1、水電銷售公司三季度經營分析2021年9月一、單位根本情況二、業績指標完成情況三、三季度所做的主要工作四、存在問題五、四季度工作思路匯 報 內 容 在中心的正確領導和大力支持下，圍繞年初總體工作部署，認真履行職責，狠抓崗位落實，各項經營業績指標全面完成，現將整體經營情況簡要匯報下：一、單位根本情況 水電銷售公司主要肩負著花土溝基地4條0.4KV低壓線路，3條天然氣管線2條民用天然氣管線、1條保溫天然氣管線的銷售工作、以及油田各二級單位的低壓線路有償效勞、基地390盞路燈、16座箱變、32座集中供電計量間的維護、管理工作。負責油田各二級單位的水電氣費用的結算、地方政府、企事業單位費用的簽認及基地8

2、00余戶個體商住戶的收費工作。工作范圍普及花土溝基地。 公司現有職員工39 人2人借調礦建公司、一人病假，其中職工17人，員工 19人，協議工3人。其中黨員16人，占職工總數的41%，女工14人，占職工總數的36% 。公司下設四個班組維護班、水電銷售班、天然氣銷售班、綜合本錢班。固定車輛4部。二、業績指標完成情況：一上半年經營指標完成情況1、費用執行情況 1-9月方案發生費用 萬元，實際發生 元，費用超支 萬元，剔除中心認可人員費用超支局部及預提局部費用后，費用實際超支 萬元其中：1固定費用：1-9月方案發生 萬元，實際發生 萬元，實際比方案節余 萬元。2變動費用： 1-9月方案發生 萬元，實

3、際發生 萬元，實際比方案超支 萬元。2、收入完成情況1水電創收： 1-9月方案完成 萬元，實際完成 萬元，實際比方案超收 萬元。其中:水創收: 萬元，電創收: 萬元。2轉供水收入：1-9月方案完成 萬元，實際完成 萬元，實際比方案超收 萬元3轉供電收入：1-9月方案完成 萬元，實際完成 萬元，實際比方案超收 萬元。4天然氣收入：1-9月方案完成 萬元，實際完成 萬元，實際比方案欠收 萬元。二指標完成情況 1-9月電轉供量 萬度：去年同期轉供總量 萬度，今年比去年同期相比多 萬度。 11-9月電轉供方案完成 萬元，實際完成 萬元，超收 萬元。 1-9月水轉供量 萬方：去年同期轉供總量 萬方，今年

4、比去年同期相比少 萬方。 21-9月轉供水方案完成 萬元，實際完成 萬元，超收 萬元。31-9月天然氣收入方案完成 萬元，實際完成 萬元，欠收 萬元。41-9月水電創收方案完成 萬元，實際完成 萬元，超收 萬元。51-9月勞務收入方案 萬元，實際完成收入 萬元。超收 萬元。三地方政府定額水電完成情況 1-8月用水定額量284584方，實際用量284584方，去年同期用水定額量284584方 1-8月用電定額量595488度，實際用量1048875度，超定額453387度； 1-8月地方超定額收回費用：水14.5萬元；電13.6萬元元油砂山公安分局6.5萬元，茫崖行委7萬元，武警中隊1.69萬元

5、未收回2021年1-9月經營結果：收支相抵費用補貼結余 萬元2021年1-9月水電本錢費用方案發生數與實際發生數和去年同期比照：2021年1-9月水電收入方案發生數與實際發生數和去年同期比照：項目名稱2010年收入計劃數2011年收入計劃數節余（+）超支（-）2010年實際收入發生數2011年實際收入生數節余（+）超支（-）水（萬元）電（萬元）氣（萬元）項目名稱2010年計劃發生數2011年計劃發生數節余（+）超支（-）2010年實際發生數2011年實際發生數節余（+）超支（-）水（萬元）電（萬元）氣（萬元）2021年1-9月水電本錢費用方案發生數與實際發生數和去年同期比照：2021年上半年水

6、電氣轉供總量與去年同期比照：2021年1-9月水電氣轉供總量與去年同期比照：項目類別2010年上半年水電氣轉供總量2011年上半年水電氣轉供總量水電氣轉供總量增（+）減（-）水（萬方）電（萬度）氣（萬方）2021年1-9月水電氣銷售總量與去年同期比照：項目類別2010年上半年水電氣銷售總量2011年上半年水電氣銷售總量水電氣銷售總量增（+）減（-）水（萬方）電（萬度）氣（萬方）四運營指標完成情況2021年上半年水電銷售率與去年同期比照2021年上半年能耗指標完成情況比照2021年上半年水電地方定額簽認與去年同期比照四運營指標完成情況2021年1-9月水電銷售率與去年同期比照項目類別2010年上

7、半年水電銷售率2011年上半年水電銷售率 增（+）減（-）水（%）105122+17%電（%）98.2397.23-1%2021年1-9月能耗指標完成情況比照項目類別計劃數實際發生數增（+）減（-）電（萬度）油料（升）天然氣（方）2021年1-9月水電地方定額簽認與去年同期比照項目類別2010年水電定額簽認2011年水電定額簽認增（+）減（-）水（萬方）電（萬度）平安生產：無事故綜合治理：無案件職工隊伍穩定，無非正常上訪事件 三、1-9月所做的主要工作(一)二123三四五地方政府水電定額控制初見成效 2021年茫崖地方政府進行建筑規劃，首先在年初與12家地方單位簽署了的水、電定額協議，與用方探

8、討和制定了有效的控制方法和管理手段，并且派人協助指導和檢修用電線路；于2021年11月底至今年2月初公司領導和相關技術人員屢次跑現場調查用電用水狀況，與行委12家地方單位的相關人員一同對其辦公、住宅、民用等建筑設施的用電情況進行了摸底調查，查清新增了近230多套住宅樓，6棟辦公樓區和幼兒園、居委會等民用設施，大大增加了使用水電的工程，并拿出了具體技術方案更換智能型電表。開始著手進行對政府機關公用、民用、商用實行“三網分開的攻關工程的實施，并且邀請相關同業管理人員對行委燃氣新鍋爐房的運行提出了建議性的指導。各地方單位承擔用水量的25%，水價1.25元，合計2萬多元。 六平安工作長抓不懈，平安根底

9、進一步夯實。 先后完善?水電銷售公司巡回檢查制度?、?線路運行管理制度?等，建立健全了各項平安管理制度,設立了平安監督臺及平安違章曝光臺，實行公司經理、平安監督、平安員三級負責制，層層抓落實。 嚴格執行“兩書一卡一表和油田公司“反違章六條禁令，積極參加中心組織的各類平安培訓，不定期組織崗位操作人員分析平安案例，公司職員工的平安意識進一步提升。 建立設備管理臺帳，將公司、班組所有設備記錄在案，5月份，又將腳扣等工具全部進行更換，確保工作平安，認識落實車輛歸廠檢驗制度，上半年未發生一起平安事故。七培訓工作有序開展，隊伍素質穩步提高。結合公司實際，將技能培訓與崗位練兵、勞動競賽、師帶徒等活動相結合，

10、積極為廣闊職工搭建學習平臺，幫助職工成長進步。上半年，公司共組織參加中心各類培訓11期，共計40余人次接受了培訓，同時，充分發揮技師、技術骨干作用，在公司內部先后屢次組織電工知識專業學習、平安操作規程學習等10余次，學習覆蓋面100%。八營造和諧氣氛，翻開公司工作新局面。 以班子建設為重點，以創立“六個一黨支部為根底積極開展工作，通過開展 “黨員責任區、“黨員示范崗、“抓攻樹等主題實踐活動，引導廣闊黨員主動承擔急、難、險、重任務。 認真落實廠務公開制度，把涉及職工切身利益的工資獎金分配方案、療養名額分配等作為公開內容，接受群眾監督，增加決策的透明度。積極做好扶貧幫困及節日期間崗位慰問工作，組建

11、了排球小組，籃球小組等，積極參加中心組織的各類問題活動，豐富了公司職員的業余文化生活。 今年以來，公司黨工組織以創立“和諧基層單位為目標，先后組織屢次民主生活會及專題座談會，在開展批評與自我批評的同時，認真傾聽職工心聲，及時了解職工思想動態，提前做好疏導工作。注意加強干群之間、班組之間、職工之間的溝通與協調，將矛盾消除在萌芽狀態，上半年，公司未發生一起非穩定時間。四、存在的問題2313 水電銷售公司現有3名司機，因輪休的需要，在崗司機數量往往難以滿足工作的需要，尤其是在每月抄收的時候，希望中心協調解決 4公司電腦等辦公設備的數量難以達到中心“無紙化辦公”要求 安全管理還有待加強，安全責任還沒有

12、完全落實到位，時緊時松、執行不力、標準不高等問題仍在一定范圍內存在 精益化管理水平有待提高。管理基礎還比較薄弱，管理手段還不夠先進，部分員工對標準化建設的認識水平不高，標準化建設工作亟待細化、深化 五、下步工作思路1 針對2010年工作實際，繼續細分指標，拿出切實可行方案，確保全年經營業績任務圓滿完成2 發揮技術骨干作用，重新編排“師帶徒”名單，力爭在最短的時候內所有員工都能夠獨立頂崗 牢把安全關，對近年來安全生產管理的成功經驗和做法加以總結，強化全員、全過程、全方位的安全管理和監督，切實把安全責任落實到每一位員工，共同維護安全生產的穩定大局3 鞏固計量間承包成果，加強承包人的監管力度，不定期成立稽查領導小組，開展不定期的用戶普查和檢查，認真