1、. .PAGE11 / NUMPAGES11附件三：供電所所長廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控是否抄全世界作業現場安全監督員監督員總結上報制定工作計劃定期開展安全生產例會實施各項工作 抓好班組建設開 始各職能部門下達安全生產指標制定年月度工作計劃，建立和完善各項規章制度，抓好落實分析工作中的不安全因素，與時制定改進措施，防患于未然。確定工作內容與責任，分配各級人員工作任務與完工的時間節點，做好實施方案建好班組機構，督促建好各項班組記錄每項工作完工后，組織總結分析、研究，針對存在問題提出整改措施，調整工作計劃。根據各級管理人員到崗到位管理規定到達檢修施工現場進行“反違章”安全

2、督查，提出防范措施，查糾各類違章行為，并做好相應記錄。安全生產工作計劃落實并檢查、總結。工作總結工作評價分析績效考核按績效考核管理辦法對員工各項工作進行考核將本所工作情況進行全面總結分析，將存在的問題與限期整改計劃落實情況上報各職能部門部室。組織季節性安全大檢查找出安全生產中存在的薄弱環節，并制定落實整改存在的安全隱患，做好各類事故的防范措施，確保安全生產。分管營銷副所長廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控是否有誤加強計量管理定期開展用電檢查對業擴報裝管理執行正確的電價政策實行供電“四到戶”管理推行營銷信息化業擴管理工作開始所長分派工作任務。做好用電申請受理、批復、裝表、接電全

3、過程有人負責、有人監督。嚴格執行國家電價政策和物價部門的批準的電價標準，做到電價準確、電費財務清楚。居民用電全部實行一戶一表，健全客戶營業檔案，全面實行供電“四到戶”管理。負責供電區域內的計量裝置的日常管理工作,做到計量準確、公正。負責供用電合同的起草，會審、履行、終止全過成的管理。受理營業區域內客戶的新裝、增容、變更用電和臨時用電業務，做到“一口對外”。按相關政策法規對客戶的電力使用情況定期進行檢查。積極推行現代化信息技術在營銷工作中的運用。完善供用電合同管理分管安全生產副所長廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控是否有誤工作總結工作計劃工作實施過程監督檢查工作評價總結匯報會報

4、開 始供電所所長下達工作任務根據下達工作任務，做好各項工作計劃協助所長開展好每月二次安全生產例會，找出安全薄弱環節，提出整改措施和實施方案，落實到責任人。下派工作任務按時間節點進行過程監督檢查，并實施過程考核。組織各生產班組召開每月份度安全生產會，對階段性工作進行分析和評價根據評價結果，組織總結分析、研究，針對存在問題提出整改措施，做出整改方案。向所長進行總結匯報，提出改進意見和建議，提出整改方案。營業服務專職廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控是否有誤配置必要設施完善事故報修提議位置標識公布業務流程擺放宣傳資料受理客戶投訴、舉報開展便民服務活動工作開始專職分派工作任務。在服務

5、大廳擺放營業時間、報修 、投訴 、投訴箱等標識和物件。上墻公布業務流程、電價、收費標準、服務承諾內容和用電監督崗.擺放宣傳資料與客戶意見薄。配置書寫臺和必要文具、設置客戶等候、與飲用水的設施。聘請廣大監督員，定期召開行風建設座談會。主動上門為烈軍屬、殘疾人和孤寡老人服務，為其排憂解難。制定事故報修制度，完善報修、措施。受理客戶有關的投訴、舉報并向上級領導反映與按規定辦理。建立、健全監督機構安全專職廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控是否有誤抓好安全工作協助所長組織好安全大檢查提出安全生產工作計劃和目標監督規章制度與“兩措”的落實協助所長召開安全會議抓好安全技術培訓與安規等規程學

6、習考試結束開始所長下達工作任務根據供電所實際提出年、季、月度安全生產計劃與目標，擬定實施方案組織對10千伏與以下電力設施進行定期安全巡視檢查，搞好勞動保護和安全工器具的管理。加強“兩票三制”的執行，協助所長定期或不定期召開安全例會與安全活動日，分析安全形勢，提出整改方案，確保安全生產參與各班組檢修施工任務的“兩票”監督和現場安全監督檢查，查糾各類違規違章現象，抓好現場安全工作。每月做好電力設施保護的各類宣傳工作計劃，用報紙、電視、傳單等形式下發各班組人員，做好防破壞、防盜、防火等工作。將每月工作報表保存在指定的文件夾，對安全生產中發現的各種問題與時進行分析、總結、歸納。根據季節性特點，做好安全

7、大檢查，對檢查中發現的問題與事故隱患，要與時提出整改意見，并詳細做好記錄，向領導匯報。定期開展安規、現場檢修運行規程的學習和考試，每月一次的安全技能培訓，并將做好相關記錄備案，填報各類安全報表。做好電力設施保護、防火、防盜等工作配網班班長（副班長）廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控工作安排日常工作庫房管理結束開 始制定本轄區內的工作計劃做好本班內的工作任務安排與協調做好本轄區內的設備運行、檢查、維護管理工作。絕緣安全用具、檢修工器具與儀表定置管理，定期送檢和試驗工作。加強對倉庫的“五防”工作檢查，確定物資的合理保管方式，規劃保管區域，分類存放物資，全面實行“四定位、五擺放”。

8、帳、卡、物相符，督促保管員做好日清月結工作，并組織好清倉盤點工作按年度生產培訓計劃進行崗位技術培訓。加強倉庫的安全與文明生產，每月召集倉庫人員開一次工作會，討論有關問題，提出解決措施，落實工作計劃配網班班員廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控盤點物資驗收入庫出庫庫房管理結束開 始配網班班長分派任務認真檢查入庫物資的名稱、型號規格、數量與配套件，對外觀、數量、質量和有關產品說明書、檢驗合格證等資料進行認真核對。驗收無誤后，保管員將貨物放在指定庫位，做好驗收入卡記錄，收料單上填寫實收數量，簽名生效。最后入賬登記。發料時，應按計劃領用單上規定的品名型號規格和數量發放，不得自行改動，發

9、料后，與時補齊計劃單，憑證填上實發數。料卡上填寫結存數，并與時登賬。加強對倉庫的“五防”工作檢查，確定物資的合理保管方式，規劃保管區域，分類存放物資，全面實行“四定位、五擺放”。帳、卡、物相符督促保管員做好日清月結工作，并組織好清倉盤點工作加強倉庫的安全與文明生產，每月召集倉庫人員開一次工作會，討論有關問題，提出解決措施，落實工作計劃營抄班班長（副班長）廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控工作安排日常工作抄表管理結束開 始制定工作計劃安排員工抄表，催費，通知單送達，用戶停、送電，安排員工對用戶新表安裝換表與臨時用電等工作安排對客戶用電申請業務設計審查、現場勘察、用戶工程竣工驗收

10、、用戶所需服務內部內部協調并進行監督管理。對每個抄表員上傳至營銷系統的抄表數據認真審核，發現異常情況，與時通知相關部門人員進行現場。定期組織檢查和分析生產、經營指標完成情況，并制定相應措施，保證各項指標的圓滿完成。營抄班班員廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控記錄異常代碼上傳抄表數據制定抄表計劃前往抄表現場 初步用電檢查審核抄表數據開 始營抄班班長分配抄表任務每月1日完成抄表計劃找到需抄見的電能計量裝置1、判別客戶是否存在竊電、違約用電等情況；2、異常情況包括：燒壞、損壞、停走、倒走、卡字、鎖門、竊電、違約用電、封印脫落、表位移動、高價低接、用電性質變化等。抄取電能表示數，核對

11、現場客戶戶名、地址、表號、CT、PT變比參數、用電性質等基本信息。是否異常駐機根據判斷的異常類別，將現場異常情況記錄在案營抄員當日或抄表次日，將抄見的電能表數據上傳到營銷系統營抄員對取得上傳后的抄表數據進行審核，確保數據完整、準確結束電管理中心或供電所應對每個抄表員上傳至營銷系統的抄表數據認真審核，發現異常情況，與時通知相關部門人員進行現場核查。1、每個臺區抄完后，核對是否全部抄完；示數是否正確抄錄示數核對抄表戶數2、結束當天現場抄表作業前應檢查當日抄表任務是否已完成。是否抄全世界是否完整服務班班長（副班長）廉政風險防工作流程與過程監控示意圖工作流程 過程監控現金交款單進多或進少電費款項正確結束監督收費員將進多進少的電費款項補齊現金交款單交由服務班班長登記明細帳并做好日報將每日生成日結的報表導出保存在指定的文件夾，對電費收取過程中發現的各種問題與時進行分析、總結、歸納。對收費員解款的現金交款單與日報仔細核對是否相符是否有誤開始審 核對收費員進行工作分配服務班班員廉政風險防工作流程與過程監控示意圖 工作流程 過程監控電費日結子核對信息通知抄表員收取電費解款確認是否有誤結束客戶交費收費員接受工作任務收費員對客戶的戶名、地址、電量進行核對根據核對的結果