1、佛山市阿里順林家具(ji j)有限公司原材料采購(cigu)作業(zuy)管理流程公司采購部版本： A0編寫： 婁宗軍審核：生效日期：目的(md)： 規范公司采購(cigu)作業流程，明確材料采購各環節實施作業方案方法，確保材料采購作業有序，查詢有據。 材料(cilio)采購目標，尋求供應資源，開發質量保障，價格優勢，交期準時，產能穩定，配合良好，售后服務，結算方式均能符合公司發展需求的優質供應鏈，以滿足產品開發，生產供應需求。 整合供應資源，集中采購優勢，降低采購成本為原則。目錄： 一：材料供應商開發流程 二：物料價格審批核準流程 三：采購流程 四：材料供應商信息推送成品工廠流程 五：異常對

2、接處理流程 六：材料供應商考核評估一；材料供應商開發流程1：現有原材供應商無法滿足新品開發時開發部1.1開發部在開發新產品而現有供應商無法滿足需求時，開發部提出新物料 申請開發需求。1.2開發部必須明確新物料的規格，材質質量標準及特性要求。1.3開發部提報所開發產品(chnpn)月銷量預估報表。1.4開發部出具(ch j)新開發產品物料用量采購計劃。1.5開發(kif)沒有明確詳細的物料申請單質量標準月銷售預估表采購 部將不受理開發部提出的物料采購供應及開發需求。采購部1.6材料采購部，供應商開發專員按照開發部產品需求，執行新供應商尋找， 做到貨比三家，3天內確定目標供應商。1.7材料供應商開

3、發專員按照開發部申請需求物料的材質 質量標準特性要 求對接供應商價格詢盤，打樣，提供樣品交付品質實施檢測5天內完成。品質部1.8樣品送檢品質部1個工作日內品質部出具質量檢測報告，（物理檢測或送 第三方檢測除外）合格方可進入下一環節，供應商開發專員跟進完成。1.9確認簽訂標準樣，材料采購文員1個工作日內跟蹤完成。1.10品質部建立SOP質量檢驗標準，材料采購文員2個工作日內跟蹤完成。采購部1.11采購部材料供應商開發專員根據樣品質量檢測合格報告，知會材料供應 商實施物料報價，按照貨比三家原則，評估供應商價格優勢，質量保障， 供貨能力。1.12按照價格審核批準制度實施價格審批流程，審核通過，當供應

4、商開發專 員提交物料采購單價核準表材料采購文員2個工作日內跟蹤完成。1.13當物料采購(cigu)單價核準表審批完成，材料(cilio)供應商專員2個工作日內 簽訂(qindng)采購合作合同協議完成。1.14材料價格數維護專員，收到審核批準的物料采購單價核準表，雙方 簽訂采購合作合同協議， 4小時內將供應商基礎資料錄入系統。1.15材料采購員根據系統資料信息，建立采購訂單下推相應供應商，進行采 購訂單的交期確認。1.16材料采購文員整理存檔所有文件信息資料，例：材料供應商營業執照 稅務登記證，組織機構代碼證，雙方簽訂的采購合作合同協議， 物料檢測合格報告，質量標準說明書，經多方確認簽名確定樣

5、， 審批核準物料采購單價核準表1.17根據產品委外加工生產需求，材料采購文員將委外產品所需材料的供應 商信息，材料供應商營業執照稅務登記證，組織機構代碼證， 雙方簽訂的采購合同合作協議，物料檢測合格報告，質量標準說 明書，經多方確認簽名確定樣，審批核準物料物料采購單價核準表 移交外協部門，推送致成品生產工廠。作業(zuy)流程：開發部新產品開發原材料供應商需求開發部出具需求物料質量標準開發部出具月銷售預估報告開發部出具物料申請采購計劃新需求采購物料新供應商開發新物料價格詢盤新物樣品提供樣品檢測樣品檢測報告SOP質量標準說明書供應商報價單采購價格審批核準合作協議簽訂輸入K3系統建立基礎資料批量采

6、購訂單推送推送致成品生產供應商二：現有(xin yu)原材供應商無法滿足公司發展及生產需求時采購部2.1原有材料供應商當價格，質量(zhling)，產能，交期，結算方式或其它款項均無 法滿足(mnz)公司需求時。2.2材料供應商開發專員按照公司發展需求實施目標新供應商開發。2.3引進，價格，質量，產能，交期，結算方式可以符合公司發展需求的目 標新供應商，3天內確定目標供應商。2.4材料供應商開發專員將產品材料質量標準要求信息傳遞給新材料供應商。2.5新材料供應商按照質量標準要求進行打樣，樣品提供，5天內完成。品質部2.6樣品(yngpn)送檢品質部1個工作日內品質部出具質量(zhling)檢測

7、報告，（物理(wl)檢測或送 第三方檢測除外）合格方可進入下一環節，供應商開發專員跟進完成。2.7樣品檢驗合格，進行樣品確認簽名封樣，材料采購文員1個工作日內跟 蹤完成。2.8品質部建立SOP質量檢驗標準，材料采購文員2個工作日內跟蹤完成。采購部2.9采購部根據樣品質量檢測合格報告知會供應商實施物料報價，依據貨比 三家，評估供應商價格優勢，質量保障，供貨能力。2.10按照價格審核批準制度實施價格審批流程，審核通過，當供應商開發專 員提交物料采購單價核準表材料采購文員2個工作日內跟蹤完成。2.11當物料采購單價核準表審批完成，材料供應商專員2個工作日內 簽訂采購合作合同協議完成。2.12材料價格

8、數維護專員，根據審核批準的價格，雙方簽訂的合作協議，將 供應商基礎資料錄入系統。2.13材料價格數據維護專員，收到審核批準的物料采購單價核準表，雙方 簽訂采購合作合同協議，當日4小時內將供應商基礎資料錄入系統。2.14材料采購文員整理存檔所有文件信息資料，例：材料供應商營業執照 稅務登記證，組織(zzh)機構代碼證，雙方(shungfng)簽訂的采購合作合同(h tong)協議， 物料檢測合格報告，質量標準說明書，經多方確認簽名確定樣， 審批核準物料采購單價核準表作業流程：現有原材料供應商無法滿足公司需求根據產品材料質量標準要求根據產品銷售實際需求用量新供應商開發 物料價格詢盤樣品檢測樣品檢測

9、報告SOP質量標準說明書供應商報價單采購價格審批核準合作協議簽訂輸入K3系統建立基礎資料批量采購訂單推送推送致成品生產供應商二：原材物料價格審批核準(hzhn)流程3.1采購部原材供應商開發專員，根據公司業務需求(xqi)實施新開發引進的材料(cilio) 供應商，對采購物料進行初期價格溝通洽談，并進行貨比三家的比價原 則，分析出優勢劣勢的特性，填寫物料采購單價核準表逐級提報給 采購經理審查，采購總監核準，總經理批準，方可生效。3.2材料供應商物料報價審批流程均按此實施執行，如沒有經過審核批準完 成的物料報價一律無效。3.3材料供應商物料報價，材料供應商開發專員需在材料供應商物料報價失 效期限

10、前15天，根據市場跌幅波動實際情況進行重新議價，依然按照， 原材物料價格審批核準流程1.1審核批準流程實施，未經審核批準，價格 調整均視為無效。經過審核批準按照生效日期，方可按照調整后的價格實 施采購結算。3.4材料(cilio)價格數據維護專員，根據材料供應商雙方簽訂的采購(cigu)合同合作(hzu)協 議，物料檢測合格報告，經審核批準的物料采購單價核準表物料 報價單當日4小時內將供應商基礎資料，物料名稱，物料編碼，價格 等信息錄入系統，保障系統物料采購信息的準確有效性及準確性。3.5材料價格數據維護專員，根據物料報價失效期限，根據市場跌幅波動實 際情況的重新議價，經過審核批準物料調價單按

11、照生效日期維護系 統調整后的價格，保障系統物料采購信息的準確有效及準確性。三：采購流程4.1采購員根據物料需求部門的申請計劃，建立采購訂單根據系統對應 的原材料供應信息匹配供應商，下推采購訂單與供應商確認回貨交期， 經雙方確認同意達成一致，將正式采購單打印經采購經理簽字蓋章后傳 真致供應商簽字回傳方可生效，采購員2個工作日內跟進完成。4.2采購員無法從系統正常推送物料采購訂單時，必須向供應商開發專員提 出供應商開發需求，如因特殊情況交期緊急才可以采取走零星采購模式。4.3采購員時刻關注回貨交期，確保按質，按量，按時回貨。4.4常規采購材料3-5工作日內完成，非 常規材料7-10內完成或按照供應

12、 商回貨日期按時完成。4.5采購員必須將物料采購環節情況回貨時間及時的回復需求部門。4.6采購員協助IQ材料來料檢驗，檢驗合格方可收貨入倉，檢驗不合格協助 IQ退貨處理。四：材料供應商信息推送成品工廠流程5.1財務核算部門根據，材料的采購信息價格，核算出商品BOM成本，推 送致成品生產工廠(gngchng)，成品供應商按照BOM成本，對應商品材料供應商 進行(jnxng)自主對接。5.2材料采購(cigu)文員，根據產品委外加工生產需求，材料采購文員將委外產品 所需材料的供應商信息，材料供應商營業執照稅務登記證，組織 機構代碼證，雙方簽訂的合作協議，物料檢測合格報告，質量 標準說明書， 經多方

13、確認簽名確定實物樣，審批核準物料報價表 移交外協部門，推送致成品生產供應商工廠。五：異常對接處理流程6.1當材料供應商與成品供應商出現分歧爭議時，材料異常專員必須配合協 調雙方的爭議問題。6.2當材料供應商反饋成品供應商有爭議問題雙方無法有效達成一致時，材 料供應商必須以書面申請函協助處理，當材料異常處理專員接到申請函 在72小時內協調處理終結異常。6.3 當成品供應商反饋材料供應商有爭議問題雙方無法有效達成一致時，成 品供應商必須以書面申請函協助處理，當材料異常處理專員接到申請函 在72小時內協調處理終結異常。6.4材料采購文員負責對接材料，成品供應商的異常申請處理來往商函，并 及時有效2小

14、時內回復需求方，安排協調處理時間，準確無誤整理保存 雙方的來往商函，登記追蹤材料異常處理的完結時效依據，確保材料異 常處理專員的績效考核提供數據。六：材料(cilio)供應商考核評估7.1材料采購部對所有(suyu)材料供應商進行月度，季度，年度考核，綜合(zngh)材料供 應商的價格優勢，質量保障，交期準時，供應穩定，服務進行考量評估 實施打分，總分100， A類供應商綜合分值90分以上為優秀合格供應商，公司納入深度合作對 象，在物料采購配額上，訂單采購將優先選擇優秀材料供應商。 B類供應商綜合分值8090分為一般可合作供應商。 C類供應商綜合分值（6080）為可有可無合作供應商。 D類供應商綜合分值低于60的實屬需要淘汰的劣質合作供應商，被淘汰 退出的供應商基本納入后續永不錄7.2考核數據來源： 材料異常問題發生頻率 采購員對材料采購進行評估打分 成品供應商對材料供應商評估打分 內部環節對接責任人： 崔永芳：外協核算部門所有相關事宜對接處理回復。 財務成本核算所有相關事宜的對接處理回復。 陳文儀：軟體開發部門所有相關事宜對接處理回復。 王敏 ：板式開發部門所以相關事宜對接處理回復。 成品委外打樣涉及材料跟進準備事宜對