1、變更簽證管理制度2017年7月為規(guī)范公司工程變更簽證操作程序，及時(shí)為施工單位辦理工程簽證，保證項(xiàng)目順利實(shí)施目的建邦聽(tīng)海項(xiàng)目所有總承包、甲方分包、甲供材料設(shè)備工程等適用范圍因施工現(xiàn)場(chǎng)的某種原因增加的工作，對(duì)其工作內(nèi)容、工程量等由相關(guān)方共同簽字認(rèn)可的文件。包括簽字認(rèn)可的用工簽證、機(jī)械臺(tái)班簽證、零星工程簽證、需現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工程量等工作內(nèi)容所做的簽認(rèn)證明。現(xiàn)場(chǎng)簽證的定義按發(fā)生原因、發(fā)起部門的不同，將設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證分為，共七類。發(fā)生簽證原因分類因國(guó)家或地方政策調(diào)整、修訂、補(bǔ)充或新政策出臺(tái)而導(dǎo)致開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本金額或事項(xiàng)變動(dòng)，并以變更簽證形式下發(fā)實(shí)施。政策要求各部門對(duì)施工圖紙進(jìn)行成本、工藝優(yōu)化等，并以變更形式

2、下發(fā)實(shí)施。（是否可以加上：原設(shè)計(jì)方案已完成，優(yōu)化后破壞原設(shè)計(jì)導(dǎo)致成本增加）設(shè)計(jì)優(yōu)化正式施工圖發(fā)出后，因設(shè)計(jì)不合理、不全面、不準(zhǔn)確而導(dǎo)致對(duì)已發(fā)出圖紙補(bǔ)充、修訂或更新；因設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致的以簽證形式表現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)返工、延誤、停工等。設(shè)計(jì)錯(cuò)漏以簽證形式表現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)措施或技術(shù)方案調(diào)整、零星用工或機(jī)械臺(tái)班、零星工程施工；因施工管理問(wèn)題導(dǎo)致的停工、返工、延誤并以簽證形式下發(fā)實(shí)施；合同范圍界定不清晰而導(dǎo)致合同增減項(xiàng)并以簽證形式下發(fā)實(shí)施。現(xiàn)場(chǎng)管理由營(yíng)銷部門提出，并經(jīng)由研發(fā)部或工程部以變更簽證形式下發(fā)的項(xiàng)目品質(zhì)調(diào)整、標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，以及因此而導(dǎo)致的停工、返工、延誤等。營(yíng)銷調(diào)整由物業(yè)部門提出，為完善開(kāi)發(fā)產(chǎn)品功能、提升客戶滿

3、意度為目的而進(jìn)行功能和品質(zhì)的增減、調(diào)整，并經(jīng)由研發(fā)部或工程部以變更簽證形式下發(fā)實(shí)施。客戶服務(wù)影響工程或設(shè)計(jì)管理的管理層決策并以變更簽證形式下發(fā)執(zhí)行；可以明確責(zé)任方的交叉扣款并以變更簽證形式下發(fā)執(zhí)行；合同清單編制未完全覆蓋工程范圍而導(dǎo)致的清單錯(cuò)漏并以變更簽證形式下發(fā)執(zhí)行。其他所有變更簽證實(shí)施前，需由簽證項(xiàng)目工程部將施工方報(bào)價(jià)單（若無(wú)施工方報(bào)價(jià)單，則由工程部詳細(xì)描述需要簽證的原因及簽證明細(xì)）發(fā)往項(xiàng)目成本采購(gòu)部進(jìn)行審核并估價(jià)，估價(jià)完成后由項(xiàng)目工程部發(fā)起OA審批流程，待流程審批完成后再由施工方實(shí)施簽證工作內(nèi)容。所有工程簽證的必要性及原因由提出部門進(jìn)行說(shuō)明，原則上禁止事后補(bǔ)辦。事前審批原則每份變更簽證應(yīng)

4、編制一份工程簽證預(yù)算申報(bào)表（施工單位申報(bào)）、一份工程簽證通知單、一份工程簽證執(zhí)行單、一份造價(jià)確認(rèn)、一份收方單（如需要）。一單一結(jié)原則當(dāng)變更簽證完工后，施工單位必須在完工后5日內(nèi)將執(zhí)行單簽字確認(rèn)并報(bào)監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字確認(rèn)，作為結(jié)算的依據(jù)。如屬隱蔽工程，必須在下道工序進(jìn)行之前進(jìn)行確認(rèn)。預(yù)期提出的，不予確認(rèn)。完工確認(rèn)原則如果屬于緊急簽證，為確保不因執(zhí)行時(shí)間延緩導(dǎo)致更大損失，則按照“邊估價(jià)，邊實(shí)施”的原則，由項(xiàng)目公司與工程負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司成本采購(gòu)部溝通確認(rèn)后發(fā)出相關(guān)指令，要求施工單位立即執(zhí)行，同時(shí)要求必須在開(kāi)工后7日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。施工單位接到甲方指令后，應(yīng)立即執(zhí)行相關(guān)指令進(jìn)行施工，同時(shí)提出辦

5、理現(xiàn)場(chǎng)簽證的需求，填寫工程簽證預(yù)算申報(bào)表。緊急簽證處理原則1 如屬實(shí)測(cè)實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預(yù)估工程量；2 如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計(jì)算；3 如原合同中無(wú)單價(jià)約定的，則需事先確定，包括材料設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)；變更簽證定價(jià)原則1 因變更所引起的簽證：如已施工完成需拆除的，只需要按照相應(yīng)的變更確認(rèn)其完成情況及質(zhì)量情況，清楚標(biāo)示拆除范圍，而不需要確認(rèn)具體的工程量，并將需拆除部分附圖及照片，如未提交以上資料視為無(wú)返工，變更通過(guò)審批下發(fā)后不可后補(bǔ)簽證。如果無(wú)法根據(jù)變更、簽證直接計(jì)算出工程量，或者相應(yīng)文件的某條或某幾條只完成一部分時(shí)，監(jiān)理及工程技術(shù)部應(yīng)直接在簽證中確認(rèn)相應(yīng)的完成范圍，如直接簽認(rèn)工程量須

6、對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對(duì)于返工中涉及材料拆改的，應(yīng)明確拆改后的材料是否可用于后續(xù)工程或其它處理方式，如不明確則視為可以在后期工程中完全利用。（如已綁扎完成的鋼筋需進(jìn)行拆改返工，應(yīng)明確拆改后的鋼筋的處理方式，完全可用于后續(xù)工程的不再發(fā)生鋼筋材料費(fèi)用，部分可用于后續(xù)工程的應(yīng)由項(xiàng)目工程師經(jīng)與施工方及成本人員溝通后，在簽證說(shuō)明中建議回收使用率）。其他要求2 涉及拆改、土方挖運(yùn)、渣土清運(yùn)、隱蔽工程等變更簽證需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的，工程量由成本采購(gòu)部、工程技術(shù)部、施工單位、現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)咨詢單位（如有）、監(jiān)理單位共同簽字確認(rèn)，否則結(jié)算時(shí)工程量不予認(rèn)可。簽字確認(rèn)格式詳見(jiàn)附件收方單。其他要求3 合同范圍外新增工作內(nèi)容原則上不得

7、通過(guò)變更簽證方式處理。 4 正式施工圖下發(fā)后15日內(nèi)，必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，計(jì)入重計(jì)量補(bǔ)充協(xié)議或預(yù)算中并反映在動(dòng)態(tài)成本之中，超15日的圖紙會(huì)審須按變更簽證流程執(zhí)行。5 因變更所引起的返工的，應(yīng)在變更提交審批同時(shí)，說(shuō)明返工事項(xiàng)，在簽署變更時(shí)應(yīng)將需拆除的原已完成的施工內(nèi)容附圖及照片等相關(guān)資料，并清楚標(biāo)示拆除范圍，如未提交視為無(wú)返工，變更通過(guò)審批下發(fā)后不可后補(bǔ)簽證。其他要求1 負(fù)責(zé)工程簽證的發(fā)起及審批。2 項(xiàng)目工程部是與施工單位進(jìn)行資料對(duì)接的唯一出口，負(fù)責(zé)變更、簽證的收集整理、歸檔、發(fā)放，并對(duì)各種資料完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目工程部1 所有變更簽證必須寫明產(chǎn)生的原因、內(nèi)容、技術(shù)要求，能用圖示的必須用圖示說(shuō)

8、明，文字及圖示均要表達(dá)清楚，以達(dá)到工程簽證的準(zhǔn)確性。2 嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)簽證。凡涉及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用支出的停工、窩工、用工簽證、機(jī)械臺(tái)班簽證等，由項(xiàng)目工程技術(shù)部組織項(xiàng)目成本采購(gòu)部、監(jiān)理單位相關(guān)人員共同核實(shí)并且共同簽字確認(rèn)后由項(xiàng)目工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人審定后發(fā)起簽證審批流程，并注明原因、背景、時(shí)間、部位、機(jī)械功率、機(jī)械型號(hào)等。例如：由于業(yè)主或別的非施工單位的原因造成機(jī)械臺(tái)班窩工，我司只承擔(dān)租賃費(fèi)或施工機(jī)械停滯費(fèi)而不是機(jī)械臺(tái)班費(fèi)。簽證申報(bào)注意事項(xiàng)3 已在投標(biāo)報(bào)價(jià)方案中明確的、或在施工組織方案中審批的內(nèi)容，不能做簽證處理。例如：臨設(shè)的布局、塔吊數(shù)量、挖土方式、鋼筋搭接方式等，已在投標(biāo)方案或施工組織方案中明確的要嚴(yán)格審

9、查，不再做工程簽證處理。簽證申報(bào)注意事項(xiàng)4 項(xiàng)目工程部在辦理施工單位報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說(shuō)明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：(1)該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；(2)該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無(wú)需再辦理的簽證；(3)屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返工，費(fèi)用增加等；(4)簽證所列的工程量?jī)?nèi)容從預(yù)算角度不應(yīng)該單獨(dú)列項(xiàng)，其已經(jīng)包含在其他工程預(yù)算子目中。簽證申報(bào)注意事項(xiàng)附錄1附錄附錄1 1 設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更/

10、/工程簽證內(nèi)部審批表（工程簽證內(nèi)部審批表（OAOA）項(xiàng)目名稱: 編號(hào)：工程名稱合同名稱 承包單位變更/簽證費(fèi)用（萬(wàn)元） 截止本變更/簽證該合同累計(jì)發(fā)生簽證份數(shù) 截止本變更/簽證該合同累計(jì)發(fā)生簽證金額（萬(wàn)元） 變更簽證原因及內(nèi)容政策要求 設(shè)計(jì)優(yōu)化 設(shè)計(jì)錯(cuò)漏 現(xiàn)場(chǎng)管理 營(yíng)銷調(diào)整 客戶服務(wù) 其它 內(nèi)容描述：費(fèi)用承擔(dān)單位建設(shè)單位 施工單位 相關(guān)單位 成本變化情況（由項(xiàng)目公司成本采購(gòu)部說(shuō)明預(yù)計(jì)該變化對(duì)項(xiàng)目成本指標(biāo)的影響，并注明成本如何消化） 年 月 日備注本單僅作為公司內(nèi)部審批使用，現(xiàn)場(chǎng)簽證對(duì)外結(jié)算需按公司簽證流程辦理后方可計(jì)入工程結(jié)算。例：因“設(shè)計(jì)優(yōu)化”導(dǎo)致*增加費(fèi)用，擬讓*單位做*簽證工作內(nèi)容，預(yù)估

11、費(fèi)用*元。附錄2附錄附錄2 2 設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更/ /工程簽證通知單工程簽證通知單編號(hào)： （工程部統(tǒng)一編號(hào)） 項(xiàng)目名稱 建設(shè)單位 歸屬合同名稱 主送（施工單位） 抄送（監(jiān)理單位） 是否經(jīng)過(guò)審批（工程）審批單編號(hào)（工程）變更簽證原因（工程）變更簽證內(nèi)容（工程）建設(shè)單位專業(yè)工程師： 年 月 日工程負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：、本單由建設(shè)單位工程部填寫，一式四份：工程部、成本采購(gòu)部、監(jiān)理、施工單位各一份，做為施工依據(jù)。 2、本通知單只對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。附錄2附錄3附錄附錄3 3設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更/ /工程簽證執(zhí)行單工程簽證執(zhí)行單編號(hào)： （按照通知單編號(hào)） 項(xiàng)目名稱 施工單位 歸屬合同名稱 是否經(jīng)過(guò)審批 審批單編號(hào) 變更簽證內(nèi)容 變更簽證完成情況 施工單位申報(bào)意見(jiàn) 項(xiàng)目經(jīng)理：（蓋章、簽字）年 月 日監(jiān)理單位復(fù)核意見(jiàn) 監(jiān)理工程師：（簽字）年 月 日 總監(jiān)理工程師：（簽字）年 月 日建設(shè)單位復(fù)核意見(jiàn) 專業(yè)工程師：（簽字）年 月 日