1、 XXX股份有限公司IS09001&IATF16949質量管理體系解讀 之生產應急管理程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：編制，審核：批準：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內容實施人版本號012018.07.05首汝編制XXXXA0目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1目的3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 2范圍4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 3術語和定義4 HYPERLINK l bookm

2、ark10 o Current Document 4 職責45過程內容4 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 6.相關文件8附表一：緊急情況應對措施表9附表二：應急計劃演練記錄表12附表三：應急計劃評審報告13IS09001&IATF16949質量管理體系解讀之生產應急管理程序1目的公司通過建立生產應急管理過程，來識別生產過程中潛在的緊急情況以及評價與這些緊急情況相關的生產風險，并根據風險等級和性質來制定應對措施 來消除或盡町能降低因緊急情況帶來餡對牛產的影響，確保生產輸出符合預 期要求。2范圍與生產過程相關的緊急情況3術語和定義應急計劃：針對可

3、能發生的緊急情況，為迅速、有序地開展應對措施而預 先制定的行動方案。應急準備：針對可能發生的緊急情況，為迅速、有序地開展應急行動而偵先 進行的組織準備和應急保障。應急響應：緊急情況發生后，有關組織或人罰采収的應急行動“應急處盤：在緊急情況處理過程中，為消除或盡町能降低因緊急情況帶來 的對生產的影響，防止緊急情況的影響擴大或惡化，址大限度地降低緊急情 況造成的損失而采取的處宜州施或行動。應急演練：針對可能發生的緊急時況情景，依據應急計劃而模擬開展的應急 活動。恢復：繪急情況的妙響得到初步控制后，為便生產盡快恢復到正常狀態而 采取的措施或行動。4 職責生產部：、識別生產過程潛在的緊急情況、制定應對

4、生產過程突發的緊急情況的應急方案：、組織孑部門定期對方案的有效性進行演練確認。總經理：應急方案的批準實施以及實施應急方案所緡逝源的提供。5過程內容5. 1緊急情況分類5. 1. 1基礎設施故障：停水、電、風、氣5.1.2外部提供的產品、過程或服務中斷等5.1.3關鍵設備故障5. 1.4勞動力短缺5.1.5顧客的退貨5.1.6公共爭業屮斷5.1.7常見自然災苦：如火災、水災等。5. 2應急計劃及處理5. 2. 1基礎設施應急處理描施計劃5. 2.1.1生產部確認停水、電、風、氣所發生的原因和狀況：設備部應落實 恢復時間并要求其盡快修復。5. 2.1.2生產部與相關部門應迅速査核停水、電、風、氣是

5、否會影響公司產 品的交貨期。5. 2.1.3如會影響產品的交貨期，則由市場部與顧客協商，以得到顧客同憊 諫解：需要延遲交貨，生產部要及時調整生產計劃和牛產安排。5. 2. 1. 4如不會影響產品的交貨期，必耍時由生產部調整生產計劃和生產安 排。5. 2.1.5如果停（水、電、風、氣）的時間使公司無法承受時，生產部應耍 求采購部門設法尋求和安排合格的、有能力承制公可零組件的外協加工供應 商，按采購控制程序進行采購作業。5. 2. 1. 6電力供應中斷餡應急獵施：管理部及時與當地的供電部門聯系協調 解決。5. 2. 1. 7水供應中斷的應急措施：供水發生爭故時，可以采用外來水源供應, 通過調整設備

6、運行方式保證便用.5. 2. 1. 9由于基礎設施的中斷不能生產時，由設備部聯系基礎設施施工單位 支援供應，以滿足顧客需求.5. 2.2外部提供的產品、過程或服務中斷應急處理州施計劃5. 2.2. 1外部供應中斷發生后，由釆購負訪人確認供應中斷發生的原因和狀 況：盡快恢復并落實恢賀時間。5. 2.2.2生產部應迅速核査供應中斷是否會影響公司產品的交貨期“5. 2.2.3如會影響產品餡交貨期，則市場部應及時與顧客聯系，以爭取顧客 同總延遲交貨：生產部及時調整生產計劃。5. 2. 2. 4如不會影響產品的交貨期，必要時由生產部調整生產計劃。5. 2.2.5在短期內原材料無法滿足生產需耍時，應及時與

7、技術開發部聯系， 確認是否有町替代的原材料以滿足生產的需要。5. 2.2.6如果供應中斷的時間過長而無法備足公司的生產襦耍時，釆購部門 應設法尋求和安排合格餡、有能力供應商進行采購。5. 2.2.7建立關鍵的 釆購周期長的原材料鼓低安全庫存，并建立多級供應 商體系，應急時啟用儲備庫存或由采購部門向決級供應商提出緊急發送。5.2.3關鋌設備故障5. 2. 3.1生產部設備維修人員確認設備故障發生的原因和狀況，要盡快修復，保證按時生產。5. 2. 3. 2生產部應迅速查核設備故障是否會的響公可產品的正常生產，落實 是否會影響公司產品的交貨期“5. 2. 3.3如不會影響交貨期，必要時由生產部調整牛

8、.產計劃。的響交貨期時 供銷部聯系顧客，得到顧客同總延遲交貨，生產部調整生產計劃.5. 2. 3.4如果設備故障餡時間過長而無法滿足生產需要時，則由設備供應商 支援供應，以滿足顧客需求.5.2.4勞動力短缺：5. 2. 4. 1生產線確定勞動力短缺狀況：市場部和生產部迅速査核是否會影響 產品的交貨期。5. 2.4.2如會影響交貨期，市場部應及時與顧客取得聯系，以得到顧客的i京 解和同慰延遲交貨，生產部調整生產計劃。5. 2.4.3如不會影響交貨期，由生產部調整生產計劃。5. 2.4.4當公可無法承受長時間餡生產負荷時，市場部應設法尋找和安排合 格的、有能力的供應商，按釆購控制程序0進行采購作業

9、.5. 2.4.5必要時公可應建立垂要工序第二位頂用制度，確定町頂用人員，隨 時應急補充，對一般工序，一般設備做到一人多專可互換操作。5.2.5顧客的退貨5. 2. 5. 1以品保部為主，生產部、市場部、技術開發部等相關部門協助按服 務管理控制程序和顧客満慰度控制程序等規定確認顧客退貨所發生的 原因利狀況，并落實相關部門的責任，品保部針對顧客退貨提出糾正利預防 描施并徹底實施和執彳r,以避免類似的問題車貨發生。5. 2. 5.2如幀客退貨為公司內部包裝交付等原因所造成，供銷部依產品防 護控制程序的規定安排車輛發貨，以確保公可產品按時交貨到目的地并滿 足顧客的需求和要求“5. 2. 5. 3市場

10、部應迅速查核顧客退貨是否會的響顧客的生產作業。5. 2. 5. 4如會影響顧客的生產作業，市場部則應在接收到顧客的退貨或其相關信息的當天與顧客取得聯系，以得到顧客餡諒解和顧客同慰再次交貨，并 對現有生產計劃立即進行調整，同時要求相關部門全力配合本部門人力，及 安排人員加班按調整后餡生產計劃進行生產作業。5. 2. 5. 5如不會影響顧客的生產作業，必耍時由生產部調整生產計劃和生產 安排，要求相關部門配合牛產并調整木部門人力和安排人員加班。5.3行政部應當建立公司的應急計劃的應急計劃組織機構圖在公司內發 部，便于相關部門及時聯系。5.4應急計劃及處理結案：當發牛緊急情況時，由當事部門與負賁管理和

11、處理突發爭件餡主管部門連同 有關部門一起，將事件發生的經過、發生的原因、相應的處理情況、處理措 施及處理建議記錄于“緊急情況記錄表”中。5.5緊急情況應急處理有關的質水記錄的保存，由相關部門按記錄控制程 序執行。6.相關文件6.1采購控制程序6.2 $服務管理控制程序6.3顧客満遵度控制程序6.4記錄控制程序附表一：緊急情況應對措施表緊急惜況應急描施記錄責任部門分類內容原材料供 方1.因內外部各種不 瀏因素,供方不能按 時按Jit供貨.備有安全庫存.進貨材料安全庫存.采購部通知顧客，商笊分批發運或 廷遲發運：由此產生的費用 由供方承擔。顧客聯絡單“市場部緊急惜況應急描施記錄責任部門分類內容主要

12、原材料考慮第二供方.應急供方淸單.采購部2接供方聯絡.供方 的不合格風已經發 給我公司確認庫存可礎材料爭件定否 合格。進貨材料夏檢記錄，質戢部通知供方覓新發貨.訂單采購部對已送達我公對的不合格 進行分採.分揀記錄.質撤部對未送達的不合格品，跟蹤 其到貨期，并與供方商討解 決辦法。絡通知.采購部原材料運1.因車禍、淋雨、臺 風或其他原丙而邀 受損失或不能及時 送達及時通知供方，車新組織發 貨.訂單采購部選定多家合格運輸供方.合冋運輸商淸單.采購部采取措施防止雨淋，運輸協議.采購部本公司原 材料1.原材料經檢臉岀 現批fit不合格通知供方緊急發貨及報改。訂單采購部備冇塢存。進貨材料安全庫存，采購部

13、通知第二供方議急發貨.應急供方淸單.采購部生產現場1.工裝、裝備發生 突發性故障設立工裝設備、工藝裝備易 損、易耗備品、備件。工裝、設備.備品備 件淸單“維修人員電話聯絡 淸單牛產部2.公用設施突發性 故障:1）壓縮空氣（2）循壞水系統工廠將使用笛用壓縮空氣機或備用氣源.維修人M電話聯絡 泄單維修部門及時紐織雉修人員 央擊搶修.3.設備發生突發性故障:維修部門及時紐織雉修人員 央擊搶修.維修操作指導書技術部緊急惜況應急描施記錄責任部門分類內容在可互換的設備上掾作.維修部人M電話聯 絡消單生產部調班或加班生產。員工通訊錄生產部4.節假1或中夜班 設備發生故降堆修人員銀班制。加班人員申請農 堆修部

14、人員電話聯 絡淸單生產部5.因外部因素、能源（水址）供應中斷，建立成品安全庫存規定.成品安全庫生產部與能源部門保持聯系確保反 應快捶“能源部門的聯絡單生產部6.生產過程中岀現 批駅不合格乩暫停生產.對已生產的產品 做好記錄與標記，并立叩隔 離保紀不合格風評審記錄.生產部 歷鳳部 技術部按不合格控制程序進行 分析.如有可能逬行返工/返返工/返修單.生產部如冇必要刃外巫新組織生 產。生產調整計劃。生產部7.現場出現水災切斷配電問的電源開關.應總措施聯絡單。生產部保證廠房周陶排水管道暢通“8.關講工序人員突 發性缺勤。儲備關扯工序人員.頂崗計劃行政部增加生產班次或休息日加 班。加班單。生產部加強多能

15、化訓練“培訓記錄.行政部9.現場發生火災生產現場及辦公現場安裝消 防器材“消防陸材的布政圖.生產部 行政部坡訓M工進行消防器材使 用。消防培訓記錄“行政部廠區內實施禁煙.禁煙規定.行政部成品倉庫1.成品倉庫經產品 交付初審核發現了不合格品.組織檢査人員對產品重新進行全數檢臉.不合恪品評審記錄緊急惜況應急描施記錄責任部門分類內容成品運輸1.成品運輸中發牛 慰外.成品遭受損 失.動用安全庫存.使用合適的 運輸方式、路徑JR新發貨。送貨單采購部 市場部增加生產班次或調整生產計劃生產急骷產品“生產調整計劃生產部起用原材料庫存。領料單生產部立即通知供方緊急供應原材 料。定單采購部不合格品 的追回及 控制

16、1.不合格品流入顧 客。立即聯絡Mt客確認不合格孚 實及出庫情況（包括在庫產 品）并殂織人員分選隔離不合格品.不合格品評審記錄技術部 生產部啟用成品安全庫存.至新組 織發貨“送貨單采購部 市場部蟲新組織生產.生產調整計劃生產部2.不合格品銷書管 理溉入繪終消費者手中。建立與頃客拮息溝通的蕖 道,及時獲得產品長期故陣 發生的第一佶息.以便及時 fi效地采取糾正/預防措施。 同消費者取得聯系.聽取消 費者的克見和耍求.了解不 合格品的生產H期和批次及 缺陷棋式。應急措施聯絡單市場部按（產禺說任法的有關規 定兼顧消費苕的合理要求予 以賠恨市場部訂單突然 増加1成品需求盤突然 堆加啟用成品安全庫存.發

17、貨單采購部 市場部聯絡其它廠家協力生產或向 具有冋等生產能力廠家購買 產品。應急措施聯絡單生產部 采購部旳衣二：應急計劃淌練記錄衣演練項冃演練地點組織部門總指揮演練時間演練目的1、檢驗預案。通過演練，發現應急預案中存在的問題，提髙應急預案的科 學性、實用性和町操作性。2、磨合機制。完善應急管理相關部門、單位和人員的工作職責，提離協調配合能力。3、宜傳教育。普及應急管理知識，提高參演和觀摩人員風險防范憊識和自 救互救能力。4、取得經驗以改進所制定的應急預案。參加部門和單位員演練類別實際演練集面演練捉問討論式演練全部偵案漓分後案實際演練部分：物資準備和 人員培訓 情況演練過程 描述預案適宜性充分性

18、評審適宜性：全部能務執行執行過種不夠順利明顯不適宜充分性：定全滿足應急要求茶本滿足需要完善不充分，必須修改演 練 效 果 評 審人員到 位侑況IHJ連準確基本按時到位個別人員不到位雖點部位人員不到位 職黃明確，操作熟練 職訴明確，操作不夠熟練 職責不明，燥作不熟練物資到位情況現場物資：現場物資充分，全部有效 現場準備不充分 現場物資產蟲缺乏 個人防護：全祁人員防護到位個別人員防護不到位 人部分人員防護不到位協調組 織常況於體組織：準確、奇效 協調越本順利.能滿足要求 口效率低，有待改進 搶險爼分工：合理、離效 堆本合理.能完成任務 效率低，沒有完成任務實戰效 果評價達到預期目標基本達到目的，部

19、分環節有待改進沒有達到目標，須並新演 練外部支 援部門 和協作 有效性報告上級：報告及時聯系不上消防部門：按要求協作行動遲煖醫療救擾祁門：按要求協作口行動遲緩周邊政府掀離配合：按娶求配合不配合祁在御題和 改進措施附表三,應總計劃評審報省一、評審目的評審公司在生產過程中突發性爭件發生后的應總處理措施.確保在鴛急惰況卞仍能保證本公 司的產品能夠正常生產.滿足客戶的需求，評審日期地點主持人鑫加人員二、管理評審依據公司的應急計劃管制程序文伴.三、評審范圍1.火災發生或水災適成產品出貨供應中斷；2 .原材料、外協件及外購件的供應中斷：關鍵及主要設珞故降、公用設施故障（如：停電、停水）：人力資源不足;危險

20、化學品灌迥、員工中毒、壓力容器爆:炸等：當運輸過程中發生交通事故.導致產AA交付受阻：其它在公司生產過程中能爭先預利到的非自然災害所產生的夾發性事件“四、評審內容應急事件應急資源結果1 火災發牛 或水災造成 產品出貨供 應中斷1為防止車間失火或進水，公司在車間中配備4套防火消防栓、6套滅火器、還安 裝了監控設艇，2飼監控，其他區域按照正朋標準配備,2防水設施.公詞倉庫內外均不允許有儲爸水設施出現.下班前倉庫主詩必須再次 在倉庫內巡視一次.確保安全后方可下班.公司保安24H小時值班.不定時再廠區 遛檢.3.如有盤外發生應立即由公司生產部會冋綜合管理部采取緊急滅火，州水等措施， 如果因為倉庫火災或

21、水災適成客戶供應中斷，生產部應在第一時閘通知銷件部.由 幣偉部與客戶溝通.同時生產部應立即安排生產補貨.并以最快的運輸方式岀貨.符合2 .廉材料、外協件及外購件的供應中斷采購祁門對原材料、外購件的合格供方以外的供應商滋握抱址、電話號碼和聯系 人,以便臨時應:&采購:倉庫及采購對公司緊抉廉材料確定贈低的安全庫存fit確保能夠滿足三天的生產 用量要求.3、采購部門應對外協供方供貨及時性.確定域低的安全庫存駅，確保能夠滴足二天 生產用笊要求.4、由采購部門在合格供方名單中對魚要外協件及外購件供方,確定第二供方， 或確定潛在第二供方，包括聯系方式、配1$周期。符合3.關鍵及主 要設備故障、 公用設施故

22、 障伽:停電、 停水：停水:1.公詞注塑車何冷卻塔普水池平時應保證規定的俞水量.以能夠滿足二天的生產用 水為準.并每月月底史換一次，并對裕水設施進行維護.2、當發生外部停水 時，由公司粽合管理部緊急聯集外部機構，確定問8S所在，以便第一時間蛍僑 達到供水條件.并對非生產性用水加以限制，標明“停水停用”零標記，以保 證牛產用水的供應。停電：1、公司設備錚理M每月月底對柴油發電機進行一次檢杳，做好維護保那工作，平 時朋備柴油不得少于0.5噸。當發生停電時.由生產部安排臨時生產計劃，確保蟲點生產設備的供電,由設 備管理部門啟動發電機供電.綜合管理部向供電部門了解具體停電時間.為長時 間停電作遊一步的

23、準備關鍍設備故障：（保存設備廠商的3個以上的聯系方式K由生產對公司唯一的關鍵設備確崔燦低的生產安全庫存錄.確保能夠滿足三 天的生產用fit要求.2、當關惟設備發生故障時.由生產部涉及設條管理的科室組織人員進行搶修. 對損壞件進行急件采購。設備爸理部門保證設備備件庫存茨中的安全庫存 數.3、對本公對設備維條人員無能力雉修時.則按“設備何后服務聯系電話”中的 聯系方式外姿修理.符合4.人力資源不足：k由生產部編制多功能崗位對照農.保證技能人數超過崗位人數.當發生勞動力短 缺時.逬行調配“2、由公司綜合爸理部保持與勞動力市場的聯系，當發生勞動力短缺時，以便進行招 聘；也町同兄射單位人力資淅部門保持緊

24、密聯系.確保勞動力短缺時.町采取外調 人員上崗.3、當發生勞動力短缺時，由生產部或生產車間臨時安排迴整現有人員上班時間，如 采用加班、開通夜班等。符合5.危險化學 品沒溺.員工 中審、壓力容 器爆炸等1.如少広滴落，宜接貴任人員耍立即帶好防護豐套.然后用布或吸水紙吸干淡iW的 液體.再淸潔枝污染的地面或其他物體衣磯2若發生大笊汕漏.如危險品容器憐倒.亙接貴任人員耍根括化學品轉性穿般必需 的防護M，報告主管同時用沙七臥止其流動，再通知傳移人城利物3.當化學陽引起人員身體不IU反應時立即送醫院救洽“4化學品區域放建有1噸消防沙、空氣呼吸雅1套.防穩面貝1套帙揪2套、安 全帕8個、應急急救箱1套籌符合6.當運輸過程中發生交通事故，導致產品交付受阻；當送貨車輛在運綸途中發生交通事故時.司機（有公HJtttt.倉庫等人聯系方式, 井配備2臺手機第一時間把此消息通知銷住部，銷住部得知消后，應迅速調僅 了解班故悄況，井及時與顧客取得聯系,吿知具體惰況得到顧客允許。如產品受損. 應蟲籍發貨.發貨時如倉庫無庫存.應通知生產部並新紐織生產如產D不受損，包裝 受損，則重新包裝后継續發貨.（貨車采用手機的GSP定位系統符合7.其它在公 司牛產過程 屮能事先預 測到的非自 然災害所產 生的夾發性 寧件.在公司實