1、物流配送手冊目錄第一章 配送庫安全管理-2 一、餐品安全二、水電安全三、防火防盜四、庫房清潔第二章 庫房作業管理-4一、餐品存放管理 二、餐品入庫管理 三、餐品出庫管理 四、餐品出庫管理 五、餐品搬運管理六、餐品盤點管理第三章 配送作業管理-8 一、餐品運輸管理二、車輛管理第四章 人員管理-10 一、庫房管理條例二、臨時人員管理辦法三、考勤與休假管理制度四、離職管理規定第五章 物流基礎管理-18 一、采購配送管理人員架構圖二、采購配送管理人員崗位職責三、采購配送管理工作流程第六章 物流配送流程-27 一、物流配送商品配送原則以及流程二、采購支援配送流程三、物流采購相關管理制度以及規范 四、物流

2、配送商品配送原則以及流程第一章 配送庫安全管理 u 餐品安全 1、 庫房要做到：原材料品名型號分開，碼放整齊，衛生干凈； 2、 除庫管外，外來人員不得隨意出入庫房，更不得隨意搬動餐品； 3、 每周一對庫存原材料進行整理； 4、 任何人不得以任何理由從庫房借出餐品； 5、 對于特殊情況需要出庫，必須經物流部經理同意并簽字后方可辦理出庫手續； 6、 任何人不得以白條借、提貨，特殊情況要征得經理同意； 7、 對自己所管理的區域，月度評比中不能做到：型號分開,堆碼整齊，衛生干凈. 8、 每周庫管要做到庫房餐品,型號分清，堆碼整齊； l u 水電安全 1、 每日鎖門前,值班人員負責切斷總電源，關閉水管，

3、并作巡邏登記； 2、 倉庫主管每日檢查一次供電線路，供水管道; 3、 電工每月進行一次供電線路、供水管道的檢修； 4、 配備沙袋，遇訊情立即封堵倉庫大門; 5、 遇大雨須專人檢查小庫房頂； 6、 下班前,各人負責將自己使用的電腦設備電源關閉； l u 防火防盜 1、 每日下班時庫管必須認真檢查各庫房門是否鎖好；2、 倉庫及院內嚴禁吸煙，違者給予警告并處500元以下罰款； 3、 進入庫區車輛,必須遵守庫管指揮，停放指定位臵； 4、 每日上下班前專人負責庫區、門窗、監控器檢查; 5、 每周日、周三倉庫主管負責檢查消防栓、滅火器，發現失效滅火器,報告物流部經理； 6、 消防栓、滅火器指定搬運工負責擦

4、拭保養； 7、 消防栓附近嚴禁放臵物品； 8、 嚴禁任何物品占用門口消防通道，保持通暢; 9、 滅火器必須放臵在指定位臵，不得遮擋； 10、 庫內張貼消防栓、滅火器位臵圖，工作人員需熟知； 11、 庫外消防井設臵指示標，不得遮擋； 12、 大雨須專人檢查庫房頂是否漏雨； 13、 認真做好庫房的安全工作,定期檢查庫房的安全消防設施。 l u 庫房清潔 1、 由專人(指定庫管員）管理庫房、辦公室安全與衛生； 2、 每周一次餐品歸類,整理歸放； 3、 每日下班時庫管必須認真檢查各庫區內餐品是否清收完畢； 4、 庫房衛生必須兩日一清，每周一大掃； 第二章 庫房作業管理 u 餐品存放管理 Ø

5、庫存餐品管理 1、 每周對庫存實物進行歸類清理一次； 2、 庫房要做到：餐品名稱分開，堆碼整齊，各類型的餐品不得隨意擺放； 3、 各類餐品必須擺放在指定的位臵； 4、 庫房過道緊貼地標黃線的貨物,不得在貨物較多時搬動,勿必保持過道的整齊性; 5、 所有餐品存放時離地20厘米。 Ø Ø 庫存餐品存放流程 1、 庫管安排餐品入庫; 2、 清點餐品規格、型號、數量； 3、 不同餐品入不同貨位. l u 餐品入庫管理 Ø Ø 餐品入庫制度 1、 收錯貨,每次處以50元罰款并記入考核內容。 2、 收貨時必須有采購部訂貨單與送貨單; 3、 送貨單必須與本訂單餐品規格

6、、數量相同，不同者不予收貨； 4、 所收餐品必須外觀完整、潔凈； 5、 外包裝破損，要及時打開包裝檢查貨物，如損壞則可拒收; 6、 認真核對餐品規格型號,數量； 7、 所收商品應及時入 相應貨位碼放整齊； 8、 庫管員核對后在收貨單上簽字確認； Ø Ø 餐品入庫流程 1、 源于采購計劃； 2、 庫管核對送貨單是否符合要貨計劃,不符合拒收； 3、 安排搬運工卸車 ，按照庫房要求碼放餐品。 4、 檢查商品包裝,外觀是否損傷； 5、 清點餐品規格，型號，數量與送貨單核對； 6、 貨位清理，商品按照先進先出為碼放原則。 7、 庫管簽收貨單餐品數量，包裝情況。驗收人，要加蓋收貨專用章

7、； 8、 庫管簽收餐品入庫單與收貨單核對; 9、 庫管裝訂餐品入庫單歸檔。 Ø Ø 餐品入庫作業指導書 1、 嚴禁下雨時露天卸貨； 2、 分餐品規格型號安排搬運工卸車;。 3、 清點餐品規格、型號、數量與送貨單核對； 4、 貨位清理存貨按收貨日期排序; 5、 收完貨庫管在收貨單上簽字，將所收貨物數量以大寫形式在收貨單上填寫注明。 6、 對于一次不能收齊的餐品，庫管不得在送貨單上簽字，待收齊后在廠家送貨單上簽字確認;7、 收完餐品庫管在收貨單上簽字； 8、 對廠家送貨單加蓋收貨章，必須由收貨本人辦理； 9、 未送出的餐品,司機拉回后，庫管在單據上注明原因及收貨日期和姓名，以便

8、備查; u 餐品出庫管理 Ø Ø 餐品出庫制度 1、 所有出庫餐品必須有相關提貨出庫單,不得無提單出庫; 2、 不得以白條借、提貨,特殊情況要征得物流部經理簽字同意（做記錄方可發貨）； 3、 發錯餐品,每次處以50元罰款并記錄月績效考核。 4、 當月連續三次發錯貨， 處罰100元，并記入本月績效考核; 5、 一個季度內連續五次發錯貨，對責任人進行下崗處理； 6、 出貨按收貨日期排序，先進先出； 7、 發貨時認真核對餐品型號，數量，不得錯發或漏發; 8、 庫管發完貨時必須在三聯單上簽字； Ø Ø 餐品出庫流程 1、 庫管收到銷售信息,審核后出具集中配送銷售

9、送貨單； 2、 主管及時安排派車; 3、 庫管依據提貨單安排搬運工從庫房取餐品； 4、 庫管憑提單發貨，核對餐品名、規格型號、數量;5、 搬運工將庫管核對后的餐品搬運出庫房裝車； 6、 司機清點貨物； 7、 出車. Ø 餐品出庫作業指導書 1、 庫管收到信息，審核后出具配送銷售送貨單; 2、 庫房主管按送貨線路遠近分別派送車輛; 3、 司機在“配送銷售送貨單"簽字,第一聯（白色）交庫管提貨，二三聯（粉色，藍色)送貨，第四聯(黃色）信息員留存記錄； 4、 庫管憑提單安排搬運工從庫房取餐品； 5、 對于日常集中配送單出貨,發貨人必須核對確認后，方可出庫； 6、 庫管發完貨時必須

10、在三聯單上注明自己姓名，時間； 7、 每發完一車貨，庫管必須重新核對所發餐品型號. u 餐品搬運管理 Ø Ø 餐品搬運制度 1、 野蠻裝卸,踢打貨物，違反者罰款50元. 2、 在搬運半成品餐品過程中,造成餐品損傷，先處以100元罰款，并視貨物損傷程度保留進一步處理的權利； 3、 配送主管需要對新招聘的庫管、司機、搬運工及時培訓； 4、 加大庫房器械的配臵率和使用率,降低在配送餐品環節出現問題.； 5、 對因野蠻裝卸、搬運商品造成的殘損，除按損失的正常金額賠外，處以一倍至五倍的罰款； Ø 餐品搬運流程 1、 工作人員依據庫管指令搬運貨物; 2、 在同類餐品較多時不得

11、搬動過道兩側的餐品； 3、 工作人員將需出庫餐品經庫管核對后拉出庫房裝車； Ø Ø 餐品搬運作業指導書 1、 每周一對庫存餐品進行整理; 2、 搬運入庫,裝卸餐品須輕拿輕放，嚴禁野蠻裝卸，應使用推車，板車，不得拖拉；3、 嚴禁踩踏電器及浸泡貨物,腳下應放臵墊腳板； 4、 在運回餐品如有外包裝破損、餐品本身出現損壞,且不能說明原因, 司機與搬運工承擔全部責任； u 餐品盤點管理 ØØ 盤點制度 1、 配送盤點,分日常盤點與季度盤點； 2、 日常工作中庫管將庫房餐品歸類整理; 3、 清理電腦中各種未審合的單據; 4、 庫房衛生的打掃； 5、 庫房管理人員對庫

12、存商品未進行月度盤點者，給予庫管20元處罰； 6、 當月未對自己所管理的商品進行有效盤點；庫房盤點流程 1、 財務作盤點預設； 2、 倉庫主管確定各庫盤點順序； 3、 庫管搬運工理順貨位； 4、 分組對庫房貨物進行盤點（一般一組三人），一人數貨,一人記錄，另一人進行監督，各盤點組按貨位清點貨物，記錄盤點表； 5、 將未送貨票據.銷售在途單獨記錄盤點表; 6、 財務錄入盤點表； 7、 財務出具盤點差異; 8、 庫管查找落實盤點差異 ； 9、 財務調整盤點表； 10、 財務出具盤點結果； 11、 財務部寫盤點總結； 第三章 配送作業管理 u 餐品運輸管理 Ø 半成品餐品運輸制度 1、 送

13、餐品途中注意安全。 2、 在車輛裝車時，司機選擇包裝完好的餐品； 3、 主管安排送貨線路與數量。; 4、 司機簽字，電話落實顧客準備接收餐品; 5、 司機在接到集中配送單時，必須在每份配送單上簽字確認；. 6、 司機核對發貨數量準備出車送貨; 7、 司機與裝卸工不得推諉扯皮，貨物大小，多少，自選出車線路； 8、 先送緊急，限時，急需餐品，再送一般性貨物； 9、 因特殊情況，某些餐品不能及時送到,可能導致一些地區送貨時間延遲,要及時溝通; 10、 送貨時因服務態度惡劣引起顧客投訴,當事人罰20元，列入當月績效考核. 11、 送貨途中工作人員電話安排工作不接受，不執行,派擺困難，講條件當事人罰20

14、元，列入當 月績效考核 12、 丟失損壞餐品,按票面金額賠付（司機50.搬運工50%）,列入當月績效考核。 13、 借工作之便回收貨物、外包裝箱或舊家電，照價賠償，并處以50元罰款；列入當月績效考核. u 車輛管理 Ø 車輛管理制度 一、 車輛管理規定: 1、 未經部門經理及車輛主管同意，將車輛交由非本部門人員駕駛,對庫管處以100元罰款，并列入當月績效考核. 2、 對出現車輛肇事，不論情節嚴重,一律罰款100元，列入當月績效考核. 3、 公司自有車輛月度內連續出現兩次違章不按規定行車，一律罰款50元; 4、 因個人原因造成車輛損壞，對相應責任人處以200元罰款. 5、 不服從主管安

15、排，私自改變行車路線處以100元罰款，一年內出現四次不按規定行車者，直接開除，并扣除當月工資; 6、 開公司車辦私事,發現一次處以100元罰款； l Ø 司機建立車輛維護記錄本 1、 審車、審營運證、保險、二級維護時間,換機油里程、時間、燃料領用記錄、時間、用量、里程； 2、 掌握上述配件的使用壽命，如更換正時皮帶時間、里程、換離合器、油門線時間，提前申請更換; 3、 車輛移交時，上述記錄同時移交以前移交未辦理的補上； 4、 車輛要定時清洗,定時保養. 5、 每月進行車輛定期保養，如未進行每月定期保養，對庫主管績效減2分； 6、 所有車輛必須專人開,其他人不得擅自開動車； 7、 配送

16、庫所有車輛只能由庫主管調動,其他人不得隨意動用配送車輛； 8、 司機需開車外出辦事時必須征得經理同意后方可開車外出; 9、 所有車輛停車時必須停在庫房紅線以南，呈一字形； 10、 發貨時必須按車輛歸來的先后順序發車； 11、 司機休息時必須將車鑰匙上交庫主管； 12、 下班時必須將車鑰匙上交庫主管，不得將公司車輛開回家.第四章 人員管理 u 庫房管理條例 1、 工作時間統一著裝,服飾整潔，佩戴胸牌，精神飽滿; 2、 保持個人衛生，勤洗頭,勤洗手,勤剪指甲,不留胡須； 3、 不得穿奇裝異服； 4、 不得遲到、早退、無故外出； 5、 無故曠工、遲到、早退，其他人員每次罰10元; 6、 上班時間不得

17、打鬧,更不得聚眾賭博； 7、 在庫房院內吸煙，聚眾賭博，打架，斗毆者罰款200元，情節嚴重者直接開除； 8、 愛護公司財產，做到輕拿輕放,不野蠻裝卸. 9、 拉幫結派,同事之間爭吵。 10、 配送人員不服從安排。 罰50元，列入當月績效考核； 11、 上班時玩游戲。在庫房大聲喧嘩，每次罰20元； 12、 配送人員要服從安排 ，違反者每次罰20元，對于情節嚴重者,勸其回家； 13、 在工作中滋事，打架，不論情節是否嚴重, 一律處以200400元罰款； u 臨時人員管理辦法 本辦法適用于公司臨時人員的招聘管理臨時人員包括：（1） 長期臨時人員：物流搬運工、司機、廚師；（2） 短期臨時人員：節假日臨

18、時用 工； l u 招聘組織管理 1、 物流配送庫房臨時人員的招聘工作由各庫負責人參與招聘并推薦人選； 2、 節假日短期臨時人員的需求，由人力資源部協助部門招聘； l u 臨時人員入職、離職管理 1、 錄用條件：物流配送庫搬運工年齡在2035歲之間，小學以上文化程度； 2、 入職：長期臨時人員：同意錄用的臨時人員，需填寫臨時人員資料表，進行備案登記，提交身份證復印件2份，一寸近照1張； 3、 對新入職的臨時人員,將進行為期一周的試用期。試用期內,自動離職的臨時人員不再發放工資。試用合格的臨時人員，需各項體檢合格后方可錄用； 4、 錄用的臨時人員，必須參加集體人身意外險，年費用100元； 5、

19、離職：臨時人員離職經相關負責人同意后,需辦理離職手續,同時要將工服交至物流部； u 臨時人員工資管理 1、 物流配送庫每月1號前將搬運工計件統計表交至物流部，附考勤表。由物流部制表后交，部門經理進行審核，于每月4號之前提交人力資源部； 2、 售后服務中心安裝計件人員工資由結算員制表，綜合管理部進行審核，部門經理簽字，經副總經理審批，于每月12號之前提交人力資源部復核；u 臨時人員管理懲罰辦法 1、 不按招聘正常渠道辦理入職手續、資料備案的,不予以發放工資，工資由相關負責人自付； 2、 離職人員須按正常手續辦理，否則不予以發放工資； l u 搬運工日考核標準: 每位搬運工月工資的10作為考核基數

20、。10工資基數在日常工作中體現為10分月度考核分值，每人每月最大分數為10分，在工作中因工作表現不佳被庫管扣除1分，則當月工資扣除百分之1，以此類推最大不超過10分，即工資的10；u 考核人； 所有庫管都有權對所有搬運工進行考核的權利；當月庫管未對搬運工進行分值考核，以不作為對庫管在考核量表中減1分； l u 考核范圍： 1、 在送貨過程中無論什么樣的理由,凡經顧客投訴每次扣1分； 2、 工作中如有野蠻裝卸行為，每次扣1分； 3、 工作中如有消極怠工行為，每次扣1分； 4、 工作中如有不聽庫管指揮行為，每次扣1分; 5、 工作中如有重大失誤則以配送管理手冊相關條款為依據； l u 搬運工記件制

21、度 1、 所有裝車后,未送出的商品概不計件； 2、 200升以上冰箱上三樓按二件記，二樓以下記一件; 3、 500升以上冰箱上三樓每人按四件記，二樓以下記三件;4、 空調掛機一套(1.5p及以下）按一件記； 5、 空調柜機一套（2p及以上）按兩件記； 6、 滾桶三樓以上計兩件，90公斤以上物品，上六層樓以上計三件; 7、 團購機如上樓則按實際件數記,如不上樓則折算（五折)記； 8、 送賣場小家電由發貨人出據憑證依據，三件記一件; 9、 顧客購買大家電附帶小家電,兩件記一件； 10、 家庭影院系列一套記一件; 11、 退機,換機,壞機,需拉回的一律記一件; 12、 送貨后因質量問題拉回商品，計兩

22、件； 13、 從各賣場往配送庫房撤貨，給賣場配貨,以及從各賣場退回以五折計； 14、 對送下縣門店的樣機,如由配送庫房車輛送貨，以五折計; 15、 新店開業上樣、轉貨按三分之一計； u 考勤與休假管理制度 Ø 考勤管理 1、作息時間 五月一日起：早8：0012：00 下午14:00-18:00 十月一日起：早8：30-12：00 下午14：0017：30 每周安排休息一天，各部門嚴格按照排班表中休息日休息。 2、打卡制度 （1）公司實行上、下班打卡(簽到)制度,副總以下人員必須自覺遵守工作時間，自覺按時打卡（簽到)，不遲到、不早退。（2)打卡（簽到）次數：一日兩次，早晨上班、下午下班

23、各一次。 3、有下列情況免打卡（簽到） （1）因公出差填寫出差登記表的員工； （2）因故請假經核準者; (3）正常休假的員工； l u 各種請假規定 1、病假 （1)員工看病需填寫“員工請假申請單",經批準后可前往。看病時間在一天以內按病假處理。超過一天如無醫院病休條，則超過部分按事假處理. （2)病假休息需持醫院“疾病診斷證明書”請假，經批準后到考勤部門辦理請假登記方可休假.如因疾病（需有醫院診斷證明)來不及請假的，可委托他人或電話請假，事后補交醫院證明書。 2、事假 （1）員工因個人事務請假，按事假處理。請假需填寫“員工請假申請單”,經批準后到考勤部門辦理請假登記方可休假。 （2

24、）特殊情況來不及事先請假的,需電話請假,事后必須補辦請假手續，否則按曠工處理. 3、婚假 （1）在公司工作滿一年以上且達到法定年齡的員工結婚時，享有3天的婚假，晚婚（男性年滿25周歲,女性年滿23周歲）員工結婚時，享有15天的婚假。 （2）婚假由員工本人持“結婚證明"提出申請，經人力資源部審核后辦理請假手續方可休假。 4、產假 (1)根據勞動法及國務院發布的女職工勞動保護規定，女職工均享有產假，假期為90天，根據醫院證明難產或剖腹產的,增加產假15天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒,增加產假15天。 （2)女職工懷孕流產的，給予一定時間的產假。女職工懷孕不滿4個月流產時，給予7天產假

25、；懷孕滿4個月以上流產者，給予15天產假. （3）有不滿1周歲嬰兒的女職工，每日有一小時哺乳時間. （4)員工產假、哺乳時間由本人申請，經人力資源部審核后辦理請假手續方可休假. （5)產假期間工資由生育金發放，公司不再承擔工資。 5、喪假： （1）父母、配偶、子女等直系親屬喪亡可請喪假5天。 （2)岳父母、公婆、兄弟姐妹喪亡可請喪假3天. 6、護理假：配偶分娩可請護理假，順產3天，剖腹產5天。 7、參加本職位技能年審、培訓或成人繼續教育培訓考試可享受帶薪休假,按日扣除績效薪資。在填寫請假條時需出示考試(培訓）通知書、課程表等相關證明。 u 缺勤規定 1、遲到、早退 （1)工作開始后未上班者為遲

26、到，工作結束前下班者為早退。 (2)當月遲到、早退累計三次者均以半日曠工處理。 2、曠工 （1） 未經請假擅自離開崗位或假滿未續假、未銷假者均以曠工處理. （2） 連續曠工三日或一年內累計曠工超過七日者，予以辭退。 3、缺勤工資 （1)遲到、早退一次扣款20元. （2）不按時打卡（簽到），一次扣款50元。 （3）曠工半天扣除5日職位薪資,曠工1天扣除10天職位薪資;曠工2天扣除20天職位薪資,并扣發50%年終獎。 （4）病假：員工連續休病假在10天以內（含10天），按日扣除其績效薪資；員工連續休病假在10天以上20天以內(含20天）,只發放70的職位薪資；員工連續休病假在20天以上一個月以內，

27、按銀川市最低工資標準發放；連續休病假一個月以上，按銀川市最低工資標準的80發放生活費. （5）事假:按日扣除其當月薪資。 （6）婚假、喪假、護理假、年休假、參加本職位技能年審、培訓或成人繼續教育培訓考試為帶薪休假，按日扣除績效薪資。 l u 請假、銷假制度及審批權限 Ø Ø 請假、銷假制度 （1）員工因病、事、婚、喪、產休假等需要請假的,都必須事先填寫“請假申請單”,經批準后方可休假；休假期滿必須及時銷假，否則以曠工論處。 （2）七天以內的請、銷假登記，到事業部人事行政部辦理登記；七天以上的請、銷假，除到人事行政部登記外還需到人力資源部備案。 Ø Ø 審

28、批權限: （1)普通員工請病假、事假1天以內由部門經理批準，到人事行政部辦理請假登記方可休假;2天以上（含2天）7天以下(含7天）經部門經理同意后,必須報事業部總經理批準，到人事行政部辦理請假登記方能休假;7 天以上事業部簽批后由人力資源部審核，送人力資源部備案。 （2）中層管理干部請病、事假3天以內(含3天），事業部總經理批準，3天以上報人力資源總監批準。 （3）請婚假、喪假、產假、年休假等均由本人申請,各部門經理簽署意見后，交人力資源部審核，再由人力資源部經理簽批。 l u 離職管理規定 l Ø 正式職工離職管理規定 為進一步規范員工的辭職、辭退、開除等人力資源管理工作，維護公司

29、人力資源體系之完整性、結構之合理性；杜絕離職的隨意性和人為干擾因素,使之得以健康良性的發展，進一步為公司經營服務，特制定本制度。 l u 離職類別 Ø Ø 終止合同 (1)勞動合同期滿不再續簽或雙方約定的勞動合同終止條件出現，勞動合同即行終止； （2）政府規定持證上崗的工種如司機、電工、財務人員等其持資格證喪失者； (3)不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作者； （4）月度績效考核連續3次被評定為C級的; (5）不能或不愿服從公司正常調動的。 Ø 正常辭退 (1）實習員工崗前培訓兩次考核成績不合格者； （2)實習員工被證明不符合錄用條件者； (3

30、)違反勞動紀律，一個月內累計遲到（早退）3次或者累計曠工3天,一年內累計遲到（早退）20次的； （4）在職期間為同行業競爭對手提供本公司機密信息或到同行業競爭對手應聘者； (5）患病或者非因工負傷，醫療期滿后,不能從事原工作同時不能從事由公司另行安排工作者; (6）因公司縮減業務范圍或經營條件和管理方針變化而產生沉余，公司有權依法裁減員工人數； 3、辭職 （1）實習期員工辭職應提前3日以書面的形式向部門負責人、人事行政部及人力資源部申請，經批準后可以辦理辭職手續； （2）員工辭職應提前30日以書面的形式向部門負責人、人事行政部及人力資源部申請，經批準后可以辦理辭職手續； 4、開除 （1）無故曠

31、工三天以上者； (1）提出事假申請但未得到批準（三天以上)擅自離開崗位者； （2）提出辭職未得到批準、批準后未辦理辭職手續或辭職手續未辦理完畢而離開崗位； (3)嚴重違反公司規章制度并造成惡劣影響者； (4）工作中有嚴重過失并給公司造成嚴重經濟損失者； （5）因觸犯國家法律被行政拘留或刑事拘留者; 二、薪資結算 1、辭職人員薪資均須等公司統一發薪日，由本人到人力資源部領取； 2、實習員工在崗不滿七個工作日,自己提出辭職或不符合崗位任職要求又不服從崗位調整,不予發放工資； 3、急辭者：因員工的急辭工，給公司的人員安排及增補造成困擾，從而影響正常工作，所以要求急辭工人員給予相應的補償，特規定急辭工

32、人員在薪資結算時，扣工資總額的50； 4、公司辭退者：發放正常薪資，但若被辭退者有失職、失誤操作給公司造成損失的，需扣除相應的賠償金額； 5、自動離職者：因員工個人原因離開公司不予結算薪資。對工作交接不清，涉嫌有挪用及非法侵占資金，報送當地公安機關處理. u 三、手續辦理 1、 離職人員的辭職報告必須由本人提出申請，并有本人親筆簽字； 2、 人力資源部經理與離職員工進行離職面談后同意辭職，方可辦理相關手續； 3、辭職人員必須在在規定時間內由本人辦理工作交接及離職審批手續，方可離開工作崗位； 4、違反上述規定者,人力資源部將暫扣工資，待相關手續辦理完畢后領取工資。 5、離職人員必須在離職后一個月

33、內到人力資源部領取本人工資、相關證件及轉移社保手續，過期不予領取或不負責庫管； (二）編外人員離職管理規定 為進一步規范編外人員的辭職、辭退、開除等管理工作，保證庫區正常運轉、結構合理性；杜絕離職的隨意性和人為干擾因素，使之得以健康良性的發展,進一步為公司經營服務,特制定本制度。 一、離職類別 1、終止合同 （1）臨時合同期滿不再續簽或雙方約定的勞動合同終止條件出現,勞動合同即行終止； （2）司機其持資格證喪失者； （3）不按規定進行如期送貨者; 2、正常辭退 (1）不服從庫房管理者； （2）工作效率低下，不能勝任本項工作者； （3）態度傲慢,服務水平低下者； 3、辭職 (1）搬運工司機需提前

34、30天向庫主管提出書面申請，并報部門經理處批準后方可辦理離職手續； 4、開除 (1）無故曠工三天以上者； （1）提出事假申請但未得到批準(三天以上)擅自離開崗位者；（2）提出辭職未得到批準、批準后未辦理辭職手續或辭職手續未辦理完畢而離開崗位； （3)嚴重違反公司規章制度并造成惡劣影響者; （4）工作中有嚴重過失并給公司造成嚴重經濟損失者； （5）因觸犯國家法律被行政拘留或刑事拘留者； 二、薪資結算 1、辭職人員薪資均須等公司統一發薪日,由本人到地縣財務部領取; 2、急辭者：因員工的急辭工，給公司的人員安排及增補造成困擾，從而影響正常工作，所以要求急辭工人員給予相應的補償，特規定急辭工人員在薪資

35、結算時，扣工資總額的50%； 3、公司辭退者：發放正常薪資，但若被辭退者有失職、失誤操作給公司造成損失的，需扣除相應的賠償金額； 4、自動離職者：因員工個人原因離開公司不予結算薪資。對工作交接不清，涉嫌有挪用及非法侵占資金,報送當地公安機關處理。 三、手續辦理 1、離職人員的辭職報告必須由本人提出申請，并有本人親筆簽字； 2、物流部經理與離職員工進行離職面談后同意辭職，方可辦理相關手續； 3、辭職人員必須在在規定時間內由本人辦理工作交接及離職審批手續，方可離開工作崗位； 4、違反上述規定者,物流部報知人力資源部部將暫扣工資，待相關手續辦理完畢后領取工資. 5、離職人員必須在離職后一個月內到地縣

36、財務部部領取本人工資、相關證件及轉移社保手續,過期不予領取或不負責庫管；第五章 物流基礎管理 u 區域物流采購配送管理人員組織架構圖 物流運營經理產品部主管研發部主管工程部主管質檢主管采購主管庫配主管成本會計 物流運營經理 成本會計 采購部經理/采購主管 倉儲部主管 質檢部主管 產品部主管/研發部主管 工程部主管 u 物流配送管理人員崗位職責 物流運營經理管理職責 所屬部門：運營物流部 直接上級:總公司總經理 職責內容： Ø 負責經營網點的各項資產以及物流全面管理 Ø 及時了解網點銷售情況，擬定相應生產工作計劃及預算并實施； lØ 參與采購部供應商選定以及集團采購

37、相關重大事宜決策。 Ø 完成總公司交辦的各項工作事宜。并及時報批總公司總經理周知物流運作相關事宜落實情況。 u 物流配送管理人員崗位職責 （1） 成本會計管理職責 所屬部門：運營物流部 直接上級：總公司財務部 職責內容： Ø 負責經營網點的各項固定資產統計登記和去向管理 Ø 及時了解網點銷售情況和相關采購金額情況，制作相關財務報表 Ø 完成總公司財務交辦各項事宜。協助庫房完成月度庫存盤點抽查工作事宜按照時間點順利完成，并報總公司財務. Ø 根據采購提供采購報表,完成供應商對賬結賬相關事宜以及審批匯總事宜報批總公司財務。 Ø 協助采購部

38、完成部分商品詢價事宜（監督走訪市場詢價,比價,），審核采購部報批最終商品詢價結果。（采購部最終定價需要有財務部審核結果以及意見等相關信息簽字）。 u 物流配送管理人員崗位職責 （1） 采購經理以及主管職責 所屬部門：運營物流部 直接上級：物流運營經理 職責內容： Ø 負責經營網點的各項資產、物料的采購工作； Ø 及時了解物料庫存信息,擬定相應采購工作計劃及預算并實施; Ø 每月統計資產、物料明細及相關采購單價，包含供應廠家的聯系資料，負責統計客戶登記信息、調研搜集信息整理，匯總并存檔。 lØ 參與供應商談判，并整理采購合同.Ø 每月對采購工作進

39、行分析，并不斷改進；完成上級交辦的其它工作. Ø 完成公司各類物資的采購任務,并在預算內做到貨比三家，擇優選用， 源節流,達到控制成本的目的. Ø 在從事采購業務活動中,要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業務活動。 Ø 采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。 l Ø 采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能 時滿足使用部門對貨品在質量,數量，價格和采購費用等方面的要求。 l Ø 采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品 l 采購員有義務對倉庫及

40、使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作. u 物流采購配送管理流程 （1） 采購流程 A供應商開發流程 Ø 相關部門以“采購申請”的形式提出采購需求； Ø 采購主管接受采購申請,擬定供應商開發計劃并提交上級領導; l Ø 有針對性的進行一定領域內的資源搜索，并記錄； Ø 對收集到的供應商資料進行分析評估，并組織對部分供應商進行實地調查;Ø 對調查合格的供應商，通知其進行送樣或小批量采購試用； Ø 對樣品或合格材料評定等級，并進行比價、議價,確定最優的價格性能比；Ø 對供應商進行后期跟蹤，在用期間根據“供方評

41、價表”和“供方評定記錄表”進行考核； Ø l 對供應商進行篩選，對于一般的供應商進行小批量采購；優秀供應商進行大批量采購; Ø l 編寫供應商開發報告，列入“合格供方名錄”，并更新“供應商管理檔案”。 B供應商簽訂流程 Ø 采購主管通過各種渠道收集供應商價格信息，充實采購的價格數據庫;Ø 根據特定的采購對象，采購主管制作物料清單，向初步選定的供應商詢問價格； Ø 通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素,包括供應商成本、規格與品質、物料的供求關系、采購數量、交貨條件等； l Ø 對采購物品的成本進行分析，包括歷史價格、市場

42、價格、出成率等； l Ø 通過市場調查及對采購成本的分析，以確定采購價格的大致范圍； Ø 將詢問得到的價格信息進行匯總,整理、分析后，遞交書面報告遞交項目網點經理審核； Ø 根據審核意見或建議，繼續與價格可接受的供應商洽談質量、售后、結算等其它條件; Ø 根據洽談結果，選擇價格最優、質量保證、相關條件最好的供應商； l Ø 項目網點經理對采購人員最終選擇的供應商情況進行審核和審批; l Ø 采購主管安排與供應商簽訂采購合同的相關事宜; l Ø 將相關資料歸檔留存。 u 物流配送管理人員崗位職責 （1） 庫房主管崗位職責 所屬

43、部門:運營物流部 直接上級：物流運營經理 職責內容: Ø 負責項目經營網點的資產、物料的收發、存儲等庫房管理工作; l Ø 統計月度出入庫數據，做好庫房臺賬工作； l Ø 進行月度盤點工作,并呈報上級； Ø 負責經營網點以及外埠日常配送工作，按時 按質 按量 完成日常配送以及外埠加盟商要貨需求。 Ø 根據經營需要，制定配送計劃并分析配送數據及配送成本；如庫存商品或安全庫存量時要及時與相關部門溝通,減少不必要庫存容積。做到庫存商品儲存合理,商品流動速度合理。 l Ø 完成上級交辦的其它工作。 工作規范： Ø 按時到達工作崗位,

44、到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發現情況及時上報。 Ø 認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災，危險隱患。 Ø 負責物資的收、發、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續,如有不符合質量要求的,要堅決退貨，嚴格把好質量關。Ø 貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤.驗收后的物資，必須按類別，固定位臵堆放、擺放，注意留好通道,做到整齊,美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位臵。對于進倉的物品，應在包裝上打上公司的標記，入庫時間和批

45、號。 l Ø 負責鮮貨、餐料驗收監督,嚴格把好質量關，數量驗收關,對標稱數量不足斤量，規格或非規格的商品，除按實際重量驗收外，還應要求供貨商補足缺損數量。并通知采購部，避免供應商，再次出現類似現象發生. Ø 發貨時,按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領用手續是否齊全,嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續不全者,一律拒發。 l Ø 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。 Ø 對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品,要及時反映并催促各有關部門盡早處理.月度統計要有積壓物品清單，每月要匯報積壓

46、商品發放事宜以及滯銷商品狀態. Ø 出庫物品，必須要由部門經理或廚師長簽字方可出庫。物品出庫和入庫要及時登記造帳，結出余額，以便隨時查核。 Ø 負責記錄好公司所有物資、商品的收貨發貨存儲保管帳，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入庫帳。做到入庫帳及時，當日單據當日清理. Ø 定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡 三者相符關聯作用。做好月底倉庫盤點手續,及時結出月末庫存數,上報各有關部門。 l Ø 嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物,嚴禁與使用部門勾結，損害賓公司利益,嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害公

47、司利益。 u 倉儲工作流程 Ø 庫房管理工作流程 l Ø 入庫管理流程 倉儲主管收到接貨通知后，按照貨物到貨時間、數量、品種、規格、性質等要求做好入庫準備工作； 貨物到達后，倉儲主管按規定進行接貨，與相關單位辦理相關交接手續； 審核貨物單據是否齊全，若發現單據不全，應及時通知采購主管; 單據齊全無誤后,根據“原材料驗收標準"對現場貨物進行驗收，采購主管監控； 待品質沒問題后，倉儲主管核對貨物數量，并做好相關記錄； 倉儲主管確認貨物驗收無問題后，在收貨單上簽字確認； 倉儲主管根據貨物分類安排貨物儲存并進行擺放; 倉儲主管填寫入庫單，送貨人及相關人員簽字確認； 倉儲主

48、管建立相關商品入庫，臺賬； u 入庫管理流程圖：嚴格按照新商品或臨時采購商品訂購數量收取貨物，如是食品類需要索取相關證照(廠家三證，QS證，如是動物類商品還需索取相關檢疫票據）,物料類按照國家規定索取(廠家三證，商品檢疫報告以及QS證等)，如是現結商品還需提供廠家或者經銷商正規發票，未提供的發票供應商不予結算費用。關于生成訂單未到貨商品事宜，處理，及時通知相關部門周知，并詢問需求部門意見，采購聯系供應商，落實最終到貨相送事宜。采購再次確認到貨商品具體信息并告知營運部門。到貨商品嚴格按照訂貨數量，以及商品的質量要求收取貨物。保質期要嚴格參照商品保質期規定大于2/3。如門貨數量小于到貨數量時，一定

49、要征詢營運部意見，得到確認意見后方可追加未到剩余產品，采購人員在場協助營運部收貨驗貨。 食材類 物料類 營運部下常規商品 訂貨單有關部門 簽字確認 新產品以及沒有賬期訂購商品必須由總經理 簽字亦可收貨 福運飄香Ø 出庫管理流程 相關部門根據需要，依照領貨申請單中的項目。填寫標準領料單； 中央廚房所需食品原物料由廚師長在領料單上簽字，確認領料事宜;其余物料由項目網點經理簽字確認. 倉儲主管對物料領用和出庫憑證進行核對，確認無誤后出庫； 物料復核無誤后,庫管與領料人員辦理物料交接手續，并且在相應的單據上簽字核實； 倉儲主管建立相關商品出庫，臺賬; l Ø 物料保存流程 對物資檢

50、驗后驗收入庫，根據物資的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場所，進行苫墊; 對物資進行在庫保管，具體包括控制庫房溫濕度、防蟲害、安全、衛生管理等內容； 要定期做好物資檢查工作； 在物資的在庫檢查中發現異常情況應及時處理； 對未能解決的問題要及時與采購主管溝通，并提出解決方案進行處理； 在物資出庫錢應仔細進行復查，確保出庫物資的質量。 l Ø 盤點管理流程 確定此次盤點的時間、范圍、要求等各方面的信息資料，準備盤點所需的報表和盤點表； 盤點正式開始前，做好進行倉庫的清理和庫存臺賬的整理工作； 根據貨物庫存表,核對庫存現狀，按庫位或按批核對，同時填寫盤點表; 列出貨物庫存差異表，發現賬、物

51、存在差異，檢查差異是否屬實，查找造成物、賬差異的真正原因； 根據差異的真正原因，調整庫存，制定盤點盈虧報告表提交項目網點經理審核。 Ø 庫存量控制流程 統計歷史庫房出入庫相關數據，包括庫房最大庫存量、最小庫存量、訂貨差異情況等; 根據月用量及訂貨量設定請購點和采購期限,從而確定庫存基準； 根據庫房匯總的當前的庫存信息判斷當前的庫存狀況。庫存狀況包括三個方面，即庫存量低于庫存基準、存在用料差異以及物料使用日期的變更等； 庫房主管根據庫存量的變更情況對庫存信息進行實時更新，確保相關數據信息的準確性； （六)、物流配送管理人員崗位職責 （1）質檢主管崗位職責 所屬部門：運營物流部 直接上級

52、:物流運營經理 職責內容： Ø 建立供應商準入制度,收取供應商三證必須本年次。相關證照復印件要有供應商業務專用公章。（營業許可證，稅務登記證,衛生許可證）肉類屠宰商品還要有屠宰運輸檢疫運輸票據。采購批次商品要與供應商索取批次檢驗報告。已備質檢局和衛生部門查驗使用,三證過期和質檢報告過期要及時與供應商及時索要。 Ø 上崗后先仔細閱讀當天進貨單，做到對當天應到的物品品種、規格及數量心中有數。同時應做好磅稱校驗和倉庫清潔衛生工作。 l Ø 物品到貨后，應先確認是否有申購計劃,然后對物品進行驗收. 先清點或過磅核對物品數量是否與到貨單或發票相符,其中水產類鮮活商品需濾去，

53、多余水再過磅。 Ø 包裝的食品原料要檢查是否注明生產廠家、廠址、生產日期、保質期限、質量標準、包裝規格及等級等,進口食品還要檢查中文標簽和防偽標識。 l Ø 大批鮮活貨或有質疑的商品要由采購員、廚師長、食品衛生檢驗員、驗收員會同驗收. Ø 其它物品要按訂貨封樣和要求由使用部門、質檢員和庫管員拆箱抽樣檢驗，并共同簽字認可。 Ø 符合數量和質量標準的物品，由驗收員填寫驗收單，價格根據采購員報價單填寫，庫管員收貨時根據發票和驗收單復核實物，直接進廚房的要按規定辦理領用手續.經檢驗不合格物品應及時向部門主管及采購部報告,區別情況及時處理. Ø 入庫的物

54、品要辦理入庫單，發貨要憑手續齊全的領料單，庫管員每天應根據入庫單、領料單及時登記賬、卡。 貨物驗收操作流程： Ø 驗收員首先檢查磅稱準確性，然后根據申購計劃填寫驗收單(數量、單價）。 批量貨物驗收操作流程: Ø 餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗收員、庫管員監督員按合同要求或拆箱抽樣共同驗收。 Ø 廚房鮮活貨由采購員、驗收員監督員、廚師、共同驗收. l 日常貨物驗收操作流程： Ø 驗收員核對發票或進貨單數量、品種、規格、單價供貨單與申購計劃 不符的退票糾正與申購計劃相符的物品填寫入貨單過磅數量. l Ø 其他物品通知庫管員和質檢部門驗收、辦理

55、入庫手續。 Ø 鮮活貨通知使用部門 庫管部門和質檢部門驗收、辦理領用手續。 l Ø 質檢員日常貨物驗收時要檢查貨物質量進口防偽標識，食品檢查防偽標識檢查包裝食品原料的標簽,按申購要求檢查剔除不合格品后過磅,廚房鮮活水產品需要過濾水后在稱重。冷凍商品要測算商品初成率。 l Ø 凡驗收不合格商品要通知采購退貨或作其他處理. (七)、物流配送管理人員崗位職責 (1)產品部或研發部主管崗位職責 所屬部門：運營物流部 直接上級：物流運營經理 職責內容： Ø 負責經營區域以及未來外埠區域；產品供應事宜. Ø 協助物流經理完成預期商品定制事宜以及產品生產成本

56、測算事宜。 Ø 與運營部門緊密合作適時調整產品結構，優化生產配比減少成本支出。合理調配生產工序，避免生產工藝浪費. Ø 配合成品質檢員完成批次生產商品出庫以及發貨核對事宜。 Ø 配合營運部或研發部完成營業區域產品規劃事宜和生產產品成本測算事宜。（八）、物流配送管理人員崗位職責 （1)工程部主管崗位職責 所屬部門：運營物流部 直接上級：物流運營經理 職責內容： Ø 負責經營區域以及營運物流設備修理以及保養。 Ø 協助物流經理完成經營區域設備安裝以及初期調試以及將來外埠加盟商機器安裝以及調試等相關事宜。與生產設備廠家經常溝通運行設備經常出現的故障，并提出或改進設備避免出現故障具體方案。使生產設備廠家及時了解設備運行狀態,及時改進設備. Ø 負責調試外埠加盟商，設備安裝以及當地維修人員培訓等相關事宜。第六章 物流配送流程 u 物流