1、 管理性作業指導書材料倉庫管理作業指導書編號3QWI15-015版次 A/0頁碼第 PAGE 23 頁 共 NUMPAGES 23頁 管理性作業指導書材料倉庫管理作業指導書編號3QWI15-015版次 A/0頁碼第 PAGE 1 頁 共 NUMPAGES 23 頁編制（簽）審核（簽）批準（簽）簽發日期范圍(fnwi)本規定(gudng)適用公司(n s)材料倉庫的驗收、存放、出入庫管理等作業程序。 本文件的目的在于使材料管理相關的工作人員清楚材料管理的一般原理及在管理和操作中所使用的表格、單據及管理系統（軟件）的意義作用。支持文件 下列文件的相關內容經本文件于文件內引用后，成為本文件的構成部份

2、。這些文件均有可能有所變更，除非有特別的說明,在一般的情況下,應引用其最新的版本。浙x機200990號外購物料存貨數據管理辦法；浙x機201190號物料庫存控制辦法 ；浙x機200976號外購產品配件直送車間管理規定；浙x機200768號外購物料包裝管理辦法；浙x機201033號委外加工業務數據管理辦法程序文件：搬運、儲存、包裝、防護和交付（YL/2QP7.5-08）作業指導書：標識和可追溯性控制（3QWI8-002）產品規范 以公司物資編碼規則中的物資分類為準。程序材料入庫流程圖及說明4.1.1流程圖部門及崗位流程相關文件及表單開始采購崗位人員1下達采購訂單生產排程計劃 采購訂單（非直送）供

3、應商2接收采購訂單 供應鏈管理系統 采購訂單（條碼打印格式）供應商不合格3生成條形碼送貨 采購訂單 材料條形碼標識、送貨單物流部接收管理員合格4初收（掃描）報檢采購訂單、送貨單到貨單、報檢單外檢室質檢員免檢5檢驗 報檢單 檢驗報告單、合格標識物流部材料倉庫高架叉工6入庫（掃描） 到貨單、檢驗報告單 采購入庫單物流部倉管員7入庫審核 采購入庫單 采購入庫單（審核）財務部材料會計8采購結算采購入庫單采購發票結束4.12流程圖說明(shumng)步驟作業名稱主職配合內容1下達采購訂單采購崗位人員生產管理人員采購員根據生產計劃或物料需求計劃的分解在ERP系統中下達采購訂單，采購訂單材料規范必須清楚、到

4、貨數據時間明確。2接收采購訂單供應商采購員進行xx供應鏈管理系統接收采購訂單并回簽。3生成條形碼并送貨供應商采購員送貨前，從供應鏈管理系統中導出采購訂，并以采購訂單為依據輸入實際的送貨產品數量生成條形碼打印粘貼到送貨材料或產品上，同時填寫好送貨單。應注意以到貨時間為材料或產品批號，條形碼標識的數量與實際送貨數量相符。個別零星采購量的供應商其條形碼生成打印由物流部接收管理員直接負責處理。4初收報檢（掃描）物流部接收管理員供應商送貨人員、物流部搬運人員根據采購訂單、送貨單核對到貨材料或產品的標識是否正確、包裝是否完好無損并做好相應的記錄，符合接收規范的，卸貨到待檢區，并進行根據采購訂單對材料或產品

5、進行掃描生成到貨單并在ERP中審核報檢。個別零星采購量的，其材料或產品條形碼的生成打印及粘貼工作供應商送貨后由物流部接收管理員直接負責處理。綜合庫、氣體化工庫的初收工作由倉管員直接負責處理。5檢驗外檢室質檢員物部倉管員根據報檢單對供應商送貨材料或產品進行檢驗，并在ERP在創建檢驗報告單，合格的由條碼管理系統生成條碼合格標標識并打印后至物流部報檢人員粘貼到相應的被檢材料或產品的包裝上。6入庫（掃描）物流部高架叉車工、搬運人員。根據到貨單選擇入庫倉庫，按照合格標識、材料或產品標識、貨位號標識的順次進行掃描入庫。其掃描過程要檢查和核對標識上的產品編碼、數量等規范是否與實際入庫產品一致，不致的應退回接

6、收管理員處理。免檢材料或產品可不經檢驗直接掃描材料或產品標識入庫。其它要求同前。氣體化工庫、綜合庫的入庫掃描工作直接由倉管員自行負責。7入庫審核倉管員接收區管理員、高架叉車工檢查入庫依據、倉庫選擇、材料或產品規范準確無誤后，在ERP系統中進行入庫審核。8采購結算財務部會計倉管員在根據ERP采購入庫數據，在采購價格管理系統中創建結算單通知供應商開票，并在ERP系統中進行采購結算。代管供應商采購結算須在材料或產品領用后進行代掛帳處理再進行采購結算。4.2材料出庫流程(lichng)及說明 4.2.1流程(lichng)部門及崗位流程相關文件及表單開始領用部門相關崗位人員不規范1領料申請生產計劃及物

7、料需求計劃 領料申請單物流部請領管理員 2領用申請單審核領用申請單 領用申請單（審核）物流部高架叉車工3 出庫領用申請單（審核） 材料出庫單物流請領管理員4 領料簽收材料出庫單 材料出庫單（紙質）物流部倉管員5審核出庫 請領申請單、材料出庫單（紙質） 材料出庫單（審核）結束 4.2.2流程圖說明(shumng)步驟作業名稱主職配合內容1領料申請領用部門相關崗位人員物料需求計劃人員、物流部請領管理員根據物料需求計劃及其它準領依據在ERP中創建領料申請單，并及時提請物流部請領管理員審核。領料申請單創建須按ERP表單中的相關事項填寫完整、清楚。2領用申請審核制單員申請人、倉管員根據領用申請單提供的材

8、料和產品規范，查詢庫存數據和采購到貨情況，符合領料申請條件的予審核，不符領料申請條件的提請申請人糾正。3出庫搬運收發員請領管理員、倉管員選擇出庫倉庫，然后按領料申請單條碼標識、貨號條碼標識、材料或產品條碼標識依序掃描確認，條碼系統數據須與實際出庫物資的規范及數量、批號、貨位相一致。拆包的出庫數據，須在掃描（數據采集）器上手動輸入，并提請接收管理員重新打印條形碼粘貼于庫存材料或產品上。出庫掃描（輸入）完成后提請請領管理員打印材料出庫單。出庫須按先進先出的原則進行，如特殊情況須辦理經相關領導審批。未辦理入庫手續的物資，須辦理緊急放行手續后才能放行，放行后須及時補出入庫手續。4領料簽收物流部倉管員請

9、領管理員、領用人、搬運人員請領管理員根據高架叉車工的出庫掃描輸入的數據打印材料出庫單，并由發料和配送的人員負責做好領用人的領料簽收工作，簽收的出庫單提交倉管員保管。5出庫審核物流部倉管員請領管理員檢查整個出庫過程否答合公司相關文件中的出庫要求，所發材料及產品規范和數量等是否準確無誤并在ERP中進行審核，不符合出庫要求及材料、產品規范、數量等問題的，提請前述相關流程崗位人員糾正。4.3直送事業部材料(cilio)出入庫流程圖及說明4.3.1流程圖部門及崗位流程相關文件及表單開始采購崗位人員1下達采購訂單生產排程計劃及其它需求計劃 采購訂單（直送）供應商2接收采購訂單不合格 供應鏈管理系統 采購訂

10、單（條碼打印格式）供應商3生成條形碼送貨 采購訂單 材料條形碼標識、送貨單外檢室質檢員4檢驗 采購訂單（直送）、送貨單 檢驗報告單（人工填寫）物流部倉管員掃描確認 采購訂單、送貨單（合格圖章） 采購入庫單、材料出庫單物流部倉管員材料入庫單審核 采購入庫單、送貨單（簽收） 采購入庫單（審核）物流部倉管員材料出庫單審核材料出庫單、送貨單（簽收）材料出庫單（審核）結束4.3.2流程圖說明(shumng)步驟作業名稱主職配合內容1下達采購訂單采購崗位人員生產管理人員采購員根據生產計劃或物料需求計劃的分解在ERP系統中下達采購訂單，采購訂單材料規范必須清楚、到貨數據時間明確，同時采購方式須選擇“直送”、

11、使用部門明確。2接收采購訂單供應商采購員進行xx供應鏈管理系統接收采購訂單并回簽。3生成條形碼并送貨供應商采購員送貨前，從供應鏈管理系統中導出采購訂，并以采購訂單為依據輸入實際的送貨產品數量生成條形碼打印粘貼到送貨材料或產品上，同時填寫好送貨單。應注意以到貨時間為材料或產品批號，條形碼標識的數量與實際送貨數量相符。個別零星采購量的供應商其條形碼生成打印由物流部接收管理員直接負責處理。4檢驗外檢室質檢員供應商根據采購訂單（直送）和送貨單，對供應商送貨材料或產品進行檢驗，并人工填寫來料檢驗報告單，合格在送貨單上蓋上合格字樣的圖章，不合格的通知采購員退回供應商。6掃描確認倉管員供應商、事業部接收人員

12、倉管員根據蓋有“合格”圖章的送貨單組織接收，接收時須送貨人、事業部接收人同時場，并認真核對送貨單與所送物資是否對應一致，對應一致的，對送貨物資進行條碼標識掃描，掃描據獲取數據須與送貨單、實物數據完全保持一，不一致的應按實物數據修改送貨單和掃描輸入數據。三者數據一致的，三方人員須在送貨單上簽字。掃描數據一經確認后自動生成采購入庫單和材料出庫單。7入庫審核倉管員供應商、事業部接收人員根據三方簽字的送貨單在ERP系統中進行入庫審核。財務結算方法與前述程序相同。經簽收的送貨單作為入庫的依據，各方須妥善保管，以備對帳使用。8采購結算倉管員倉管員根據三方簽字的送貨單在ERP系統中進行出庫審核。經簽收的送貨

13、單同時作為出庫的依據，各方須妥善保管，以備對帳使用。4.4工廠(gngchng)倉材料(cilio)出入庫流程圖及說明4.4.1流程圖部門及崗位流程相關文件及表單開始采購崗位人員1下達采購訂單生產排程計劃及其它需求計劃 采購訂單（直送）供應商2接收采購訂單不合格 供應鏈管理系統 采購訂單（條碼打印格式）供應商3生成條形碼送貨 采購訂單 材料條形碼標識、送貨單外檢室質檢員4檢驗 采購訂單（直送）、送貨單 檢驗報告單（人工填寫）事業部工廠倉保管員5入庫掃描 采購訂單、檢驗報告、送貨單 采購入庫單物流部工廠倉管理員6審核 采購入庫單、送貨單（簽收） 采購入庫單（審核）物流部工廠倉管理員 7材料領用申

14、請工段領用申請單材料領用申請單（條形碼）事業部工廠倉保管員出庫掃描 材料領用申請單（條碼） 材料出庫單物流部工廠倉管理員審核 材料出庫單（未審）、材料領用申請單 材料出庫單（審核）結束4.4.2流程(lichng)說明步驟作業名稱主職配合內容1下達采購訂單采購崗位人員生產管理人員采購員根據生產計劃或物料需求計劃的分解在ERP系統中下達采購訂單，采購訂單材料規范必須清楚、到貨數據時間明確，同時采購方式須選擇“直送”、使用部門明確。接收采購訂單供應商采購員進行xx供應鏈管理系統接收采購訂單并回簽。生成條形碼并送貨供應商采購員送貨前，從供應鏈管理系統中導出采購訂，并以采購訂單為依據輸入實際的送貨產品

15、數量生成條形碼打印粘貼到送貨材料或產品上，同時填寫好送貨單。應注意以到貨時間為材料或產品批號，條形碼標識的數量與實際送貨數量相符。個別零星采購量的供應商其條形碼生成打印由物流部接收管理員直接負責處理。檢驗外檢室質檢員供應商根據采購訂單（直送）和送貨單，對供應商送貨材料或產品進行檢驗，并人工填寫來料檢驗報告單。不合格的通知采購員退回供應商。掃描確認事業部工廠保管員供應商、事業部工廠配送搬運人員保管員根據檢驗報告接收材料，并認真核對送貨單與所送物資是否對應一致，對應一致的，對送貨物資進行條碼標識掃描，掃描據獲取數據須與送貨單、實物數據完全保持一，不一致的查清原因糾正。三者數據一致的，保管員在送貨單

16、上簽字。掃描數據一經確認后自動生成采購入庫單。入庫審核物流部工廠管理員供應商、事業部工廠倉保管員檢查倉管員簽收的送貨單是否與ERP系統中入庫數據一致，一致在ERP作入庫審核。不一致的應返回保管員查明原因糾正。材料領用申請物流部工廠倉管理員事業部工段、工廠倉保管員工段填寫領用申請單，物流部工廠倉管理員在ERP開具材料領用申請單并打印成條形碼。出庫掃描事業部工廠倉保管員物流部工廠倉管理員、配送搬運人員以材料領用申請單（條形碼）為引單，掃描出庫，并在工段填寫的材料領用申請單上簽字。如出庫材料少于庫存條碼所載信息數據的，應請物流部工廠倉管理員分別打印本次出庫數量信息的條形碼掃描出庫，然后再打印庫存數據

17、信息的條形碼，并粘貼于庫存物資包裝合適的位置上。審核物流部工廠倉管理員事業部工廠倉保管員檢查工段材料領用申請單上倉管員、領料人有否簽字確認，在ERP上作出庫審核。4.5材料(cilio)領用退庫流程及說明4.5.1流程圖部門及崗位流程相關文件及表單開始領用部門相關崗位人員1退庫申請 領料申請單外檢室作業不良2檢驗退貨申請單 檢驗意見物流部高架叉車工自體不良3 倉庫確認領用申請單（審核） 材料出庫單物流請領管理員合格品4 開具退庫單退貨申請單 紅字材料出庫單物流部倉管員自體不良5合格入庫 紅字材料出庫單 材料出庫單（審核）、條形碼標識物流部倉管員6不合格品入庫 紅字材料出庫單 紅字材料出庫單（審

18、核）結束4.5.2流程圖說明(shumng)步驟作業名稱主職配合內容1退庫申請領用部門相關崗位人員質檢員在協同平臺中創建退庫申請單，并提請外檢質檢驗退庫材料狀態。退庫申請須注明退庫原因（自體不良或生產剩余）。2檢驗外檢室質檢員退貨部門退庫人、倉管員根據退庫申請對退庫物資進行檢驗，作業不良的退回領用部門直接報廢，自體不良的填寫不合格標識，提請倉庫存放于不合格區，生產剩余且合格提請倉管員退回原所領用的倉庫。前述狀態均在協同平臺中輸入信息流轉。3倉庫確認物流部倉管員外檢室質檢員、退庫部門退庫人根據質檢員的對退庫材料或產品的狀態判定及批號、供應商是否清楚處理：屬于自體不良或生產剩余合格且批號、供應商清

19、楚的同意退庫，否則退回退庫部門處理。4開具退庫單事業部質檢員物流部倉管員根據經倉管員同意退庫的退庫申請單開具紅字材料出庫單，紅字材料出庫單，合格品選擇原領用倉庫，不合格品選擇不合格倉庫。5合格入庫物流部倉管員高架叉車工、搬運人員核對退貨產品與紅字入庫單所載事項是否一致，一致的提請接收管理員打印條碼標識并粘貼，高架叉車工掃描材料條碼、貨位號條碼，并由倉管員在ERP系統中對紅字材料出庫單進行審核。不一致的退回處理。6不合格入庫物流部倉管員搬運人員核對退貨產品與紅字入庫單所載事項是否一致，并檢查是否貼有不合格標識，經檢查符退庫要求的在搬運人員協助下將退庫不合格品存放于不合格品區域，并在ERP系統中對

20、紅字入庫數據進行審核。4.6材料(cilio)退貨（到貨退貨(tu hu)）流程(lichng)及說明4.6.1流程圖部門及崗位流程相關文件及表單開始采購崗位人員1接收來料檢驗報告 來料檢驗報告物流部接收管理員2不合格品隔離物流部制單員3開具來料退貨單 來料到貨單 來料退貨單供應商代表 4供方退貨確認來料退貨單來料退貨單（簽收）物流部倉管員 5退貨審核 來料退貨單（簽收） 來料退貨單（審核）結束4.6.2流程圖說明(shumng)步驟作業名稱主職配合內容1接收來料檢驗報告物流部接收管理員外檢室質檢員在ERP系統中查詢來料報檢數據和信息，及時掌握來料不合格品狀況。2不合格品隔離物流部接收區管理員

21、物流部搬運人員將不合格品搬離待檢區，存放在不合格區，并進行封閉隔離。3開具來料退貨單物流部制員倉管員根據來料檢驗報告及到貨單開具來料退貨單，來料退貨單須由到貨單生成并打印。4供方退貨確認供應商代銷售公司退貨處理員供應商代表核對退貨材料是否與單據數據相符，相符的在退貨單上簽字以示接收。非本地供應商，且供應商代表無法到場的，可先由采購員協助處理退貨，采購員應核對退貨產品數據并在退貨單上簽字。來料退貨通過承運商承運的，承運代表須在退貨單上同時簽字。所有的來料退貨單如供應商代表在退貨單上未答字的，采購員應負責在規定的時間內做好回簽工作。要特別重視供應商代表簽字的作用和意義。5退貨審核物流部倉庫員根據供

22、應商簽收的來料退貨單，在ERP系統中對來料退貨單進行審核。4.7采購入庫(r k)物資退貨流程及說明 4.7.1流程圖部門及崗位流程相關文件及表單開始物流部人員1退貨申請 退貨申請單是否合格品合格采購部門采購員不合格2采購部門意見 退貨申請單 退貨處理意見物流部材料倉儲科科長 3倉儲科意見來料退貨單退貨處理意見物流部制單員 4 開具紅字入庫單 退貨申請單（批準） 紅字入庫單供應商 5退貨簽收紅字入庫單紅字入庫單（簽收）物流部倉管員 6退貨審核 退貨申請單、紅字入庫單（簽收） 紅字入庫單（審核）財務部會計 結算沖抵貨款紅字入庫單結算貨款沖抵單結束4.7.2流程圖說明(shumng)步驟作業名稱主

23、職配合內容1退貨申請物流部倉管員采購員供應商自體不良品、經采購部門確認不再使用的材料可以申請退貨。退貨申請單在協同平臺中創建。2采購意見采購部門采購員生產部門合格產品庫存積壓物資，采購部門應根據生產、使用部門是否需要留用情況簽署退貨意見。3倉儲意見材料倉儲科科長合格產品退貨應須經采購同意后簽署退貨意見，不合格產品不經采購同意可以簽署退貨意見。4開具紅字入庫單物流部制單員物流部倉管員根據批準退貨申請單開具紅字入庫單。5退貨簽收供應商采購員供應商代表核對退貨材料是否與單據數據相符，相符的在退貨單上簽字以示接收。非本地供應商，且供應商代表無法到場的，可先由采購員協助處理退貨，采購員應核對退貨產品數據

24、并在退貨單上簽字。來料退貨通過承運商承運的，承運代表須在退貨單上同時簽字。所有的來料退貨單如供應商代表在退貨單上未答字的，采購員應負責在規定的時間內做好回簽工作。要特別重視供應商代表簽字的作用和意義。6退貨審核物流部倉庫員制單員經核對，退貨依據充份，退貨物資規范、批號、供應商等事項內容準確無誤的，在ERP系統中對紅字入庫單進行審核。7貨款沖抵財務部會計倉管員、采購員在已結算的退貨數據須在采購結算時須沖減采購結算款。4.8倉庫調撥(diob)流程圖說明4.8.1流程圖部門及崗位流程相關文件及表單開始物流部接收管理員1調撥申請單 工作聯系單、不良品報告 調撥申請單物流部制單員2調撥出庫 調撥申請單

25、 調撥單供應商代表 3調撥出庫單審核調撥單調撥出庫單物流部倉管員 4調撥入庫單審核（合格） 調撥出庫單 調撥入庫單 5調撥入庫單審核（不合格） 調撥出庫單 調撥入庫單結束4.8.2流程圖說明步驟作業名稱主職配合內容1調撥申請制單員材料需用部門、材料采購部門合格材料調撥申請：根據工作聯系單開具調撥申請單，工作聯系單由材料需用部門發出，由倉庫材料的原采購部門接收同意。不合格品調撥：根據庫存不良品報告開具調撥申請單，不良品報告由倉管員負責提交。2調撥出庫高架叉車工制單員、倉管員根據調撥申請單掃描出庫，掃描方法與成品倉庫管理作業指導書中的調相同。掃描后自動生成調撥單、調撥出庫單、調撥入庫單。3調撥出庫

26、單審核倉管員高架叉車工核對調撥單與調撥出庫物資規范、數量是否一致，一致的在ERP系統中審核調撥出庫單。不一致的退回上一程序糾正。調撥出庫單審核后自動生成調撥入庫單。4調撥入庫單審核（合格材料）倉管員高架叉車工核對調入的材料規范及數量、批號是否與調撥入庫單所載事項一致，材料的標識是否完好，一致完好的，在ERP系統中對調撥入庫單進行審核，并輸入相應的貨位號。5調撥入庫單審核（不合格品）倉管員搬運人員核對調入的材料規范及數量、批號是否與調撥入庫單所載事項一致，并檢查是否有不合格標識，是則在ERP系統中對調撥入庫單進行審核。4.9廢品(fipn)、廢料出入庫流程圖及說明4.9.1廢品(fipn)、廢料

27、出入庫流程圖部門及崗位流程相關文件及表單開始制造工廠工段/質量1填寫廢料入庫清單/報廢單 物流部廢料庫倉管員2入庫 廢料入庫清單 廢料入庫單物流部廢料庫倉管員 3出庫廢料處理審批單廢料出庫單物流部廢舊物料庫倉管員 廢料出庫保管臺帳 入庫單 出庫庫單結束4.9.2流程(lichng)說明圖步驟作業名稱主職配合內容1填寫廢料入庫清單/報廢單事業部制造工廠工段/質量廢料入庫清單由工段專人負責填寫；產品報廢料單由質量員填寫2入庫廢舊物資庫倉管員事業部制造工廠相關人員事業部制造工廠工段廢料搬運人員，將廢料入庫清單/報廢單所示廢料/廢品送至廢料庫秤重，倉管員根據實際秤重計量，開具廢料入庫單。3出庫廢舊物資

28、庫倉管員廢料收購商、搬運人員、物流部指定監磅人。根據廢料處理審批單，交廢料門別類，再進行過磅計重并填寫過磅單。秤重須兩人以上人員監督并在過磅單上簽字。根據過磅單再開具出庫單。4廢料出入庫保管臺帳廢舊物資庫倉管員根據出入單進行廢料臺帳登記。廢料出入庫臺帳，要求出入庫單據內容完整，所載事項清楚，出入重量相符。對報廢產品應建立專門統計臺帳，以載明報廢產品編碼、名稱、規格型號、數量以及報廢部門等事項。4.10庫存(kcn)材料報廢流程及說明4.10.1流程圖部門及崗位流程相關文件及表單倉庫員開始1申請庫存不良品報告 庫存物資報廢申請單物流部制單員2開具報廢出庫單 庫存物資報廢申請單 報廢出庫單物流部廢

29、料庫倉管員物流部廢料庫倉管員 3 報廢出庫 4處理 報廢出庫單 報廢出庫單(審核)結束 4.10.2流程圖說明(shumng)步驟作業名稱主職配合內容1申請報廢物流部倉管員按公司OA系統中庫存物資報廢審批程序報批。2開具報廢出庫單物流部制單員倉管員根據批準的庫存物資報廢單開具報廢出庫單，報廢出庫單包括報廢出庫的倉庫、物資（產品）編碼、數量等事項。報廢單單據類型為其它出庫單。3報廢出庫倉管員高架叉車工、搬運人員由倉管員提請高架叉工根據報廢出庫單開具的物料編碼、批號、數量，從存放區域位置下架或搬移至待處理區，并核對單據和實物內容、數據一致的，倉管員在ERP中作報廢審核。4處理物流部廢舊資倉庫根據公

30、司廢舊物資管理辦法處理。4.11庫存材料盤點盈虧管理(gunl)流程及說明 參照(cnzho)成品倉庫管理作業指導書“4.9庫存產品盤點盈虧流程圖及說明”執行作業。4.12委外加工業務(yw)出入庫流程及說明參照浙x機201033號委外加工業務數據管理辦法執行作業。4.13材料儲存作業管理流程 4.13.1 流程圖6S工作防護保養包裝、標識維護3貨位安排和調整2檢查儲存空間1待收情況 4.13.2流程圖說明倉管員應提前了解采購訂單及待檢區到貨情況，以便安合理存放區域和貨位。查看倉庫貨位帳，掌握倉庫貨位及倉庫空間存儲信息。按物料及產品特性、要求分配物資的區域位置,合理安排和調整貨位。 定期(dn

31、gq)與不定期檢查產品包裝(bozhung)和標識情況，確保原包裝完好，標識清楚。如發現原包 裝損壞(snhui)的，應提請質檢部門對包裝內物料、產品重新檢驗，質檢部門認定物料、產品完好無損的及時更換新包裝，并把原包裝的標識移貼到新包裝上。經檢驗物料、產品有損壞現象可以修復的，提請供應商或生產部門返修，并應辦理相應的出入庫手續，不能返修的應作報廢處理。根據物料與產品物性及存放日期進行必要的防護和保養工作。做到 6S工作日常化。5.材料倉庫作業管理5.1作業區劃分管理 參照公司管理作業指導書“外購物料倉庫作業區管理規定實施細則3QWI5-023”執行。5.2搬運作業參照成品作業指導書“5.2搬運作業”作業執行。5.3儲存作業管理 材料除直送事業部生產現場外,都應進入材料庫儲存保管。材料出入庫應按本文件4.1至確4.12中相關程序辦理，同時須按本作業指導書4.13的程序和進行作業管理，以確保庫存材料的安全、完整。材料儲存作業除化工氣體庫（油