1、程序文件 文件標(biāo)題來料檢驗控制程序編 寫MONJIE審 核文件編號LION/QP/171 目的對供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行檢驗，保證物料符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于供應(yīng)商提供的所有物料。3 職責(zé)3.1 倉管負(fù)責(zé)物料的接收、保管工作。3.2 物控部負(fù)責(zé)將來料之不合格情況通報給供應(yīng)商并辦理不合格物料的退貨。3.3 品管部IQC負(fù)責(zé)直接物料（紙張、電化鋁、油墨、溶劑稀釋劑、包裝材料等）的檢驗。3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)印版（凹印版、凹凸版、燙金版、模切版）與菲林的驗收。3.5 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備零配件的驗收。4. 作業(yè)程序4.1 進(jìn)料檢驗流程圖（見圖1）供應(yīng)商提供的物料預(yù)入庫緊急放行合格IQC檢驗入庫不合格按不

2、合格品控制程序執(zhí)行4.2 供應(yīng)商交貨時，倉管員應(yīng)按采購單的要求，對照供應(yīng)商的“送貨單”點清物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。4.3 倉管員將所收物料放入待檢區(qū)。開具“到貨通知單”通知品管部IQC進(jìn)行抽樣檢驗。4.4 IQC接到“到貨通知單”后，按“物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行來料檢驗工作，并在“IQC檢驗報告單”上記錄。4.4.1 對檢驗合格品，IQC在“倉庫物料標(biāo)簽”上加蓋藍(lán)色的“IQC檢驗合格”章。4.4.2 當(dāng)來料整批或部分不合格時，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5 緊急放行4.5.1 如因生產(chǎn)緊急，進(jìn)料來不及檢驗而需放行時，在可追溯的情況下，由物控部填寫“緊急放行申請單”交品管部經(jīng)理審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后

3、的“緊急放行申請單”應(yīng)分發(fā)倉庫、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等有關(guān)部門。4.5.2 IQC留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢查，并在批準(zhǔn)緊急放行的“物料標(biāo)簽”上加蓋黑色“緊急放行”印章。4.5.3 IQC對留取的樣品進(jìn)行正常檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格時，品管部經(jīng)理在“IQC檢驗報告”上作出處理意見。IQC應(yīng)立即對該批緊急放行的物料進(jìn)行跟蹤處理，對于尚未使用的，從使用部門收回作“退貨”處理；對已制成的半成品或成品，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.4 IQC出具的“IQC檢驗報告單”上應(yīng)加注“緊急放行”。4.5.5 使用緊急放行的物料生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)確保在產(chǎn)品入庫前，其緊急放行物料的檢驗報告結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，若不符合

4、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，由品管部經(jīng)理提出報告報總經(jīng)理審批。4.6 IQC將“來料檢驗報告單”分送至物控部、倉庫、生產(chǎn)部。4.7 倉庫將“合格”、“特采/試用”、“緊急放行”的物料置于倉庫指定區(qū)域，并辦理入庫手續(xù)。對做“退貨”處理的物料，倉庫應(yīng)通知物控部，由物控部與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。4.8 品管部對因檢驗?zāi)芰τ邢逕o法檢驗的物料，可通知物控部要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)檢驗合格證明文件，品管部參照供應(yīng)商提供的品質(zhì)檢驗合格證明文件對來料進(jìn)行驗證。4.9 IQC每月月初應(yīng)對上月的來料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計，填寫“來料合格率月報”。4.10 倉庫向車間發(fā)出“特采試用”、“緊急放行”的物料時，應(yīng)在“領(lǐng)料單”上注明。5. 支持性文件5.1 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 各類物料質(zhì)量