企業正常的生產運營提供所需物料,保證及時供應，同時注意不要造成物料的積壓，避免占壓有限的運營資金.控制點采購訂單、價格、數量、采購發票涉及部門及崗位部門：生產部門、庫房、采購部門、質量管理部門、財務崗位：車間計劃員、庫管員、采購員、質檢人員、財務會計

4、特定政策業務流程圖流程圖流程圖中的數字對應流程說明中的順序號業務流程圖流程說明1、業務流程輸入前提條件：標準流程,用于生產性物料的采購。2、業務流程輸出結果及后續影響：3、主業務流程步驟：順序業務步驟業務步驟實現內容的描述操作角色生產部門采購計劃下達計劃員根據生產的需要下達審核后的采購計劃，包括：MPS/MRP計劃；ROP計劃；請購單。系統處理采購員-生成采購訂單采購員根據MPS/MRP計劃或ROP計劃或請購單生成采購訂單。系統處理；供應商-發貨、開發票供應商收到采購訂單，備貨，發貨。雙方協商開具發票。手工處理采購員-根據供應商的送貨單錄入到貨單，并報檢.錄入發票采購員根據供應商的送貨單參照采購訂單生成到貨單。到貨單報檢。錄入發票.系統處理檢驗員-檢驗來料,生成來料檢驗單,合格品放行，不合格品生成來料不良品處理單根據檢驗結果生成來料檢驗單，合格品放行。不合格品生成來料不良品處理單。返回采購部門處理.系統處理倉庫-根據來料檢驗單生成采購入庫單庫管員根據來料檢驗單的合格品數量生成采購入庫單,進行入庫作業。系統處理采購員根據來料不良品處理單生成到貨拒收單對于不合格品采購員根據來料不良品處理單生成到貨拒收單,將貨物退回供應商處理可以使用的物料,根據情況做讓步接收處理。系統處理財務會計采購結算財務會計根據采購入庫單和采購發票進行采購結算。系統處理產品配置、關鍵預