1、工藝變更和設備變更管理實施辦法教程公司工程技術管理科和機動資產(chǎn)科負責工藝變更和設備變更管理實施辦法的起草、修訂、維護、考核和組織實施，公司其他職能部門和各所屬單位組織推行實施本辦法，并提供資源保障。公司安全管理科負責因工藝變更和設備變更引起的健康安全的風險評價與控制管理。公司調(diào)度室負責工藝變更和設備變更引起的環(huán)境的風險評價與控制管理。公司組織部、勞動工資科負責由于工藝變更和設備變更導致人員、崗位的變化引起的風險評價與控制管理。第1頁/共21頁公司市場合同科負責由于工藝變更和設備變更導致相關方的變化引起的風險評價與控制管理。公司其它科室負責由于工藝變更和設備變更導致本部門變化引起的風險評價與控制

2、管理。公司的HSE部門對工藝變更和設備變更管理實施細則的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。各分公司按要求執(zhí)行公司工藝變更和設備變更管理實施細則，并提出改進建議。公司員工接受有關工藝變更和設備變更管理培訓，參加實施變更各項活動，執(zhí)行變更管理程序，并提出改進建議。第2頁/共21頁鉆井工藝變更（以下指工藝變更）指涉及鉆井井身結構、井眼軌跡、井下事故、井身質(zhì)量等參數(shù)指標超出現(xiàn)有設計范圍的改變或指因鉆井新技術使用引起鉆井流程的改變 。設備變更指涉及設備設施等超出現(xiàn)有設計范圍的改變。第3頁/共21頁微小變更指影響較小，不造成鉆井設施設備參數(shù)的改變或可能造成鉆井施工中鉆井參數(shù)的改變，但不造成鉆井井身結構、井眼軌跡、

3、井下事故、井身質(zhì)量和鉆井流程等的改變，又不是同類替換的變更。即“在現(xiàn)有設計范圍內(nèi)許可的改變”同類替換符合原設計規(guī)格的更換。第4頁/共21頁 為了辨識、評價和控制工藝變更和設備變更的風險，防范事故發(fā)生，特制定本辦法。第5頁/共21頁提出申請?zhí)岢錾暾?方案審查方案審查跟蹤驗證跟蹤驗證變更分類變更分類變更風險評價變更風險評價 方案批準方案批準變更實施變更實施文件歸檔文件歸檔第6頁/共21頁變更應實施分類管理，基本類型包括工藝變更和設備變更、微小變更、同類替換。所有的變更應按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。 第7頁/共21頁工藝變更范疇工藝變更范疇設備變更范疇設備變更范疇微小變更范疇微小變更范疇1井身結構的

4、改變；1因技術狀況落后而進行的更新、技術改造；不屬于工藝變更和設備變更的范疇，又不屬于同類替換的所有變更。2井眼軌跡的改變；2因生產(chǎn)需要初次投入使用；3鉆井施工設計的改變；3生產(chǎn)能力的改變4完井套管設計的改變；4設備、設施負荷的改變5新技術影響到的鉆井流程的改變；5設備安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變6其它影響到井身質(zhì)量、井下事故和鉆井流程的改變6設備安全報警設定值的改變7設備儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變8設備、原材料供貨商的改變9操作規(guī)程的改變10設備儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變11運輸路線的改變12設備軟件系統(tǒng)的改變13設計和安裝過程的改變14非標準的（或臨時性的）維修15裝置布局的改變16產(chǎn)品質(zhì)量的改變

5、第8頁/共21頁工藝變更和設備的變更管理實施分級管理，公司工程技術管理科、機動資產(chǎn)科負責工藝變更和設備變更的審批，分公司負責微小變更的審批、工藝變更和設備變更的申請，基層隊負責微小變更的申請；同類替換不執(zhí)行本程序。 第9頁/共21頁工藝變更和設備變更申請前，分公司要填寫工藝變更和設備變更申請審批表（見附表），分公司在填寫審批表前，各部門應按職責要求，要進行風險辨識、評價和控制方案的制定并填寫變更評價表（見附表）。對變更過程中工藝和設備具體風險的辨識、評價和控制，具體執(zhí)行公司的工作安全分析實施辦法。公司技術管理科、機動資產(chǎn)科組織公司相關科室對分公司提出的工藝變更和設備變更申請審批表批準實施前，要

6、召開工藝和設備變更風險辨識、評價和控制論證會，論證變更過程中的風險的辨識是否充分，風險的評價是否恰當，風險的控制是否有效，并根據(jù)論證的結果，由公司的直線主管領導或授權人批準方可實施。第10頁/共21頁微小變更申請前，基層隊要填寫微小變更申請審批表（見附表），基層隊在填寫微小變更審批表前，井隊各崗位人員應按職責要求，進行風險辨識、評價和控制方案的制定并填寫變更評價表（見附表），對變更過程中具體風險的辨識、評價和控制，具體執(zhí)行公司的工作安全分析實施辦法。分公司組織相關部門對基層隊提出的微小變更申請審批表批準實施前，要召開微小變更風險辨識、評價和控制論證會，論證微小變更過程中的風險的辨識是否充分，風

7、險的評價是否恰當，風險的控制是否有效，并根據(jù)論證的結果，由分公司的直線主管領導或授權人批準方可實施。第11頁/共21頁變更變更風險評價風險評價表表單位申請日期變更類型變更起止日期變更原因及目的：變更內(nèi)容：部門（崗位）風險辨識風險評價控制措施部門結論負責人評價綜合結論主管領導第12頁/共21頁工藝工藝變更變更和設備變更申請審批表和設備變更申請審批表公司名稱： 順序號：單位申請日期申請人變更起止日期變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否要求是否要求工作安全分析工作安全分析 是 不是 （請注明理由）潛在的影響及控制措施安全與健康環(huán)境影響時效質(zhì)量成本/效益其它影響（能源、法律等）總結報告交付日期負責人第13頁

8、/共21頁工藝工藝變更變更和設備變更申請審批表（續(xù)）和設備變更申請審批表（續(xù)）變更所帶來的問題陳述：變更的技術依據(jù)（預期改善的性質(zhì)、實施此項變更的安全性、評審支持性的實驗或工藝數(shù)據(jù)等）變更詳細說明（包括操作程序、試驗日志、關鍵的工藝變量值等）審查結論：審查成員簽字/日期變更申請人：技術（設備）人員：安全環(huán)保人員：技術（設備）負責人： 日期：變更批準人： 日期：延期理由： 延期至：批準人： 日期：分發(fā)：第14頁/共21頁微小變更申請審批表微小變更申請審批表單位/設備：申請人日期變更原因及內(nèi)容：實施變更前需要的審查項目內(nèi)容是否有關審查人結論新化學材料的MSDS和清理資料是否可獲得有承包商參與要求儀

9、器/設備進行質(zhì)量保證檢查時效對質(zhì)量的影響對成本/節(jié)余的考慮危害分析（當有新的危害時）需要培訓或溝通計劃其它方面的影響（如法規(guī)等）技術（設備）負責人： 日期：變更批準人： 日期：分發(fā)：第15頁/共21頁為有效地完成變更，應明確變更過程所需要的信息資料。變更所屬區(qū)域應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理實施辦法、變更申請審批表、變更風險評價表、變更登記表等。第16頁/共21頁第17頁/共21頁提出申請?zhí)岢錾暾?方案審查方案審查跟蹤驗證跟蹤驗證變更分類變更分類變更風險評價變更風險評價 方案批準方案批準變更實施變更實施文件歸檔文件歸檔第18頁/共21頁變更應實施分類管理，基本類型包括工藝變更和設備變更、微小變更、同類替換。所有的變更應按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。 第19頁/共21頁工藝變更和設備變更申請前，分公司要填寫工藝變更和設備變更申請審批表（見附表），分公司在填寫審批表前，各部門應按職責要求，要進行風險辨識、評價和控制方案的制定并填寫變更評價表（見附表）。對變更過程中工藝和設備具體風險的辨識、評價和控制，具體執(zhí)行公司的工作安全分析實施