1、 # 標準化制度模板類B模板-實施類第2D3頁C模板-執(zhí)行類第4D5頁D模板-實施類（原則類實施類）第6D7頁E模板-執(zhí)行類（實施類執(zhí)行類）第8D9頁F模板-執(zhí)行類（原則類實施類執(zhí)行類）第10D12頁XX業(yè)務制度實施類XX業(yè)務制度實施類 制度名稱XX公司XX業(yè)務管理規(guī)定制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門下位制度制定者事業(yè)部（管理部）/企業(yè)審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊/單一企業(yè)約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行

2、為涉及的相關制度業(yè)務類別大類/中類/小類所屬層級業(yè)務管理的基本要求1.1規(guī)范內容的界定1.2業(yè)務管理原則1.3業(yè)務管控方式1.4xxxxxxDXX業(yè)務制度執(zhí)行類 #各級管理部門職責xxxxxxxxxxxxD按業(yè)務流程或工作程序展開的管理內容與方法特定業(yè)務流程或工作程序的簡要描述特定業(yè)務流程內業(yè)務活動的管理內容與方法（附表單）xxxxxxD重點業(yè)務活動的管理內容與規(guī)則4.1重點一的管理內容與規(guī)則（附表單）DxxxxxxD監(jiān)督、檢查與考核監(jiān)督與檢查內容（含指標）檢查考核方法（附表單）5.3激勵與約束措施DxxxxxxD其他規(guī)定xxxxxxD附件附件DXX業(yè)務制度執(zhí)行類 制度名稱XX公司XX業(yè)務規(guī)范

3、制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊/單一企業(yè)約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大類/中類/小類所屬層級業(yè)務流程詳細描述本制度規(guī)范的流程管理要求流程示意圖或標準流程圖流程控制點的管理2.1控制點A的管理內容（附表單）XX業(yè)務制度執(zhí)行類 # xxxxxx2.2控制點B的管理內容（附表單）xxxxxx其他內容流程控制點的檢查考核標準3.1控

4、制點A的考核細則（附表單）xxxxxx3.2控制點B的考核細則（附表單）xxxxxx其他內容其他規(guī)定xxxxxxDXX業(yè)務制度實施類XX業(yè)務制度實施類 制度名稱XX公司XX業(yè)務管理規(guī)定制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門下位制度制定者事業(yè)部（管理部）/企業(yè)審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大類/中類/小類所屬層級業(yè)務總體要求1.1規(guī)范內容的界定1.2業(yè)務管理思

5、路或方針，以及業(yè)務管理原則1.3業(yè)務管理體制或體系，以及業(yè)務管控方式1.4xxxxxxDXX業(yè)務制度執(zhí)行類 #組織機構與職責業(yè)務管理部門職責xxxxxxD業(yè)務管理方法、規(guī)則、程序業(yè)務總體管理方法、規(guī)則和程序特定業(yè)務流程或工作流程概述特定業(yè)務流程內業(yè)務活動管理內容及方法（附表單）xxxxxx重點業(yè)務管控重點業(yè)務的管控內容重點業(yè)務活動的管理內容與規(guī)則（附表單）xxxxxx檢查與監(jiān)督5.1檢查與監(jiān)督主體5.2檢查與監(jiān)督對象檢查與監(jiān)督內容（含指標）檢查考核方法（附表單）激勵與約束措施xxxxxx其他規(guī)定xxxxxxxxxxxx附件xxxxxxXX業(yè)務制度執(zhí)行類 制度名稱XX公司XX業(yè)務規(guī)程制度編號制度

6、文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊/單一企業(yè)約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大類/中類/小類所屬層級業(yè)務管理的基本要求1.1規(guī)范內容的界定1.2業(yè)務管理原則1.3業(yè)務管控方式1.4xxxxxxDXX業(yè)務制度執(zhí)行類 # 各級管理部門職責xxxxxxxxxxxxD按業(yè)務流程或工作程序展開的管理內容與方法特定業(yè)務流程或工作程序的簡要描述特定業(yè)務流程內

7、業(yè)務活動的管理內容與方法（附表單）特定業(yè)務流程管理要求特定業(yè)務流程示意圖或標準流程圖3.5xxxxxx重點業(yè)務活動的管理重點業(yè)務活動的管理內容與規(guī)則（附表單）特定業(yè)務流程控制點的管理內容（附表單）xxxxxx監(jiān)督、檢查與考核5.1監(jiān)督與檢查內容（含指標）檢查考核方法（附表單）特定業(yè)務流程控制點的考核細則（附表單）xxxxxx其他規(guī)定xxxxxx附件xxxxxxXX業(yè)務制度執(zhí)行類 制度名稱XX公司XX業(yè)務規(guī)范制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據

8、說明本制度制定的依據適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊約束對象某一專業(yè)領域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關制度業(yè)務類別大類/中類/小類所屬層級業(yè)務總體要求1.1規(guī)范內容的界定1.2業(yè)務管理思路或方針，以及業(yè)務管理原則1.3業(yè)務管理體制或體系，以及業(yè)務管控方式1.4xxxxxxD #組織機構與職責2.1業(yè)務管理部門職責2.2xxxxxx3業(yè)務管理方法、規(guī)則、程序3.1業(yè)務總體管理方法、規(guī)則和程序3.2特定業(yè)務流程或工作流程概述3.3特定業(yè)務流程內業(yè)務活動管理內容及方法（附表單）3.4特定業(yè)務流程管理要求3.5特定業(yè)務流程示意圖或標準流程圖3.6xxxxxx4重點業(yè)務管控4

9、.1重點業(yè)務的管控內容4.2重點業(yè)務活動的管理內容與規(guī)則（附表單）4.3特定業(yè)務流程控制點的管理內容（附表單）4.4xxxxxx5檢查與監(jiān)督5.1檢查與監(jiān)督主體5.2檢查與監(jiān)督對象5.3檢查與監(jiān)督內容（含指標）5.4檢查考核方法（附表單）5.5激勵與約束措施5.6特定業(yè)務流程控制點的考核細則（附表單）5.7xxxxxxD # 6其他規(guī)定xxxxxxDxxxxxxD7附件xxxxxxD 標準化制度模板有關格式要求暫對標準化根據辦公廳總部機關文件材料格式的要求，制度模板有關格式作出以下規(guī)定：一、總體要求1頁面設置紙型：A4紙型頁邊距：上37毫米下35毫米左28毫米右26毫米字間距：縮放100%間距

10、標準0位置標準02制度通知頁按照制度印發(fā)要求進行設置。3首行設置制度所屬層級與類型：楷體，四號，加粗，右對齊，行距為固定值27磅。4表格設置表格邊框：外邊框1.5磅，黑色線條內邊框0.75磅，黑色線條中間框0.75磅，黑色雙線條表格屬性：表格對齊方式居中 # 表格指定寬度16.25cm第一列指定寬度4.18cm第二列指定寬度1.5cm第三列指定寬度3.88cm第四列指定寬度1.5cm第五列指定寬度5.2cm單行行高設定為0.8cm,表格內容可跳轉表內格式：表內字體左對齊，行距為固定值18磅表頭欄目格式：仿宋字，三號，加粗制度名稱格式：黑體字，三號，不加粗表格內容格式：仿宋字，四號，不加粗5條款

11、設置行間距：固定值27磅條款字體：仿宋字，三號，加粗一級編號的標題為黑體字，三號，加粗帶編號的條款左空2字。2字。如果確有必要用一至多個自然段來表述同一個條款中多個相關或相近的制度內容，每個自然段需另起一行，左空1條款層次編號制度根據內容需要，可以分章、條、段、列項。一件制度可能具有的層次及編號見下表。層次及其編號示例表層次編號屬性示例章一級編號1第一層級的條二級編號1.1段格式：無編號，另起一行，左空2字列項格式：按字母A、B、C等順序分段編號第二層級的條三級編號1.1.1參照第一層級的段、列項格式第三層級的條四級編號1.1.1.1參照第一層級的段、列項格式第四層級的條五級編號Q1DDD2Q

12、參照第一層級的段、列項格式第五層級的條六級編號1)、2)段參照第一層級的段格式列項參照第一層級的列項格式2關于“列項”的說明列項應由一段后跟冒號的文字引出，并在列項的各項之前使用列項符號（見示例）。示例：5.1.1監(jiān)理工程師資格考核工作由叮具體組織實施，其主要任務是：A發(fā)布資格考核通知；B審查報考人員資格；C組織考試工作。3關于“附件”的說明需注明附件的格式(見示例)。示例：6附件6.1資格考核表6.2考核指標報表三、標準化制度文本條文層次編號示例1標題1.1標題DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1.1.1.1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD。DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD。DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD。DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD。DDDDDDDDDDDDDDDDDDD