1、程序文件外包（外協）質量控制程序2014-05-20發布2014-05-20實施外包（外協）質量控制程序頁碼：第1頁共5頁1目的確保外包（外協）的各個因素處于受控狀態，從而確保產品質量2適用范圍適用于外包（外協）全過程的質量控制。3職責4.1 技術科負責提供外包（外協）單位相關工藝文件。4.2 質檢科負責對外包（外協）生產過程實施監控。4.3 計劃經營科負責對外包（外協）單位合同的簽訂、管理。4.4 鋼結構車間按照生產要求對外包（外協）單位進行作業分配、對外包（外協）單位人員進行現場管理。4.5 生產管理科負責外包（外協）單位的設備管理。4.6 廠辦負責外包（外協）單位人員的技術等級培訓、考核

2、及管理。4.7 鋼結構車間負責對外包（外協）單位的工作區域環境進行監督控制。4.8 生產管理科負責現場指揮生產協調。4.9 修船科按照生產要求對外包（外協）單位進行作業分配、對外包（外協）單位人員進行現場管理。4工作程序4.1 人員控制廠辦對外包（外協）單位嚴格按照滬東中華造船（集團）有限公司程序文件編制:審核:編制部門:審定:批準:實施日期:外包（外協）質量控制程序頁碼：第2頁共5頁人力資源管理程序（H&Z/QP6.2-016要求進行控制。4.1.1 上崗資格考核廠辦組織外包（外協）單位人員參加員工入司教育、崗位培訓、技能培訓、特種作業安全技術操作培訓和焊工資格證書培訓，并對外包（外

3、協）單位從事焊接特殊過程的操作人員從職業道德、崗位知識、工作能力和業績等幾個方面進行考核，填寫好特殊要求的生產提供過程的人員崗位資格考核表（H&Z/QR6.2-01-03-4）4.1.2 質量意識、工藝紀律、技術規范培訓技檢科配合廠辦對外包（外協）單位人員進行質量意識、工藝紀律及技術規范的培訓I,并填寫好培訓記錄表（H&Z/QR6.2-01-02-2）。4.2 設備控制生產管理科對外包（外協）單位嚴格按照滬東中華造船（集團）有限公司程序文件過程設備管理程序（H&Z/QP6.3-02日的要求進行控制。外包（外協）單位須正確使用工廠提供的設備，在將設備移交給外包（外協）單位

4、后，外包（外協）單位必須做好其保管工作，不得移作他用，并做好設備的日常保養。設備的一級保養以使用者為主，鋼結構車間鉗工配合；二級保養以鋼結構車間鉗工、電工為主，使用者參與。設備保養結束后，填寫好保養記錄單。設備使用者應負所使用設備的保管責任，并對設備完整性負責，嚴格遵守設備操作規程及各項制度，嚴禁設備帶病運轉以及超負荷使用，發現設備狀態標識殘缺的，應及時報告車間或設備管理員，及時更換設備狀態標識；設備發生故障后，使用者或使用單位及時與鋼結構車間聯系。4.3 合同控制4.3.1 外包（外協）單位必須在工廠“合格供方名單”內選擇。4.3.2 勞務合同生產管理科同有資質的外包（外協）單位簽訂項目開工

5、合同，工程安全協議合同，加工、制造合同，合同須采用公司文本格式。4.3.3 工藝性外協合同外包（外協）質量控制程序頁碼：第3頁共5頁生產管理科同有資質的外包（外協）單位簽訂生產加工合同與費用合同，合同須采用公司文本格式。4.3.4 外包（外協）單位必須嚴格履行合同確定的義務，執行公司產品質量標準和工藝文件，嚴格執行工藝紀律，確保產品質量符合規定要求。4.4 過程控制4.4.1 外包（外協）過程的識別4.4.1.1 工廠工藝性外包（外協）過程有：鋼板預熱、涂裝、機加工、運輸。4.4.1.2 工廠擴散性外包（外協）過程有：鋼板下料、零件加工、裝配、焊接。4.4.2 按產品的實現過程分：一般過程、特

6、殊過程。4.4.2.1 特殊外包過程按照GJB9001B-2009中7.5.2進行控制。工廠要求外包（外協）單位按照公司程序文件生產和服務提供的特殊過程、關鍵過程控制程序（H&Z/QP7.5-02E）和船配廠焊接過程控制程序（HDM/QP7.5-04A及中國造船質量標準（CB/T4000-2005）對焊接過程進行確認，對焊接過程工藝參數進行監控，并填寫焊接過程記錄表（HDM/QR7.5-02-01-0）。4.4.2.2 一股外包過程按照GJB9001B-2009中7.5.1進行控制。除特殊過程以外的過程，工廠要求外包（外協）單位按照公司程序文件生產和服務提供的過程控制程序（H&

7、Z/QP7.5-01E）和船配廠質量記錄控制程序（HDM/Q4.2-02A）對過程進行確認，對過程工藝參數進行監控，要求外包單位提供相關過程控制記錄。相關記錄有自檢互檢表（HDM/QR8.2-03-01-0）。4.4.2.3 工廠工藝性外協過程即鋼板預熱、涂裝、機加工、運輸由外協單位進行控制并確認，對過程工藝參數進行監控，并提供相關過程控制記錄。4.5 外包（外協）產品的控制工廠要求外包（外協）單位按照船配廠焊接過程控制程序（HDM/QP7.5-04A）的要求開展自主質量管理，嚴格執行產品自檢、互檢和專職檢驗三級檢驗制。施工者完工后施工者自檢，在自檢互檢表（HDM/QR8.2-03-01-0）

8、上記錄自檢結果并簽名，按有關規定交互檢者，互檢者互檢后，外包（外協）質量控制程序頁碼：第4頁共5頁由互檢者在自檢互檢表上記錄互檢結果并簽名。屬于報驗項目的，經自檢、互檢合格后，把自檢互檢表連同報驗單送檢驗部門。如果報驗通過，則本施工項目結束，未通過或有部分修改要求互檢人員應及時向車間匯報進入質量缺陷處置程序；為嚴格控制多次報驗，提高各級人員的責任心，推行升級報驗制。4.6對環境的控制外包（外協）單位嚴格按照公司程序文件工作環境控制程序（H&Z/QP6.4-016要求對各作業現場環境中的職業健康安全危害因素進行控制。外包（外協）單位認真執行公司和船配廠HSE管理規定，外包（外協）單位要負

9、責其施工現場的整潔管理工作，做到工完料清，保證現場施工環境的衛生清潔，同時對安全環保科提出的不符合項或開具的整改單，須及時整改。引用文件H&Z/QP6.2-01E人力資源管理程序H&Z/QP6.3-02E過程設備管理程序H&Z/QP6.4-01E工作環境控制程序H&Z/QP7.5-02E生產和服務提供的特殊過程、關鍵過程控制程序H&Z/QP7.5-01E生產和服務提供的過程控制程序HDM/QP4.2-02A質量記錄控制程序HDM/QP7.5-04A焊接過程控制程序CB/T4000-2005中國造船質量標準6質量記錄6.1質量記錄控制的記錄有：H&Z/QR6.2-01