1、擴散膜項目運營評估報告目錄第一章 項目基本情況7三、建設(shè)背景、規(guī)模7（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案7五、建設(shè)投資估算7（二）建設(shè)投資構(gòu)成8六、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)8（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表8七、主要結(jié)論及建議9第二章 項目建設(shè)背景、必要性11二、行業(yè)分析12三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)18四、發(fā)展原則19五、項目必要性分析20六、行業(yè)發(fā)展保障措施21第三章 項目建設(shè)單位說明23二、公司簡介23三、公司競爭優(yōu)勢24四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)26五、核心人員介紹27六、經(jīng)營宗旨28七、公司發(fā)展規(guī)劃29第四章 市場預(yù)測36第五章 選址方案44二、建設(shè)區(qū)基本情況44三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展47四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)50五、產(chǎn)業(yè)

2、發(fā)展方向51三、項目選址綜合評價52（二）產(chǎn)能規(guī)模53二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)53第七章 建設(shè)進度分析55二、項目實施保障措施55第八章 組織機構(gòu)、人力資源分析57二、員工技能培訓(xùn)57第九章 項目風(fēng)險評估59二、項目風(fēng)險對策62（二）投資估算的依據(jù)64（三）投資估算有關(guān)問題的說明64二、建設(shè)投資估算65（二）建筑工程投資估算65（三）設(shè)備購置費估算65（四）安裝工程費估算66（五）工程建設(shè)其他費用估算66（六）預(yù)備費估算66（七）建設(shè)投資估算66三、建設(shè)期利息67四、流動資金68四、項目總投資69五、資金籌措與投資計劃70（二）項目計算期及達(dá)產(chǎn)計劃的確定72二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算72（二）達(dá)產(chǎn)

3、年增值稅估算73（三）綜合總成本費用估算73（四）稅金及附加74（五）利潤總額及企業(yè)所得稅74（六）利潤及利潤分配75三、項目盈利能力分析76（二）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）76（三）投資回收期（所得稅后）77四、財務(wù)生存能力分析78五、償債能力分析78（二）利息備付率測算79（三）償債備付率測算79六、經(jīng)濟評價結(jié)論80第十二章 總結(jié)82第十三章 附表83第一章 項目基本情況一、項目名稱及項目單位項目名稱：擴散膜項目項目單位：xxx有限責(zé)任公司二、項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx，占地面積約88.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本

4、期項目建設(shè)。三、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展與液晶顯示行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著我國成為全球液晶顯示行業(yè)發(fā)展的重點地區(qū)，特別是在全球液晶顯示面板的生產(chǎn)向我國大陸轉(zhuǎn)移的背景下，液晶顯示面板生產(chǎn)廠商出于對關(guān)鍵組件需求的增長以及降低成本的壓力，均傾向于就近選擇配套背光顯示模組廠商。由于我國具備勞動力優(yōu)勢，一些具備較強實力的境外背光顯示模組廠商也在我國大陸投資設(shè)廠，如中國臺灣的瑞儀光電、韓國e-LITECOM公司、日本歐姆龍集團和日本美蓓亞集團等。受此趨勢的帶動，我國大陸本土企業(yè)也抓住機遇涉足背光顯示模組的研發(fā)和生產(chǎn)。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開

5、放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積58667.00（折合約88.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積111105.22。其中：生產(chǎn)工程69544.33，倉儲工程26391. 23，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7718.49，公共工程7451.17。項目建成后，形成年產(chǎn)124000臺擴散膜的生產(chǎn)能力。四、項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx有限責(zé)任公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)

6、容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資36479.64萬元，其中：建設(shè)投資29866.38萬元，占項目總投資的81.87%；建設(shè)期利息342.40萬元，占項目總投資的0. 94%；流動資金6270.86萬元，占項目總投資的17.19%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資29866.38萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用25313.12萬元，工程建設(shè)其他費用3913.5 4萬元，預(yù)備費639.72萬元。六

7、、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入70500.00萬元，綜合總成本費用58248.23萬元，納稅總額6106.65萬元，凈利潤8937.51萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.80%，財務(wù)凈現(xiàn)值9306.03萬元，全部投資回收期5.95年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積58667.00約88.00畝1.1總建筑面積111105.22容積率1.891.2基底面積32853.52建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝319.822總投資萬元36479.642.1建設(shè)投資萬元29866.382.1.1工程費用萬元25

8、313.122.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3913.542.1.3預(yù)備費萬元639.722.2建設(shè)期利息萬元342.402.3流動資金萬元6270.863資金籌措萬元36479.643.1自籌資金萬元22503.993.2銀行貸款萬元13975.654營業(yè)收入萬元70500.00正常運營年份5總成本費用萬元58248.23""6利潤總額萬元11916.68""7凈利潤萬元8937.51""8所得稅萬元2979.17""9增值稅萬元2792.39""10稅金及附加萬元335.09"&qu

9、ot;11納稅總額萬元6106.65""12工業(yè)增加值萬元21100.51""13盈虧平衡點萬元31747.38產(chǎn)值14回收期年5.95含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率17.80%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9306.03所得稅后七、主要結(jié)論及建議綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 項目建設(shè)背景、必要性一、宏觀環(huán)境分析深刻認(rèn)識和準(zhǔn)確把握國內(nèi)外新形勢、新變化，是推進加快發(fā)展、實現(xiàn)全面建成小康社會奮斗目

10、標(biāo)的基本前提。（一）復(fù)雜多變的國際環(huán)境孕育新空間世界經(jīng)濟仍處于金融危機后的復(fù)蘇變革期，全球利益格局更加復(fù)雜，市場、科技、資源、文化、人才的競爭更趨白熱化，國際規(guī)則主導(dǎo)權(quán)的爭奪更加激烈，外部環(huán)境的不確定性和不穩(wěn)定性逐步增加。新興經(jīng)濟體的勞動密集型產(chǎn)業(yè)在國際市場上受到擠壓，以市場換技術(shù)發(fā)展高端制造業(yè)難度加大。但新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革與我國轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)歷史性交匯，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、先進機器人等新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，孕育了新的增長空間和發(fā)展機遇。（二）國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)我國仍處于大有作為的戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整

11、從擴能增量為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量與做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。經(jīng)濟社會發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟穩(wěn)定的基本面沒有改變，擁有巨大的韌性、潛力和回旋余地，發(fā)展前景依然廣闊。國家在宏觀調(diào)控手段上，由需求側(cè)調(diào)控逐步向需求側(cè)與供給側(cè)調(diào)控并重；在區(qū)域發(fā)展上，積極推動實施區(qū)域協(xié)同發(fā)展、“一帶一路”等重大國家戰(zhàn)略；在推動經(jīng)濟增長上，針對房地產(chǎn)業(yè)和一般制造業(yè)發(fā)展動能不足的情況，推動實施“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略和大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，為大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨越發(fā)展提供了重大契機。（三）跨越發(fā)展面臨新機遇區(qū)域協(xié)同發(fā)展作為國家重大戰(zhàn)略

12、，進入全面實施階段，實現(xiàn)借勢崛起。國家確立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，有利于強化生態(tài)、交通區(qū)位等比較優(yōu)勢，為實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率和更加可持續(xù)的發(fā)展注入強大動力。二、行業(yè)分析1、背光顯示模組行業(yè)概況背光顯示模組的功能在于供應(yīng)充足的亮度與分布均勻的光源，使液晶顯示面板能正常顯示影像。背光顯示模組的基本構(gòu)成主要包括遮光膠、增光膜、擴散膜、FPC與LED組件、雙面膠、導(dǎo)光板、膠鐵一體、反射膜等。（1）背光顯示模組的發(fā)展歷程背光源最早應(yīng)用于軍用設(shè)備上的儀表顯示，經(jīng)過接近60年的發(fā)展，背光源及其組成的背光顯示模組已形成獨立的學(xué)科和產(chǎn)業(yè)。按照發(fā)光源類型的不同，背光顯示模組可以分為LED背光顯示

13、模組、CCFL背光顯示模組、EL背光顯示模組。自2004年日本索尼公司推出第一款以 LED為背光源的液晶顯示電視開始，LED器件技術(shù)、性能不斷提高。L ED背光顯示模組具有以下優(yōu)點：（1）使液晶顯示模組輕薄化；（2）壽命長、低能耗、更環(huán)保；（3）色彩表現(xiàn)力更好。因此，目前LED背光顯示模組已成為了背光顯示模組發(fā)光形式的主流。（2）我國背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展情況背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展與液晶顯示行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著我國成為全球液晶顯示行業(yè)發(fā)展的重點地區(qū)，特別是在全球液晶顯示面板的生產(chǎn)向我國大陸轉(zhuǎn)移的背景下，液晶顯示面板生產(chǎn)廠商出于對關(guān)鍵組件需求的增長以及降低成本的壓力，均傾向于就近選擇配套背光

14、顯示模組廠商。由于我國具備勞動力優(yōu)勢，一些具備較強實力的境外背光顯示模組廠商也在我國大陸投資設(shè)廠，如中國臺灣的瑞儀光電、韓國e-LITECOM公司、日本歐姆龍集團和日本美蓓亞集團等。受此趨勢的帶動，我國大陸本土企業(yè)也抓住機遇涉足背光顯示模組的研發(fā)和生產(chǎn)。與我國液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)分布相適應(yīng)，以韓資、日資和臺資為主的外資大尺寸背光顯示模組生產(chǎn)廠商主要分布在華東地區(qū)；以生產(chǎn)中小尺寸背光模組為主的我國本土背光顯示模組廠商則主要分布在華南珠三角地區(qū)。同時，在我國大陸面板生產(chǎn)線密集投放的背景下，我國華北和華中地區(qū)也陸續(xù)建設(shè)了較多面板生產(chǎn)線。隨著設(shè)計技術(shù)的提升、生產(chǎn)經(jīng)驗的積累和品質(zhì)的日益增長，以及中小尺寸液晶

15、顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品的極大豐富化，我國本土背光顯示模組產(chǎn)業(yè)近年來獲得了長足的進步，背光顯示模組也成為了液晶顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中實現(xiàn)我國本土化最快的關(guān)鍵組件之一。（3）背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展趨勢作為液晶顯示模組必備的關(guān)鍵配套組件，背光顯示模組的亮度、色度、均勻度和厚度對液晶顯示模組的性能具有重要影響。隨著用戶對液晶顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品用戶體驗、產(chǎn)品性能、外形設(shè)計要求的持續(xù)提升，背光顯示模組也朝著較大尺寸、超薄、高亮、窄邊框、應(yīng)用多元化，以及高色域、曲面化、節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展。背光顯示模組向較大尺寸發(fā)展自智能手機出現(xiàn)以來，智能手機屏幕尺寸一直向較大尺寸發(fā)展。小屏手機雖在便攜性和單手操控性上存在優(yōu)勢，但在視頻以

16、及游戲體驗上，大屏手機則更勝一籌。背光顯示模組向超薄化發(fā)展在消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域，尤其是智能手機領(lǐng)域，超薄化的機身能給用戶帶來更佳的體驗。目前，市面上主流的旗艦手機機身厚度基本維持在6mm-8mm之間，如蘋果iPhone7的機身厚度為7.1mm，華為Mate9為7.9mm，華為P9為6.95mm，OPPOR9S為6.58mm等。液晶顯示模組的超薄設(shè)計對背光顯示模組廠商的光學(xué)設(shè)計和工藝制作能力提出了更高的要求，也推動著背光顯示模組廠商尤其是我國本土中小尺寸背光顯示模組廠商持續(xù)投入研發(fā)，在保證背光顯示模組超薄化的情況下依然保證背光顯示模組顯示的亮度和均勻度。背光顯示模組向高亮化發(fā)展亮度是背光顯示模組的

17、主要性能指標(biāo)之一，如何在同樣條件的發(fā)光源下得到更高亮度的背光顯示模組是各背光顯示模組生產(chǎn)廠商需要掌握的核心技術(shù)。背光顯示模組的整體光學(xué)性能主要取決于導(dǎo)光板和各膜材的性能，尤其是導(dǎo)光板的光學(xué)設(shè)計和工藝制作能力，以及成品的精密組裝能力。同樣的發(fā)光源下，更高的亮度證明了背光顯示模組的光效率利用能力，也更符合節(jié)能環(huán)保的要求。背光顯示模組向超窄邊框發(fā)展從結(jié)構(gòu)上看，液晶顯示模組外邊緣需要預(yù)留一部分空間放置玻璃密封膠和保護玻璃用的膠鐵支架。同樣，對背光顯示模組而言，遮光膠和膠鐵一體也會在背光顯示模組邊緣占據(jù)一定的空間。目前，智能手機領(lǐng)域已形成了超窄邊框的潮流。超窄邊框可以增加手機的視覺效果，使用戶感受到更為

18、沉浸的體驗。此外，超窄邊框還可以增加手機的屏占比，減少機身體積，使握持更為便捷、觸控更為精確。終端應(yīng)用產(chǎn)品向超窄邊框化的發(fā)展趨勢也決定了背光顯示模組向超窄邊框化發(fā)展。為順應(yīng)該發(fā)展方向，背光顯示模組生產(chǎn)廠商需提升自身的技術(shù)實力，包括提高模切沖切、五金成型、產(chǎn)品組裝等各項精度。背光顯示模組行業(yè)終端應(yīng)用產(chǎn)品多元化發(fā)展目前，中小尺寸背光顯示模組主要應(yīng)用在手機、平板電腦等領(lǐng)域。隨著終端產(chǎn)品應(yīng)用多元化發(fā)展，中小尺寸背光顯示模組還將更廣泛地應(yīng)用于包括車載顯示器、醫(yī)用顯示儀、工控顯示器、智能工業(yè)級手持終端等產(chǎn)品上。終端應(yīng)用產(chǎn)品多元化的發(fā)展從產(chǎn)品定制化程度、抗電磁干擾、穩(wěn)定性等方面都對背光顯示模組提出了更高的要

19、求。在此背景下，背光顯示模組生產(chǎn)廠商需緊密把握行業(yè)動態(tài)，適時根據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品需求推出適用的背光顯示模組，以抓住市場機會，保持市場競爭力。除上述趨勢外，為符合終端應(yīng)用產(chǎn)品和社會節(jié)能低碳環(huán)保的要求，背光顯示模組還朝著高色域、曲面化、低能耗的方向發(fā)展。2、行業(yè)市場供求狀況及市場容量分析我國是電子信息產(chǎn)品制造大國，同時也是電子信息產(chǎn)品消費大國。對于背光顯示模組行業(yè)而言，我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具備良好的政策環(huán)境和經(jīng)濟環(huán)境。中小尺寸消費電子產(chǎn)品如手機、平板電腦，專業(yè)顯示產(chǎn)品如車載顯示器、醫(yī)用顯示儀、工控顯示器，以及新興液晶顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品如智能工業(yè)級手持終端和物聯(lián)網(wǎng)智能家居等終端產(chǎn)品的強勁需求，為我國背光顯示模組行業(yè)

20、提供了廣闊的市場容量和發(fā)展?jié)摿Γ瑤颖彻怙@示模組需求的持續(xù)上漲。此外，目前我國液晶顯示行業(yè)上游環(huán)節(jié)的外資占比率較高，制約了我國液晶顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而背光顯示模組作為液晶顯示模組的重要組成部分，外資占比率過高將影響我國本土液晶顯示行業(yè)的整理盈利能力。我國本土背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展以中小尺寸背光顯示模組為發(fā)展基礎(chǔ)和主要動力，隨著本土廠商技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，本土中小尺寸背光顯示模組廠商未來可與外資企業(yè)進一步爭奪具備較高利潤空間的高端中小尺寸背光顯示模組市場份額，形成外資廠商產(chǎn)品的有效替代，亦將為我國本土背光顯示模組行業(yè)發(fā)展釋放空間。三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)構(gòu)建創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條探索以市場需求為中

21、心，企業(yè)為主體，協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新模式，形成一批產(chǎn)學(xué)研用合作平臺，自主創(chuàng)新的基本體制架構(gòu)。提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力，使之成為區(qū)域“孵化器”和產(chǎn)業(yè)“加速器”。建立各種創(chuàng)新主體共同參與的新型協(xié)同創(chuàng)新研究實體。(二)優(yōu)化區(qū)域布局統(tǒng)籌環(huán)境容量、資源能源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場需求，引導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，形成東、中、西部各具特色、優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)格局。(三)實施重點企業(yè)培育工程加大對行業(yè)重點企業(yè)扶持力度，支持企業(yè)做大做強。引導(dǎo)各類資源要素向行業(yè)龍頭企業(yè)集聚，鼓勵龍頭企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)并購重組。引導(dǎo)中小企業(yè)開展專業(yè)化配套、承擔(dān)國家和省重點產(chǎn)業(yè)化項目、參與制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。到xx年，重點培育xx家年

22、銷售收入超xx億元企業(yè)，培育xx家具有核心技術(shù)和知名品牌支撐、發(fā)展?jié)摿Υ蟮念I(lǐng)軍型企業(yè)，培育xx家以先進技術(shù)為支撐、具有高速成長能力和鮮明專業(yè)特色的行業(yè)骨干企業(yè)。(四)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境進一步強化服務(wù)意識、提高辦事效率，努力營造良好的發(fā)展環(huán)境。健全公平公正的市場規(guī)則，突出市場在優(yōu)化資源配置的決定性作用，最大程度激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力。創(chuàng)造公平公正的市場機會，加快要素市場體系建設(shè)。保障公平公正的市場權(quán)利，規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，切實保護投資者合法權(quán)益。(五)加強政策引導(dǎo)和促進作用，推動行業(yè)健康發(fā)展根據(jù)行業(yè)發(fā)展的需要，在相關(guān)領(lǐng)域制定產(chǎn)業(yè)政策，加強引導(dǎo)作用，促進整個產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立相關(guān)部門參

23、加的協(xié)調(diào)機制，加強政策銜接，強化部門聯(lián)動，推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(六)加強組織協(xié)調(diào)完善多部門聯(lián)動機制，研究制定促進產(chǎn)業(yè)行業(yè)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級、等一系列政策措施，研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點難點問題，及時提出解決辦法，制定具體推進方案。四、發(fā)展原則1、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。2、堅持創(chuàng)新發(fā)展。著力產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，加快由規(guī)模擴張向質(zhì)量、效益提升轉(zhuǎn)變。3、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，

24、探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。4、需求導(dǎo)向。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，注重需求側(cè)政策支持和引導(dǎo)，營造公平公正的競爭環(huán)境，加快推進新產(chǎn)品新服務(wù)的應(yīng)用示范，將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實盈利的現(xiàn)實供給，培育符合市場需求新消費新業(yè)態(tài)，進一步激發(fā)市場活力。5、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動。深入推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動機制，形成合力。五、項目必要性分析（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)

25、構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。六、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)創(chuàng)新管理機制完善產(chǎn)業(yè)管理機制，研究建立產(chǎn)業(yè)監(jiān)管隊伍，將產(chǎn)業(yè)化發(fā)展目標(biāo)層層分解，納入產(chǎn)業(yè)目標(biāo)考核，形成年初下達(dá)任務(wù)、年中進行推動、年末實施考核的管理機制。對工作突出的單位和個人給予相關(guān)表彰和獎勵，推動各方形成工作合力，切實將產(chǎn)業(yè)各項政策措施落到實處。(二)深化國際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領(lǐng)域。加強與國外產(chǎn)業(yè)研

26、究機構(gòu)開展交流合作，及時準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu)，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵跨國公司、國外機構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu)、人才培訓(xùn)中心，爭取更多高端產(chǎn)業(yè)項目落戶本地。(三)強化政策支持統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項資金以及產(chǎn)業(yè)基金，對符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)給予支持，落實有關(guān)稅收優(yōu)惠政策。按照“先投后補”的方式，優(yōu)先支持符合條件的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)實施智能化、綠色化、服務(wù)化技術(shù)改造，建設(shè)智能工廠（數(shù)字化車間）、綠色工廠，深化“制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”模式應(yīng)用。對于符合“專精特新”中小企業(yè)培育庫要求的產(chǎn)業(yè)企業(yè)優(yōu)先納入培育庫。(四)優(yōu)化創(chuàng)新體系完善創(chuàng)

27、業(yè)體系，大力推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，優(yōu)化“雙創(chuàng)”制度環(huán)境，建設(shè)雙創(chuàng)示范基地，夯實產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)。依托重大工程，前瞻布局、重點突破可能引發(fā)重大變革的顛覆性技術(shù)，創(chuàng)新重大項目組織實施方式，落實項目單位預(yù)算調(diào)整自主權(quán)，推進實施科研項目間接費用補償機制，探索實行創(chuàng)新資源開放共享法人責(zé)任制。第三章 項目建設(shè)單位說明一、公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責(zé)任公司2、法定代表人：賈xx3、注冊資本：640萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx 5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-3-67、營業(yè)期限：2014-3-6至無固定期限 8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：

28、從事擴散膜相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在

29、企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新

30、產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)

31、準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷

32、售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額12097.109677.689072.838588.94負(fù)債總額5105.914084.733829.

33、433625.20股東權(quán)益合計6991.195592.955243.394963.74公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入42169.0333735.2231626.7729940.01營業(yè)利潤6661.155328.924995.864729.42利潤總額5616.134492.904212.103987.45凈利潤4212.103285.443032.712864.23歸屬于母公司所有者的凈利潤4212.103285.443032.712864.23五、核心人員介紹1、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012

34、年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、嚴(yán)xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、任xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于 xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、湯xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行

35、董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、羅xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；20 19年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；20 0

36、2年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xx x有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。 2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。六、經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。七、公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增

37、長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為

38、行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力；（2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強銷售隊伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性；（3）加強品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同感；（4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率

39、。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制，積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯

40、現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資

41、本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、

42、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進

43、、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營

44、管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵與約束機制，努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力公司將以市場為導(dǎo)向，認(rèn)真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投

45、入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第四章 市場預(yù)測1、我國電子信息制造業(yè)宏觀環(huán)境情況根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年我國規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2,000萬元及以上的電子信息制造企業(yè)）電子信息制造業(yè)增加值同比增長10.5%，高于工業(yè)平均水平（6.1%）4.4個百分點；電子器件行業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長10.5%，高于去年同期0.3個百分點。2015年，我國全年共生產(chǎn)手機和彩色電視機18.1億部和1.4億臺，分別增長7.8%和2.5%，其中智能手機和智能電視13.99億部和8,383

46、.5萬臺，分別占比達(dá)到7 7.2%和57.9%。根據(jù)工信部發(fā)布的上述數(shù)據(jù)分析可知，截至2015年底，我國電子信息制造業(yè)呈現(xiàn)出以下發(fā)展特點：（1）我國電子信息制造業(yè)尤其是電子器件行業(yè)依然維持高增長，行業(yè)企業(yè)具備較好的宏觀發(fā)展環(huán)境；（2）智能手機作為我國電子信息制造業(yè)的主要產(chǎn)品，受存量更新?lián)Q代需求和新增需求因素影響，全年生產(chǎn)完成近14億部，同比增長11.3%，未來仍具備較高增長潛力。2、我國液晶顯示面板需求增長帶動背光顯示模組增長背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展與液晶顯示行業(yè)息息相關(guān)。根據(jù)DisplayS earch統(tǒng)計，2015年全球液晶顯示面板需求超1.6億平方米，至2020年全球需求將接近2億平方米。

47、自2010年始，全球液晶顯示投資和產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢，國內(nèi)液晶顯示行業(yè)迎來行業(yè)快速增長機遇。未來兩到三年，國內(nèi)液晶顯示行業(yè)仍將繼續(xù)保持高資本投入規(guī)模，產(chǎn)能逐步釋放，全球液晶顯示面板產(chǎn)能增長將主要由我國提供動力。液晶顯示面板生產(chǎn)廠商出于對關(guān)鍵組件需求的增長以及降低成本的壓力，均傾向于就近選擇配套背光顯示模組廠商，將有助于推動我國本土背光顯示模組廠商，尤其是中小背光顯示模組廠商的發(fā)展。3、我國智能手機出貨量增長帶動中小尺寸背光顯示模組增長液晶顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)量直接影響液晶顯示屏和背光顯示模組的需求，手機尤其是智能手機作為目前液晶顯示模組最大的應(yīng)用領(lǐng)域，對背光顯示模組需求的增長具有

48、重要影響。自蘋果推出第一代Iph one以來，全球智能手機市場呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，智能手機逐漸取代傳統(tǒng)手機成為人們主流的日常電子消費品。根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2015年全球智能手機銷量為14.22億部，同比增長約12.38%。雖然全球智能手機市場銷量增速有所放緩，但近年來隨著我國華為、小米、VIVO、OPPO、聯(lián)想、中興等國產(chǎn)手機品牌的崛起，本土品牌智能手機所占市場份額卻憑借性價比高、個性應(yīng)用符合顧客使用習(xí)慣等優(yōu)點持續(xù)創(chuàng)新高，年增長率明顯高于全球平均水平。未來中國本土品牌手機將會在國際市場占據(jù)更加重要的市場地位，同時樹立起更多如華為Mate系列產(chǎn)品的高端品牌形象。2015年三星和

49、蘋果仍然占據(jù)了市場較大份額，其合計市場份額占比為42.3%，相較2014年的44.2%略有下滑。同期，我國本土品牌華為、小米、聯(lián)想合計市場份額比例則由2014年的19.3%增長至2015年的19.4%，三家之和超過全球智能手機領(lǐng)導(dǎo)品牌Apple。此外，我國其它手機品牌如Vivo、OPPO、TCL、中興也成功地自2014年前十名以外進入 2015年前十，并占據(jù)了共14.2%的市場份額。我國國產(chǎn)手機崛起的同時帶動了我國國產(chǎn)手機液晶顯示面板的迅速發(fā)展，根據(jù)CINNO發(fā)布數(shù)據(jù)，2015年全球智能手機面板出貨量18.1億片，相比2014年增長14.6%。相比于消費電子產(chǎn)品，專業(yè)顯示領(lǐng)域應(yīng)用環(huán)境、客戶需求

50、差異較大，具有認(rèn)證門檻高、定制需求高、用戶粘性高的特點，因此具有更高的產(chǎn)品附加值。隨著我國信息化、工業(yè)化進程的逐步深入，專業(yè)顯示產(chǎn)品更廣泛地進入了人們的生活和生產(chǎn)當(dāng)中，車載顯示器、工控顯示器和醫(yī)用顯示儀等在各自領(lǐng)域的滲透率不斷提高，成為了我國中小尺寸背光顯示模組的新需求增長點。（1）車載顯示器伴隨著汽車市場的繁榮和智能化汽車、無人駕駛、新能源汽車等技術(shù)的不斷發(fā)展，以及人們對于人車交互在廣度和深度方面需求的不斷增加，車載顯示器成為了繼智能手機、平板電腦之后的第三大中小尺寸液晶顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品。目前在車載顯示器領(lǐng)域，液晶顯示面板主要運用板塊包括車載GPS導(dǎo)航、中央控制儀、儀表盤、液晶后視鏡以及后座

51、娛樂顯示屏幕等。由于顯示屏幕在車上的應(yīng)用較以往更多元化，重要性也日益增加，使得車載顯示器的需求持續(xù)提高。未來，隨著車聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化技術(shù)的進一步發(fā)展，汽車內(nèi)顯示屏數(shù)量還將進一步增加，進而帶動液晶顯示模組及其配套背光顯示模組的市場需求。車載顯示器需要適應(yīng)更加復(fù)雜的運作環(huán)境情況，需通過高溫、高濕、長時間的高標(biāo)準(zhǔn)測試，還需考慮防塵、耐震、防眩光、易識辨、亮度自動調(diào)節(jié)、電磁干擾等問題。車載顯示器的高門檻成就了較高的毛利水平，一旦進入該市場，將獲得巨大的業(yè)績增長空間。目前，我國汽車搭載液晶顯示屏已成為主流趨勢，汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增加將對背光顯示模組廠商帶來有利影響。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年

52、，我國汽車產(chǎn)量和銷量分別為2,811.88萬輛和2,802.82萬輛，同比分別增長14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21個百分點和8.97個百分點，且連續(xù)八年增長。根據(jù)IHS統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球車用液晶顯示器出貨量在2016年達(dá)到 1.17億臺，而至2019年全球車載液晶顯示模組出貨量將達(dá)到1.36億片。隨著人們對汽車內(nèi)飾舒適性、便捷性的需求提升，車載顯示器市場空間將繼續(xù)擴張。（2）醫(yī)用顯示儀相對于普通顯示器，醫(yī)用顯示儀具有更高的最大亮度、對比度和分辨率，以及更高的穩(wěn)定性和一致性。穩(wěn)定性主要是指醫(yī)用顯示儀的亮度能夠穩(wěn)定地保持在理想的閱片亮度值上。一致性是指在醫(yī)學(xué)數(shù)字影像系統(tǒng)中，無論

53、是在影像獲取設(shè)備的顯示器上，還是在門診醫(yī)生所用的顯示器上，醫(yī)療影像都可以保持視覺的一致性。由于不一致的醫(yī)療影像會帶來不一致的、不可靠的或者是錯誤的診斷，因此醫(yī)用顯示儀對醫(yī)生的正確診斷非常重要，對液晶顯示行業(yè)和背光顯示模組行業(yè)而言既是挑戰(zhàn)，更是機遇。醫(yī)用顯示儀一般包括健康監(jiān)測儀、醫(yī)療影像診斷顯示器等。根據(jù)I HS預(yù)測，全球范圍內(nèi)醫(yī)用顯示儀市場規(guī)模將有望于2017年達(dá)到32億美元，并保持持續(xù)的增長。由于醫(yī)用顯示市場發(fā)展?jié)摿薮螅蛞壕э@示面板廠商也瞄準(zhǔn)這一市場，積極搶占醫(yī)用顯示儀市場份額。目前，臺灣液晶顯示面板廠商群創(chuàng)光電、友達(dá)光電，韓國三星、LG，日本的索尼、夏普，中國大陸的京東方、華星光電、

54、深天馬、信利等企業(yè)均加入了這一領(lǐng)域的爭奪。隨著液晶顯示器在醫(yī)用顯示市場的滲透率不斷提高和技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)用顯示將逐步成為專業(yè)顯示行業(yè)的新興需求增長點，帶動背光顯示模組需求的進一步提高。（3）工控顯示器工控即工業(yè)自動化控制，是一種運用控制理論、儀器儀表、計算機和信息技術(shù)，對工業(yè)生產(chǎn)過程實現(xiàn)檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策，達(dá)到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等綜合性技術(shù)，涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊和機電等多個領(lǐng)域。工業(yè)自動化控制系統(tǒng)一般由可編程控制器、人機交互界面、變頻器、伺服系統(tǒng)、機器視覺等部分組成，其中人機交互界面涉及顯示部件。根據(jù)我國工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年，我國電

55、子測量儀器行業(yè)完成投資661.2億元，同比增長9.8%；電子工業(yè)專用設(shè)備行業(yè)完成投資1,750.8億元，同比增長13.9%。4、新興中小尺寸液晶顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品增長帶動中小尺寸背光顯示模組增長（1）智能工業(yè)級手持終端手持終端分為工業(yè)級手持終端和消費手持終端，消費手持終端一般包括手機和平板電腦，而工業(yè)級手持終端涵蓋面則更為寬廣，適用于工商業(yè)的各個流程當(dāng)中，具體包括支付掃碼、電力抄表、庫存管理、快遞物流、移動政務(wù)、無線點菜等各個方面。智能工業(yè)級手持終端在上述各領(lǐng)域智能化、信息化過程中的普及，將有益于中小尺寸液晶顯示模組和背光顯示模組的進一步應(yīng)用。（2）物聯(lián)網(wǎng)智能家居智能家居通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將家中的各

56、種設(shè)備連接到一起，提供家電控制、照明控制、電話遠(yuǎn)程控制、室內(nèi)外遙控、防盜報警、環(huán)境監(jiān)測、暖通控制、紅外轉(zhuǎn)發(fā)以及可編程定時控制等多種功能和手段。與普通家居相比，智能家居具有傳統(tǒng)的居住功能，兼?zhèn)浣ㄖ⒕W(wǎng)絡(luò)通信、信息家電、設(shè)備自動化，可以提供全方位的信息交互功能。智能家居最初的發(fā)展主要以燈光遙控控制、電器遠(yuǎn)程控制和電動窗簾控制為主，隨著行業(yè)的發(fā)展，智能控制的功能越來越多，控制的對象不斷擴展，控制的聯(lián)動場景要求更高，其不斷延伸到家庭安防報警、背景音樂、可視對講、門禁指紋控制等領(lǐng)域。智能家居與傳統(tǒng)家居核心的區(qū)別在于加強了人機交互的程度，而人機交互主要通過顯示面板進行。2014年初，美國Google收購智能家居硬件公司NestLabsInc.（主要研究和生產(chǎn)如上圖的生產(chǎn)溫度控制器和其它型號煙霧探測器），被視為智能家居發(fā)展過程中的重要事件。未來，隨著智能家居的發(fā)展，越來越多的家