1、煤炭管理辦法（試行）第一章總則第一條為加強(qiáng)公司煤炭計(jì)劃、采購、計(jì)量、入倉驗(yàn)收、質(zhì)量檢驗(yàn)、價(jià)格結(jié)算、儲存和使用等各環(huán)節(jié)的管理，進(jìn)一步明確相關(guān)單位和部門的職責(zé)，確保公司生產(chǎn)穩(wěn)定、均衡、高效運(yùn)行，最大限度地控制生產(chǎn)成本，參照四川*有限責(zé)任公司*分公司煤炭管理辦法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際和管理要求，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于公司的生產(chǎn)用煤管理。第二章職責(zé)劃分第三條生產(chǎn)安全處煤炭管理職責(zé)負(fù)責(zé)收集、匯總鹽電廠和化工廠月度用煤計(jì)劃，并將計(jì)劃匯總后報(bào)送供銷處。負(fù)責(zé)煤炭進(jìn)、耗、存日常管理工作，負(fù)責(zé)入倉煤炭，煤渣、煤灰的計(jì)量和管理，檢查和審核煤炭消耗數(shù)據(jù)的真實(shí)性。負(fù)責(zé)入倉煤、入爐煤、由爐煤渣及煤灰的

2、取樣工作，并對入倉煤各礦煤樣進(jìn)行編號，及時(shí)將煤樣統(tǒng)一編號后交與技術(shù)質(zhì)量管理處檢測，并將分析檢測結(jié)果在公司A8上進(jìn)行公布。組織實(shí)施計(jì)量裝置及監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和日常維護(hù)工作。（五）負(fù)責(zé)制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，監(jiān)督做好不合格煤炭的處置工作。（六）負(fù)責(zé)熱值高低于合同約定獎(jiǎng)扣款、水分超出合同約定扣重的計(jì)算、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)和報(bào)送。（七）負(fù)責(zé)組織最佳經(jīng)濟(jì)合理入倉煤熱值的論證工作。（八）監(jiān)督做好煤炭的倉儲管理工作，并參與煤炭月、季、年末的盤存工作。第四條供銷處煤炭管理職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)安全處的月度用煤計(jì)劃以及對煤質(zhì)、煤種要求，編制煤炭采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)煤炭的招（邀）標(biāo)和合同簽訂工作，并具體組織實(shí)施。負(fù)責(zé)煤炭的市場

3、調(diào)查和客戶管理，確保質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理，及時(shí)、足量、均衡供應(yīng)。負(fù)責(zé)辦理煤炭結(jié)算手續(xù)。（五）協(xié)助做好每月、季、年末煤炭的盤存工作。（六）參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，并負(fù)責(zé)做好不合格煤炭的處置工作。第五條技術(shù)質(zhì)量管理處煤炭管理職責(zé)負(fù)責(zé)煤炭質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、煤炭驗(yàn)收檢驗(yàn)規(guī)程的制訂和實(shí)施。負(fù)責(zé)入倉煤、入爐煤、由爐煤渣及煤灰的分析化驗(yàn)工作，并按要求報(bào)送相關(guān)報(bào)表。對煤樣、煤渣、煤灰分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，并負(fù)責(zé)爭議煤炭（煤樣）的復(fù)檢和外部仲裁處理工作。第六條總經(jīng)理辦公室煤炭管理職責(zé)負(fù)責(zé)煤炭合同的管理，并協(xié)助搞好煤炭的招（邀標(biāo)）工作。負(fù)責(zé)煤炭采購、驗(yàn)收和使用等全

4、過程監(jiān)督，糾正并查處煤炭管理過程中的違章違紀(jì)行為。負(fù)責(zé)每月、季、年末煤炭的盤存工作。負(fù)責(zé)牽頭組織技術(shù)質(zhì)量管理處不定期對煤炭進(jìn)行隨機(jī)抽樣，按要求將煤樣交與有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析化驗(yàn)。（五）參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，協(xié)助做好不合格煤炭的處置工作，對處置結(jié)果跟蹤督辦。第七條財(cái)務(wù)處煤炭管理職責(zé)負(fù)責(zé)煤炭票據(jù)收集和清理，采購費(fèi)用的核算，財(cái)務(wù)往來管理。負(fù)責(zé)熱值高低于合同約定獎(jiǎng)扣款金額、水分超由合同約定扣重?cái)?shù)量的監(jiān)督。第八條鹽電廠煤炭管理職責(zé)負(fù)責(zé)煤炭的倉儲管理，做到分礦儲存，先進(jìn)先用，并對煤倉的安全防范工作負(fù)責(zé)。參與入倉煤炭的初檢工作，協(xié)助做好入倉煤炭的取樣工作，并對取樣實(shí)施監(jiān)督職能。參與制定爭議

5、煤炭（煤樣）的處理方案，并協(xié)助做好不合格煤炭的處置工作。負(fù)責(zé)煤渣、煤灰熱值控制和管理。第三章計(jì)劃管理第九條鹽電廠、化工廠每月25日前提由次月月度煤炭需求計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括本月庫存量、預(yù)計(jì)次月用煤量、次月需供煤量及用煤品種、結(jié)構(gòu)與質(zhì)量要求等，送生產(chǎn)安全處審查。第十條生產(chǎn)安全處根據(jù)鹽電廠、化工廠生產(chǎn)計(jì)劃安排，對其煤炭需求計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)，并將結(jié)果報(bào)送供銷處。第十一條供銷處根據(jù)生產(chǎn)安全處提供的煤炭需求計(jì)劃和煤炭市場供求趨勢、價(jià)格調(diào)整等情況，合理編制月度煤炭采購計(jì)劃，于當(dāng)月3日前將月度采購計(jì)劃報(bào)送公司營銷總監(jiān)審核，并報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，同時(shí)反饋到生產(chǎn)安全處。第四章煤炭采購管理第十二條供銷處應(yīng)

6、按公司物資采購招（邀）標(biāo)管理辦法、合同管理辦法、大宗物資采購管理辦法三項(xiàng)管理制度，對煤炭進(jìn)行統(tǒng)一招（邀）標(biāo)、議標(biāo)管理，統(tǒng)一采購,嚴(yán)格按合同落實(shí)供煤計(jì)劃。第十三條供銷處須嚴(yán)把購煤質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行煤炭采購合同，并根據(jù)生產(chǎn)安全處提供的扣款、扣重報(bào)告，對入倉煤炭采取應(yīng)用基加權(quán)平均熱值、水分含量等按月考核煤炭供應(yīng)商。第十四條生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)入場煤炭驗(yàn)收結(jié)果，復(fù)核煤炭驗(yàn)收中反映的扣款金額、扣重補(bǔ)償與折算數(shù)據(jù)。將每天各批次煤炭實(shí)收量、每月實(shí)際入倉煤炭的數(shù)據(jù)及綜合煤質(zhì)情況，分別報(bào)送供銷處、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)處、技術(shù)質(zhì)量管理處及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十五條供銷處負(fù)責(zé)收集用煤單位和供煤單位對煤炭工作的意見，聯(lián)系和處理

7、供煤業(yè)務(wù)中由現(xiàn)的問題。第十六條生產(chǎn)安全處煤管員具體負(fù)責(zé)同供銷處、總經(jīng)理辦公室和鹽電廠聯(lián)系，通知供銷處、總經(jīng)理辦公室、鹽電廠相關(guān)人員對購進(jìn)煤炭進(jìn)行驗(yàn)收，協(xié)助和監(jiān)督鹽電廠做好驗(yàn)收煤炭的入庫、堆放與現(xiàn)場清理工作，并建立煤炭購進(jìn)原始臺帳和記錄。第五章煤炭計(jì)量和檢驗(yàn)第十七條煤炭計(jì)量管理生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)煤炭計(jì)量統(tǒng)一管理，入倉煤以公司地中衡過磅數(shù)量為計(jì)量依據(jù)，實(shí)行每車過磅計(jì)量，并打印計(jì)量過磅通知單交供貨單位送貨人員，同時(shí)每天向總經(jīng)理辦公室、供銷處和鹽電廠報(bào)送日進(jìn)煤量報(bào)表。生產(chǎn)耗煤以電子皮帶秤計(jì)量為計(jì)量、核算依據(jù)。第十八條煤質(zhì)的初檢由生產(chǎn)安全處煤管員和鹽電廠煤管員、輸煤工和供銷處煤管員及供煤單位共同參與初驗(yàn)。煤

8、質(zhì)初檢采用目測法，具檢測項(xiàng)目包括：每車煤炭干濕（水分）情況和明顯可見大渣（泥沙、石頭、磚頭、木料和包心等），外觀初檢不合格的煤炭拒收。對初檢質(zhì)量把握不準(zhǔn)的煤炭，應(yīng)單獨(dú)堆放，單獨(dú)取樣、制樣、分析，在未由具正式分析結(jié)果前，任何單位和個(gè)人均不得動(dòng)用。對初檢質(zhì)量有爭議煤炭的處理由生產(chǎn)安全處牽頭，會(huì)同技術(shù)質(zhì)量管理處、供銷處按合同約定和本辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。第十九條煤炭的采樣。煤炭初檢合格，待完全卸車后按工作標(biāo)準(zhǔn)取樣。煤炭的采樣標(biāo)準(zhǔn)按照GB475-1996商品煤樣采取方法，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行采樣。采樣點(diǎn)：根據(jù)煤堆的不同堆型均勻分布在頂部、腰部、中間、底部四個(gè)部位采樣，采樣點(diǎn)不得低于9個(gè)，每個(gè)采樣點(diǎn)

9、采樣量不得低于3kgo采樣個(gè)數(shù)：正常情況下每天對同一供煤單位，每車采樣、綜合制樣分析，特殊情況實(shí)行單車采樣、單車制樣和分析。采樣量：每車煤炭采樣不得少于30kgo（五）采樣高度：距頂部30cm以下，距地面30cm以上。（六）供煤單位代表有權(quán)監(jiān)督煤樣采取，如有異議可要求重新采樣，但最多只能重復(fù)采兩次，供煤單位代表不得干預(yù)采樣點(diǎn)的確定與采樣。（七）對采樣人員實(shí)行定期輪換制度。第二十條煤炭的制樣和送樣將綜合煤樣進(jìn)行破碎后，摻合23次，用四分法進(jìn)行縮分至3kg（摻合、縮分時(shí)，每次堆成圓錐狀，然后壓成扁平狀，垂直劃十字，取兩對角扇形，其余棄去）。對顆粒較大的煤樣，最好縮分一次，破碎一次。生產(chǎn)安全處煤管員

10、將制樣后的煤樣分裝、密封編號后分成三份；一份由生產(chǎn)安全處保存（保存時(shí)間一個(gè)月）；送二份到技術(shù)質(zhì)量管理處，一份作分析化驗(yàn)樣品，另一份由技術(shù)質(zhì)量管理處保存（保存時(shí)間一個(gè)月）。煤炭應(yīng)在現(xiàn)場保留72小時(shí)。第二十一條煤炭分析按照國家GB/T211-2007煤中全水分的測定方法、GB/T212-2008煤的工業(yè)分析方法、GB/T213-2008煤的發(fā)熱量測定方法、GB/T214-2007煤中全硫的測定方法、GB/T476-2008煤中碳和氫的測定方法中的規(guī)定分析全水分、發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)份等，硫含量每月份礦綜合分析。確因客觀原因（雨雪天），在對外在水分預(yù)先分析后，將樣品自然放置24小時(shí)后進(jìn)行分析。熱值的計(jì)

11、算根據(jù)采用以下公式：1、煤的收到基（分析基）恒容低位發(fā)熱量按GB/T213-2008煤的發(fā)熱量測定方法100-MtQnet.v.ar=（Qgr.v.ad-206Had）x-23Mt100-Mad式中：Qnet.v.ar煤的收到基恒容低位發(fā)熱量；Qgr.v.ad煤的空氣干燥基恒容高位發(fā)熱量；Mt煤的收到基全水分或水煤漿的水分按（GB/T211測定）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%Mad煤的空氣干/燥基水分按（GB/T211測定）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%Had煤的空氣干燥基氫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)按（GB/T476測定）%206對應(yīng)空氣干/燥煤樣中每1%氫的氣化熱校正值（恒容）；23對應(yīng)于收到基煤中每1%水分的氣化熱校正值（恒容）。100-

12、Mt2、應(yīng)用基低位發(fā)熱量=（分析基低位發(fā)熱量+23XMad）X-23-Mt+4.1816100-Mad用應(yīng)用基作為公司統(tǒng)一的熱值分析和考核依據(jù)。第二十二條入倉煤炭煤質(zhì)分析結(jié)果報(bào)送煤炭進(jìn)倉采樣后24小時(shí)內(nèi)應(yīng)做由樣品分析結(jié)果，綜合煤樣截止時(shí)間為16:00點(diǎn),16:00點(diǎn)以后的入倉煤為次日進(jìn)煤。技術(shù)質(zhì)量管理處每天分礦對煤樣進(jìn)行分析化驗(yàn)，并于每日16:00點(diǎn)前由具煤樣分析報(bào)告，報(bào)告實(shí)行歸口管理，統(tǒng)一報(bào)送生產(chǎn)安全處煤管員。生產(chǎn)安全處煤管員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量管理處的分析化驗(yàn)報(bào)告，分別統(tǒng)計(jì)煤的分析基恒容低位發(fā)熱量和應(yīng)用基低位發(fā)熱量，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、供銷處、總經(jīng)理辦公室和鹽電廠。根據(jù)分析結(jié)果，生產(chǎn)安全

13、處牽頭組織供銷處和總經(jīng)理辦公室，及時(shí)對未達(dá)熱值標(biāo)準(zhǔn)的煤炭作由處理意見，并將扣款結(jié)果按月提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，報(bào)總經(jīng)理審定。第二十三條入爐煤煤質(zhì)分析入爐煤取樣：生產(chǎn)安全處煤管員每兩小時(shí)在3#輸煤皮帶取樣1kg,每班取4次，分班作綜合樣分析（分班綜合樣留存一個(gè)月）。入爐煤煤樣分析與入倉煤相同。入爐煤應(yīng)用基低位發(fā)熱量（句綜合平均值）與進(jìn)倉煤應(yīng)用基低位發(fā)熱量（旬各礦綜合平均值）相差150大卡/公斤以上（含150大卡/公斤）時(shí)，由生產(chǎn)安全處牽頭，組織技術(shù)質(zhì)量管理處、總經(jīng)理辦公室、鹽電廠、供銷處切實(shí)查找超差原因，如因工作失職或弄虛作假的，嚴(yán)格追究當(dāng)事人責(zé)任。第二十四條入倉煤炭的復(fù)樣及仲裁煤炭進(jìn)倉后，分析

14、結(jié)果未確定之前，用煤單位不得隨意使用該煤（特殊情況除外，但必須先請示后使用）。一經(jīng)使用，已使用部分視為合格。對有實(shí)物的煤炭分析結(jié)果如有爭議，按以下方式進(jìn)行處理：復(fù)樣。供煤單位對煤樣分析結(jié)果有異議，可向供銷處提請復(fù)樣。由生產(chǎn)安全處牽頭，供銷處、技術(shù)質(zhì)量管理處、總經(jīng)理辦公室和供煤單位共同參與，重新采樣進(jìn)行分析，復(fù)樣分析結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。仲裁。供煤單位對復(fù)樣結(jié)果存在異議可向供銷處中請仲裁。仲裁由生產(chǎn)安全處牽頭，供銷處、技術(shù)質(zhì)量管理處、總經(jīng)理辦公室和供煤單位共同參與，另外安排人員重新采樣，由總經(jīng)理辦公室送往具有法律效力的煤炭檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁分析，仲裁分析結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。若仲裁分析結(jié)果與復(fù)樣分析結(jié)果熱

15、量差值在200大卡/公斤以內(nèi)，由此引起的仲裁費(fèi)、差旅費(fèi)、取樣人工費(fèi)等一切費(fèi)用均由供煤單位承擔(dān)，否則由公司承擔(dān)一切費(fèi)用，并追究公司相關(guān)人員的責(zé)任。第六章煤炭的儲存和使用管理第二十五條鹽電廠具體負(fù)責(zé)煤炭的儲存管理工作，對每天購進(jìn)的煤炭必須分礦存放、規(guī)范標(biāo)識、專人管理、及時(shí)清場。第二十六條鹽電廠必須以不同的發(fā)熱量、不同的硫含量、不同的水分以及不同的進(jìn)煤時(shí)間，按先進(jìn)先生原則合理搭配使用。第二十七條生產(chǎn)安全處對煤炭的儲存和使用管理行使監(jiān)督職能。第二十八條鹽電廠應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行煤渣、煤灰的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝車程序，專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督裝車，并在由門票據(jù)上簽字確認(rèn);后勤處保安人員必須按規(guī)定做好煤渣、煤灰轉(zhuǎn)運(yùn)車輛、轉(zhuǎn)運(yùn)票據(jù)、裝載

16、物資查驗(yàn)核對及由入放行工作，防止夾帶煤炭由公司。第二十九條煤炭的盤存每月的最后一天，由總經(jīng)理辦公室牽頭組織生產(chǎn)安全處、供銷處、財(cái)務(wù)處和鹽電廠，對煤倉的存煤情況進(jìn)行盤存。每次盤存前，鹽電廠應(yīng)將存煤堆成相對規(guī)則的幾何形狀（圓錐體或長方體等）。盤存的基本方法：現(xiàn)場實(shí)地“量體積、測比重、計(jì)數(shù)量”，即根據(jù)煤場各個(gè)貯存部位的煤炭被壓實(shí)的程度，分別選點(diǎn)，依次測由其比重，量由體積后計(jì)算煤炭存量的實(shí)數(shù)。參與盤存人員對現(xiàn)場計(jì)算由煤炭的存量簽字后，經(jīng)總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)安全處、供銷處、財(cái)務(wù)處和鹽電廠負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，再由公司計(jì)量認(rèn)證人員由具盤存認(rèn)證證書，據(jù)此作為調(diào)整當(dāng)月煤炭實(shí)際消耗和庫存量的依據(jù)。如果盤存結(jié)果超過統(tǒng)計(jì)

17、存量的±10刎，由總經(jīng)理辦公室牽頭，生產(chǎn)安全處、供銷處、財(cái)務(wù)處和鹽電廠配合分析原因，最后形成書面材料報(bào)公司研究處理。第七章對不合格煤炭的管理第三十條對應(yīng)用基（單次樣）低位發(fā)熱值低于3500大卡/公斤的，作退貨處理。第三十一條對應(yīng)用基低位發(fā)熱值每單次低于合同約定標(biāo)準(zhǔn)200大卡/公斤以內(nèi)的，按公司煤炭買賣合同約定的單位熱值價(jià)值進(jìn)行扣款處理，低于合同約定標(biāo)準(zhǔn)200大卡/公斤以上的，按公司煤炭買賣合同約定單位熱值價(jià)值加扣進(jìn)行處理。第三十二條對應(yīng)用基（單次樣）水分含量超過5%勺,按超由比例進(jìn)行扣重處理。第八章結(jié)算管理第三十三條桂帳：生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)提供結(jié)算附件，收集匯總煤炭分析（分礦）質(zhì)量月報(bào)表

18、、質(zhì)量扣款扣重統(tǒng)計(jì)月報(bào)表、購進(jìn)煤炭量月報(bào)表，經(jīng)分管總監(jiān)簽字確認(rèn)后于每月27日前報(bào)供銷處。供銷處憑入庫單、發(fā)票、合同，并附上煤炭結(jié)算憑證及結(jié)算附件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及營銷總監(jiān)審核，送總經(jīng)理審批簽字后，交財(cái)務(wù)處稽核并加蓋稽核專用章，辦理桂帳手續(xù)。第九章獎(jiǎng)懲第三十四條公司豉勵(lì)全體員工對煤炭管理進(jìn)行監(jiān)督，積極舉報(bào)弄虛作假、失職、瀆職的行為、事件和人員，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情況對舉報(bào)人員給予500元2000元的獎(jiǎng)勵(lì)，并嚴(yán)格為舉報(bào)人保密。對在煤炭管理工作中做由特別貢獻(xiàn)的，公司將給予2000元5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。第三十五條供銷處在煤炭采購過程中，不按計(jì)劃、不按流程、不堅(jiān)持比質(zhì)比價(jià)或價(jià)格執(zhí)行不到位，一經(jīng)查實(shí)，在賠償經(jīng)

19、濟(jì)損失的同時(shí)，對直接責(zé)任人給予1000元2000元的經(jīng)濟(jì)處罰,給予部門負(fù)責(zé)人和分管供應(yīng)總監(jiān)500元1000元的經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的，按公司有關(guān)規(guī)定予以辭退，直至追究法律責(zé)任，并給予部門責(zé)任人1000元2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，給予分管供應(yīng)總監(jiān)2000元5000元的經(jīng)濟(jì)處罰。第三十六條生產(chǎn)安全處在進(jìn)倉初檢驗(yàn)收、采樣、扣錢、扣重過程中，不按合同約定扣款扣重、不堅(jiān)持實(shí)事求是、不公平公正的，發(fā)現(xiàn)一次，由直接責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，并給予1000元2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，如果是主觀故意，一律予以辭退，并給予部門第一負(fù)責(zé)人500元的經(jīng)濟(jì)處罰。第三十七條生產(chǎn)安全處在煤炭過磅計(jì)量、使用計(jì)量和庫存盤點(diǎn)計(jì)量認(rèn)證過程中，不堅(jiān)持原則或?qū)γ禾康膬Υ姹O(jiān)督管