1、生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制及產(chǎn)成品制度生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理要求 與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬 各生產(chǎn)車間及核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)計(jì)劃管理制度產(chǎn)成品入庫制度四、業(yè)務(wù)流程步驟 完成時(shí)間涉及部門 步驟說明及崗位崗位崗1車間主任 根據(jù)工藝、設(shè)備、質(zhì)量控制等方面的要求，結(jié)合各工作崗位的工作強(qiáng) 度和難度以及車間工人的技術(shù)水 平，合理確定工作崗位和人員。一步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說明及崗位崗位崗員明批號(hào)、品名、數(shù)量等，交車間主任車間主任審核成品出庫單，簽字確認(rèn)車間主任填制放行條，連同合格產(chǎn)成品的檢驗(yàn)報(bào)告

2、書交生產(chǎn)部部長生產(chǎn)部部審批放行條長車間統(tǒng)計(jì)清點(diǎn)須出庫產(chǎn)成品數(shù)量，交生產(chǎn)部員送貨員送貨員清點(diǎn)確認(rèn)出庫產(chǎn)成品種類和數(shù)量，在成品出庫單上簽字送貨員持成品出庫單及放行條押運(yùn)產(chǎn)成品到XX醫(yī)貿(mào)倉庫送貨員/共同清點(diǎn)產(chǎn)成品種類和數(shù)量，檢查步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說明及崗位崗位崗 醫(yī)貿(mào)公司 外包裝是否有明顯不合格處倉庫管理員10醫(yī)貿(mào)公司 倉庫管理 員/送貨 員醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員開具入庫 單，經(jīng)送貨員簽字確認(rèn)，一聯(lián)交 送貨員。在成品出庫單上填寫 實(shí)收品種和數(shù)量。如實(shí)收產(chǎn)成品品 種和數(shù)量與成品出庫單上出庫 數(shù)量不一致，應(yīng)注明差異原因，并 由送貨員簽字確認(rèn)。成品出庫 單一聯(lián)由醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員留 存送貨員 如發(fā)生全

3、部或部分產(chǎn)成品外包裝明顯不合格，及時(shí)將不合格產(chǎn)成品運(yùn) 送回生產(chǎn)車間，通知車間主任、統(tǒng) 計(jì)員、質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員送貨員 帶回成品出庫單三聯(lián)及XX醫(yī)貿(mào)步驟 完成時(shí)間13141516 月末五、單據(jù)及報(bào)告涉及部門步驟說明及崗位崗位崗倉庫入庫單一聯(lián)，交車間統(tǒng)計(jì) 員車間統(tǒng)計(jì) 核對(duì)成品出庫單和XX醫(yī)貿(mào)倉庫員入庫單，登記產(chǎn)成品進(jìn)銷帳，將成品出庫單一聯(lián)存檔車間統(tǒng)計(jì) 將產(chǎn)成品出庫情況填寫在生產(chǎn)車員間日統(tǒng)計(jì)表中，連同成品出庫單兩聯(lián)和XX醫(yī)貿(mào)倉庫入庫單 一聯(lián)交核算辦公室核算辦公 核對(duì)成品出庫單和XX醫(yī)貿(mào)倉庫 室核算員入庫單，將成品出庫單一聯(lián)和XX醫(yī)貿(mào)倉庫入庫單存檔成品出庫單核算辦公 將成品出庫單一聯(lián)匯總后交會(huì) 室核算員

4、計(jì)部成本會(huì)計(jì)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理放行條入庫單（XX醫(yī)貿(mào)倉庫）生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說明及崗位崗位崗般應(yīng)配置配料員、精包員、外包員 等崗位車間主任 選擇技術(shù)熟練、熟悉本車間工藝的人員擔(dān)任車間工藝監(jiān)督員，全面負(fù) 責(zé)本車間生產(chǎn)工藝控制每日 車間主任 向班組長和統(tǒng)計(jì)員下達(dá)每日生產(chǎn) 指令班組長將當(dāng)班生產(chǎn)要求傳達(dá)到各崗位班組長根據(jù)生產(chǎn)指令向車間統(tǒng)計(jì)員領(lǐng)取物料，詳見物料使用制度各崗位工按照生產(chǎn)指令、班組長要求及人批生產(chǎn)記錄所規(guī)定的操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說明及崗位崗位崗質(zhì)量技術(shù)在各生產(chǎn)線關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗(yàn)，如部質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時(shí)通知車間主任車間主任根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員檢驗(yàn)不

5、合格通知，考慮其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決 定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報(bào)生產(chǎn)部部長車間主任如作為廢品處理，應(yīng)專門填寫廢品報(bào)告單，報(bào)生產(chǎn)部部長，生產(chǎn) 部部長審閱后傳核算辦公室存檔1班組長 |對(duì)于待檢半成品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管各崗位工當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成時(shí)，填寫批生人產(chǎn)記錄中各崗位相關(guān)內(nèi)容車間工藝收集整理批生產(chǎn)記錄，檢查其監(jiān)督員中登記內(nèi)容是否完整。將批生產(chǎn)步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說明及崗位崗位崗記錄交車間主任車間主任 審核批生產(chǎn)記錄，簽字后交車間統(tǒng)計(jì)員保管班組長/車 班組長向車間統(tǒng)計(jì)員報(bào)告當(dāng)班物料間統(tǒng)計(jì)員 消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量，車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)地檢查核實(shí)后雙方在發(fā)放記錄 單上簽字班組長/車 辦理產(chǎn)成品

6、入庫，詳見產(chǎn)成品入間統(tǒng)計(jì)員 庫制度五、單據(jù)及報(bào)告生產(chǎn)指令批生產(chǎn)記錄發(fā)放記錄單廢品報(bào)告單產(chǎn)成品入庫制度一、目的本管理文件明確了對(duì)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入庫過程 的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn) 部下屬各生產(chǎn)車間。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度四、業(yè)務(wù)流程步驟 完成時(shí)間涉及部門 步驟說明及崗位崗位崗當(dāng)班生產(chǎn) 班組長通知車間統(tǒng)計(jì)員準(zhǔn)備辦理產(chǎn)成品入任務(wù)完成庫車間統(tǒng)計(jì) 清點(diǎn)產(chǎn)成品品種及數(shù)量，觀察產(chǎn)成員品外包裝是否有明顯不合格處。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗(yàn)區(qū)步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說明及崗位崗位崗車間統(tǒng)計(jì) 車間統(tǒng)計(jì)員將產(chǎn)成品品種及數(shù)量填員/班組

7、長 寫于發(fā)放記錄單,班組長簽字 確認(rèn)車間統(tǒng)計(jì) 根據(jù)發(fā)放記錄單登記產(chǎn)成品進(jìn)員銷帳車間統(tǒng)計(jì) 在生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表中填寫產(chǎn)員成品入庫有關(guān)資料，將生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表交核算辦公室五、單據(jù)及報(bào)告批生產(chǎn)記錄發(fā)放記錄單生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度一、目的本管理文件明確了對(duì)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn) 過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對(duì)產(chǎn)成品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn) 部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說明及崗位崗位崗每批產(chǎn)成 車間統(tǒng)計(jì) 填制請(qǐng)驗(yàn)單，標(biāo)明本批產(chǎn)成品品入庫 員品種、數(shù)量車間統(tǒng)計(jì)將批生產(chǎn)記錄與請(qǐng)驗(yàn)單一員

8、起提交質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)量技術(shù)從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開具部質(zhì)檢員 檢驗(yàn)抽樣單，經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計(jì)員存檔質(zhì)量技術(shù) 檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告書，由車部間統(tǒng)計(jì)員交車間主任步驟 完成時(shí)間涉及部門步驟說明及崗位崗位崗車間統(tǒng)計(jì) 如檢驗(yàn)合格，將產(chǎn)成品從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)員入合格品區(qū)；檢驗(yàn)不合格，將產(chǎn)成品從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)車間主任 如檢驗(yàn)不合格，追查原因，提出解決方案，書面報(bào)送生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)車間主任 按照生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)的方案對(duì)不合格產(chǎn)成品進(jìn)行輻照、返工或其他處 理車間主任 如作為廢品處理，應(yīng)專門填制廢品報(bào)告單，報(bào)生產(chǎn)部部長審核后 轉(zhuǎn)核算辦公室存檔車間統(tǒng)計(jì) 根據(jù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)報(bào)告，登記產(chǎn)成品員進(jìn)銷帳五、單據(jù)及報(bào)告請(qǐng)驗(yàn)單檢驗(yàn)抽樣單 檢驗(yàn)報(bào)告書廢品報(bào)告單產(chǎn)成品出庫制度一、目的本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)的、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品發(fā) 出、運(yùn)輸至XX醫(yī)貿(mào)入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管