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文檔簡介

1、流程說明、流程名稱：固定資產（信息產品）購置、驗收、領用流程、流程編號：GYGFC-XX-008三、流程目的明確固定資產的購置、驗收、領用的整個過程四、流程目標規范固定資產購置、驗收、領用管理工作五、流程負責人直接負責人：信息部間接負責人：財務部、需求部門、公司領導六、流程描述1）申購部門根據實際需求提出設施購置申請并填寫設施購置申請單第一欄交給主管部門領導審批；2）經主管領導審批后由信息部進行判斷是否能夠內部調劑；3）對于能夠內部調劑的信息部進行內部調劑；并同時到總務部更新設施管理卡、在設施管理一覽表中注明；4）申購、領用部門辦理調劑后的領用手續；5）對于不能內部調劑的由信息部填寫設施購置申

2、請單第二欄（兩聯）交由公司主管領導、財務總監、總經理、董事長審批；6）經公司主管領導、財務總監、總經理、董事長審批后由信息部進行購置、驗收、調試并填寫設施收貨驗收登記表；7）信息部對于驗收不合格的資產應填寫不合格記錄并辦理退貨事宜；8）經驗收合格后信息部填寫設施驗收單，并將設施購置申請單第一聯、購置發票、設施驗收單報送財務部；9）到總務部建立設施管理卡和設施檔案，在設施管理一覽表中登記，總務部在設施驗收單上簽字；然后信息部與總務部將各自相關單據并存檔；10）財務部審核后由信息部交公司主管領導、總經理、董事長進行審批；11）經公司主管領導、總經理、董事長審批后到財務部進行報銷；12）最后由申購部

3、門到信息部辦理領用手續。13）備注：對于低值易耗品的采購執行此流程；在第3步，不用到總務部更新設施管理卡；在第6步審批時，如果金額在5000元以下，只需要財務主任、財務總監審批；第7、8、9步不用進行，但需要進行購置驗收，填寫低值易耗品入庫記錄；第10步審批時，5000元以下，只需要財務部主任、財務總監審批。七、流程文件、表單設施購置申請單設施管理卡設施收貨驗收、登記表設施驗收不合格記錄發票設施驗收單低值易耗品入庫記錄八、業務風險固定資產的購買是否符合公司的要求九、流程控制點公司領導審批設施購置申請單控制目的：確保所購資產是必須的控制手段：公司主管領導、總經理、董事長的審批控制依據：基礎設施和工作環境控制程序固定資產購置的驗收控制目的：確保購置資產的質量控制手段：驗收并填寫設施驗收單，不合格設施填寫設施驗收不合格記錄控制依據：基礎設施和工作環境控制

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