1、一、前言二、項目概況三、項目建設單位基本情況四、項目區基本情況五、項目建設內容及實施技術措施六、項目資金概算與資金籌措七、效益分析與評價八、項目組織與經營管理九、附件：1.建設項目投資概算表2. 項目建設進度表3. 項目建設責任分工表4. 蓄水池工程預算表5. 供電工程預算表6. 修路工程預算表7. 建溫棚預算表8. 購置育苗設備預算表9. 項目區劃布局圖10. .項目設計圖刖百會昌是一個林業重點縣，林業用地面積332萬畝，每年造林和園林綠化都不少，為滿足造林綠化的需求，加大林業開發力度，使我縣林業產業進一步做大、做強、做優，根據省政府江西省人民政府辦公廳關于加強林木種苗工作的意見和江西省財政

2、廳江西省林業廳關于下達2014年省級林業發展專項資金林木良種繁育與推廣項目第二批資金的通知（贛財農指字2014171號）文件精神，為做好林木良種繁育與推廣，建設省級保障性苗圃勢在必行。二、項目概況1、項目名稱：贛州市凌云苗業有限公司省級保障性苗圃項目2、項目主管單位：會昌縣林業局3、建設單位：贛州市凌云苗業有限公司4、建設地點：會昌縣文武壩鎮文武壩村5、建設期限：2014年8月-2015年6月6、建設內容：200畝綠化苗木基地基礎設施建設。7、建設目標：通過省級保障性苗圃建設，提高我縣優質花卉苗木培育的能力，帶動全縣花卉苗木產業的發展，促進我縣林業產業的轉型發展升級，推動農村土地改革，促進林農

3、就業與增收。8、項目設計依據：江西省林業廳江西省林業廳公布江西省第二批省級保障性苗圃的通知（贛林造字（2014）226號）；江西省財政廳、江西省林業廳江西省財政廳江西省林業廳2關于下達2014年省級林業發展專項資金林木良種繁育與推廣項目第一批資金的通知（贛財農指（2014）171號）；江西省林木種苗和林場管理局關于做好2014年省級林業發展專項資金林木良種繁育與推廣項目實施工作的通知（贛林種字20153號）江西省林業廳江西省保障性苗圃管理辦法；國家林業局林木種苗工程項目建設標準；會昌縣勞務市場價格。9、技術支撐：贛州市凌云苗業有限公司現有的花卉苗木技術管理隊伍，會昌縣林業局。三、項目建設單位基

4、本情況1.項目建設單位概況贛州市凌云苗業有限公司成立于2006年11月，注冊資本1000萬元。注冊地江西省會昌縣。公司秉承“凌云創造綠色，綠色回歸自然”的理念，以“重生態，創低碳，促循環，建設綠色家園”為企業文化。公司員工堅持一年植一棵樹，十年成一片林的敬業精神，帶動企業發展壯大。已分別在會昌縣周田鎮下營村、小密鄉杉背村、文武壩鎮林蘇村等地建設苗木基地1020畝，培植的主要苗木有紅葉石楠、紅花繼木、桂花、香樟、杜英、茶花等二十多個品種，公司采取外設辦事處，內建網站的經營模式，特別是在網絡營銷方面，經過百度推廣分別與福建、廣東、湖南、安徽等周邊省和本省建立了銷售網絡，產品除銷住廣東、福建等南方市

5、場外，還遠銷青島、吉林等北方市場，實現了產銷兩旺的格局，2013年出售苗木100余萬株，年銷售收入達5601萬元。2011年，公司分別在會昌工業園區和文武壩鎮文武壩村購買土地13畝，新建標準化辦公樓1棟，科技、綜合樓2棟，占地面積800多平方米，建筑面積1800多平方米。公司著力構建現代企業管理制度，以人為本，客戶至上，科學管理，穩健經營。通過不斷努力，公司取得良好的經營業績，銷售收入及利潤大幅增長，走上快速發展的良性軌道。公司于2012年被評為市級農業產業化龍頭企業，2013年被評為省級農業產業化龍頭企業,2014被評為省級林業龍頭企業。項目完成后，實行“公司珀作社+基地+農戶”的經營模式，

6、采用企業化管理、產業化經營機制，實行獨立核算，自負盈虧，按現代化企業制度確定組織機構。公司現行機構為：苗木基地公司總經理曾云為法人代表。公司現有農藝師、工程師、高級技術人員2人，中級技術人員3人、經濟師、會計師等管理人員5人。地址：會昌縣食品工業園9號負責人：曾云聯系電話：2、財務狀況公司業務發展迅速，財務狀況良好。近兩年財務指標見下序號財務指標2012年2013年1資產總額（萬元）2778.13924.92固定資產（萬元）309.11186.73流動資產（萬元）2469.02737.64固定資產凈值（萬元）308.51186.75負債總額（萬元）887.31545.86所有者權益（萬元）18

7、90.82379.17銷售收入（萬元）2815.05601.58凈利潤（萬元）253.3488.39實收資本1000100010凈資產收益率13.420.511投資報酬率9.112.412資產負債率31.939.4四、項目區基本情況：1、項目區地理位置及交通、通信、電力情況會昌縣位于江西省東南邊境，東靠福建省武平，南鄰尋烏，西南接安遠，西北連于都，東北毗瑞金。地理位置：東徑115o29'至16003',北緯25o09'登6o55',全境東西寬56km,南北長85km境內有贛龍鐵路，蓉廈高速、濟廣高速，206、323國道，省道有周（田）版（石）線、會（昌）杉（樹排

8、）線，縣鄉公路、鄉村公路，交通便利。境內有電信、移動、聯通、鐵通等通信網絡覆蓋，極少網絡盲區，通信便利。通過農村電網改造后，我縣村村通電，實現用電全覆蓋，極少無電區。2、項目區的地形地貌會昌縣地處武夷山脈南端西部山麓，南嶺余脈北端，贛江上游。大部分是丘陵低山。地勢南高北低，呈掌狀傾斜。湘水及貢水縱貫南北，兩岸多河谷盆地交錯的低丘，其余地區廣布300-1000m的丘陵和低山。山體走向錯綜復雜，西南邊境的盤古嶂為最高峰，海拔1184m3、項目區的氣象水文會昌縣屬中亞熱帶東南季風氣候區。區內氣候溫暖、濕潤多雨,降水季節長，歷年各月都有降水，無降水月份偶爾出現，春季多霆雨。年平均氣溫19.3°

9、;C,一月份平均氣溫8.30C,七月份平均氣溫28.7°C。極端最低氣溫-6.7°C（1963年1月15日），極端最高氣溫39.5°C（1963年9月2日）。年平均降雨量1624mm（1957-2°°2年）。月降水分配很不均勻，4-6月降水集中，平均可達720.9mm,占全年降水量的48.4%,常引起洪澇災害；而11月至翌年1月降水量僅占全年降水量的11%1957-2002年間，年最大降雨量為2486.4mm（1975年）、月最大降雨量為585.2mm（1962年5月）、日最大降雨量為152.9mm（1999年5月26日）、時最大降雨量為69.

10、9mm（1988年5月22日）。多年平均降水量大于°.1mm的日數為167天。4、項目區的社會經濟狀況會昌縣總面積4°8萬畝，林業用地面積332萬畝，19個鄉（鎮）。2°1°年度實現生產總值42.5億元，實現財政總收入5.0168億元，一二三產業經濟結構比為26:40:34,工業主導型經濟發展的格局已經形成。2010年末全縣總人口50.03萬人，農業人口42.08萬人，城鎮人口7.95萬人。城鎮居民人均可支配收入11300元，農民人均純收入3080元。大力實施節能減排工程和生態環境保護工程，萬元GDF耗下降4.2%,污染物排放總量減少5%。5、項目區的資

11、源、科技支撐條件我縣現有花卉苗木公司幾十家，培育了一批生產、營銷、技術、管理人員，積累了花卉苗木生產技術和營銷經驗。為項目發展營造了較好的氛圍，開拓了一定的市場。項目建設迎來了國務院關于支7持贛南等原中央蘇區振興發展，著力構建南方森林生態屏障的大好時機。五、項目建設內容及實施技術措施1、苗圃灌溉工程：1）修建蓄水池：規格為長5.5米，寬5米，高2米，容積45立方米。建設方式為工程承包。2）灌溉設備購置：抽水機，潛水泵。2、道路工程：現有道路為泥土路，路面坎坷不平，需要改造。現改造的標準是砂石路面，長2000米，寬5米，兩側邊溝通暢。建設方式采用工程承包。3、建溫室大棚3個900平方米。采用工程

12、承包方式。4、供電工程：架設三箱四線1000米，采用工程承包方式。5、添置育苗器械等；2、主要技術措施和質量要求1）苗圃地整體調查區劃：由公司和設計技術人員對土地現狀及其交通、水源、電力等相關情況進行充分的調查，結合培育苗木實際需求，根據地形、地貌和形狀，將租賃的土地區劃為生產用地區和輔助用地區，再將生產用地劃分為播種區、營養苗繁殖區、移植區、大苗區、母樹區、引種馴化區、溫室大棚區等。輔助用地主要用作設置必要的道路、房屋、防護林等。制作規劃設計圖。2）作業道路設計與施工：(1)作業道路設計原則：考慮方便今后苗木調運及生產生活的需求，分設主干道與便道，主干道寬4-5米，便道寬3-3.5米。設計時

13、既要考慮充分利用現有的道路設施，又要考慮道路的通暢性和實用性等。(2)作業道路的施工：根據設計，采用挖掘機平整路面，用碾路機對基底進行平整夯實，路面鋪沙石，路面呈龜背形，開好路邊排水溝，可滿足中大型車輛運輸苗木過往。3)建溫室大棚：(1)選址要選地下水位低，地勢高，向陽，易排水的地方。(2)方位的選擇是關系到溫室的產量高低，病蟲的發病率有很大的關系。(3)墻身，后墻身應不低于3米。(4)跨度，以12米為宜。4)苗圃地的區劃和整地種植(1)主體工程方案區劃一一平整土地一一開排水溝一一安裝灌溉設施一一整地作床一一播種栽植一一苗木管護。(2)輔助工程方案安裝水電，修路，建溫棚，綠化及建立各區域間的防

14、護林帶。(3)育苗流程實生苗：播種培育1-2年生苗一一1次移栽一一2次移栽一一3次移栽一一出圃。營養繁殖苗：用營養繁殖法培育小苗一一移栽一一出圃。(4)建設標準和產品標準由于綠化苗木目前尚未出臺國標、省標及行業標準，現在都是由各企業自定標準。擬定建設標準：以綠色生態建設，保護生態環境。在生產操作中，使用綠色有機化肥。嚴把檢疫關，不使用帶有檢疫性病蟲害的繁殖材料。加強病蟲害防治，堅持預防為主積極消滅的原則，加強病蟲害的預測預報，做到早發現、早治理，把病蟲害控制在萌芬狀態，用生物防治及綜合防治的方法控制病蟲害，使用低毒高效農藥，不用毒性大高污染的農藥。嚴禁帶有病蟲害的綠化苗木出圃。綠化苗木產品標準

15、：喬木苗胸徑5-10CM灌木球樹冠直徑50-80CM六、項目資金概算與資金籌措1、投資概算依據：項目建設相關法律法規和財務政策，市場調查的相關資料。2、投資估算：項目總投資30.26萬元，其中建畜水池2.6萬元，供電工程7.05萬元，修路15.28萬元，建溫棚2.79萬元，購置育苗器械2.54萬元，詳見附表1。3、資金籌措：項目總資金30.26萬元，自籌10.26萬元，申請省級保障性苗圃建設專項資金補助20萬元。七、效益分析與評價項目建成后，苗圃育苗條件得到改善，育苗技術水平得到提高,10為我縣及周邊地區的造林綠化提供優質的綠化苗木，為綠化美化環境提供苗木保障。項目建設可解決部分農村勞動力就業

16、。項目建設可為我縣林業產業發展和農村產業發展升級起示范帶動作用。八、項目組織與經營管理：1、項目承擔單位：贛州市凌云苗業有限公司；2、采用企業化管理、產業化經營機制，實行獨立核算，自負盈虧，按現代化企業制度確定組織機構。機構設置為：總經理一副總經理一辦公室、生產部、銷售部、財務部。具體的分工負責為：總經理曾云，負總責，負責全面工作，副總經理曾海慶具體負責，曾偉平負責技術；李檢發負責定植、培育管護；鄧剛負責租土地，供電工程及灌溉設施建設；曾強華和曾羅福生負責組織民工，修路，建立檔案及檔案資料管理；宋瑞華負責資金籌集和調度，朱發春負責采購與信息聯絡；葉麗負責辦公室。3、資金管理：項目資金使用管理將

17、嚴格按相關規定進行，實行專款專用，專賬管理，單獨核算。4、檔案管理：項目建設的生產檔案、技術檔案、工程建設檔案和財務檔案全部歸檔，實行專人收集，專人管理。附表1建設項目投資概算表ii序號項目建設內容單位數量投資額（萬元）資金構成省級專項資金（萬元）自籌資金（萬元）1建蓄水池M452.61.51.12供電7.0552.053修路M200015.28105.286搭建育苗塑料大棚M9002.7920.797添置育苗器械2.541.51.04合計30.262010.26序號主要建設內容進度安排（分年分月）備注11234567891011122編實施方案一3修路一一4建溫棚一5供電設施建設一6建畜水池

18、一7購置育苗器械一8建立檔案準備驗收一附表2項目建設進度表12附表3項目建設責任分工表姓名職務分工備注曾玄總經理總負責曾海慶副總經理具體負責曾偉平李檢發苗木定植、培育管護鄧剛供電工程及灌溉設施曾華強修路建檔及檔案管理曾羅福生宋瑞華財務朱春發葉麗采購與信息聯絡辦公室附表4:附表5:供電工程預算表廳P項目名稱單位數量單價（元）金額（元）1電機房3m8125010000132電線桿根30360108003電線m4000280004供電安裝配件設施30005供電安裝工資m10003030000小計6180012管理費元618001.5%92713設抽2.5%154514稅金6.03%372615企業利潤4%2472小計8670合計70470附表6:修路工程預算表廳P項目名稱單位數量單價合價（元）一路基路向，程1340002路向平整、碎石墊層、碾壓2m10000101000004路面砂層2