1、裝配車間生產管控作業流程培訓教材 功能功能2、銜接、銜接 將方案物控部、倉庫、打板將方案物控部、倉庫、打板組、組、裝配車間、工程技術部、品管部、裝配車間、工程技術部、品管部、采采購部、銷售部、人事部、購部、銷售部、人事部、 財務部、財務部、稽稽核部等部門和崗位銜接起來，使核部等部門和崗位銜接起來，使其相其相互發生監控的關系。互發生監控的關系。 功能功能3 3、監控、監控 監控關系監控關系 物控員監控倉管員發料；物控員監控倉管員發料；物控員監控裝配車間物料員領料；物控員監控裝配車間物料員領料；打板組長監控物控員編制的打板組長監控物控員編制的? ?物料清單物料清單? ?的準確性；的準確性；工程技術

2、部、采購部、品管部、倉庫監工程技術部、采購部、品管部、倉庫監控控? ?物料清單物料清單? ?的準確性的準確性; ;物控員、打板組長監控倉庫倉管員備料物控員、打板組長監控倉庫倉管員備料的準確性；的準確性；倉庫主管監控裝配車間主管制令結案倉庫主管監控裝配車間主管制令結案的準確性；的準確性；物控員對裝配車間生產進度的監控；物控員對裝配車間生產進度的監控；人事部監控裝配車間物料的耗用；人事部監控裝配車間物料的耗用；財務部門監控裝配車間材料的本錢；財務部門監控裝配車間材料的本錢；稽核部監控流程中的各部門。稽核部監控流程中的各部門。 功能功能4 4、考核、考核 對應表單：對應表單：? ?生產制令單生產制令

3、單? ?、? ?物料清單物料清單? ?、 ? ?成品入倉單成品入倉單? ?、? ?退補料單退補料單? ?；考核指標：裝配車間物料損耗率、備料及時率；考核指標：裝配車間物料損耗率、備料及時率；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核公式：裝配車間物料損耗率考核公式：裝配車間物料損耗率= =物料當月實際總耗物料當月實際總耗 用量用量/ /當月方案總耗用量該物料權重當月方案總耗用量該物料權重備料及時率備料及時率= =準時備料總批數準時備料總批數/ /應備料總批數應備料總批數100%100% 功能功能5 5、核算、核算核算依據：核算依據：? ?采購訂單采購訂單? ?、? ?

4、物料請購物料請購單單? ?、 ? ?材料材料/ /半成品入倉單半成品入倉單? ?；財務根據：財務根據：? ?采購訂單采購訂單? ?、? ?物料請購物料請購單單? ?審核審核 ? ?材料材料/ /半成品進倉單半成品進倉單? ?，可，可監控當監控當 月材料入庫明細及庫存；月材料入庫明細及庫存；財務根據：財務根據：? ?材料材料/ /半成品進倉單半成品進倉單? ?與采與采購、供購、供 應商對賬、付款。應商對賬、付款。?生產制令單生產制令單?：是生產部門領料、倉庫：是生產部門領料、倉庫備料、發料的直接制令與依據。備料、發料的直接制令與依據。流程中的核心表單：流程中的核心表單：?生產制令單生產制令單?方

5、案物控部：負責編制、下發方案物控部：負責編制、下發? ?生產制令單生產制令單? ?；跟；跟 進進? ?生產制令單生產制令單? ?運行情況；運行情況；? ?生產生產 制令單制令單? ?的結案管理；的結案管理；打打 板板 組：負責初審、修正組：負責初審、修正? ?生產制令單生產制令單? ?；進；進 行備料指導與協助；打板處理；反響、行備料指導與協助；打板處理；反響、 跟進跟進? ?生產制令單生產制令單? ?運行異常信息；運行異常信息；倉倉 庫：依庫：依? ?生產制令單生產制令單? ?進行提前備發進行提前備發 料作業；反響備料異常信息；料作業；反響備料異常信息；? ?生產生產 制令單制令單? ?結案

6、管理。結案管理。流程中各部門職責流程中各部門職責生產部裝配車間：負責復審、修正生產部裝配車間：負責復審、修正? ?生產制令單生產制令單?; ?; 依依? ?生產制令單生產制令單? ?進行領料、退料、補進行領料、退料、補 料作業；進行料作業；進行? ?生產制令單生產制令單? ?結案作業結案作業 工程技術部：依據工程技術部：依據? ?生產制令單生產制令單? ?修正、完善修正、完善? ?物料物料 清單清單? ?。品品 管管 部：負責修正、完善部：負責修正、完善? ?生產制令單生產制令單? ?及首板及首板 品質檢驗；品質檢驗；采采 購購 部：負責修正、完善部：負責修正、完善? ?生產制令單生產制令單?

7、 ?；保證；保證 物料采購及時到位；物料采購及時到位；銷銷 售售 部：負責修正、完善部：負責修正、完善? ?生產制令單生產制令單? ?；人人 事事 部：負責依部：負責依? ?制令結案單制令結案單? ?數據考核裝配車數據考核裝配車 間物料損耗指標；間物料損耗指標；財財 務務 部：依部：依? ?制令結案單制令結案單? ?數據核算物料本錢。數據核算物料本錢。控制動作控制動作1 1、 方案物控部物控員依生產方案、物料到位情況、方案物控部物控員依生產方案、物料到位情況、 ? ?物料清單物料清單? ?、? ?客戶訂單客戶訂單? ?等資料編制等資料編制? ?生產制令生產制令 單單? ?，【稽核控制】交方案員

8、對，【稽核控制】交方案員對? ?生產制令單生產制令單? ?進進 行編號、簽字要求在半個工作小時內完成【相行編號、簽字要求在半個工作小時內完成【相 互控制】后報方案物控部經理審批要求互控制】后報方案物控部經理審批要求在半個工在半個工 作小時內完成，【行政控制】對于需要打板的，作小時內完成，【行政控制】對于需要打板的， 由劃物控部經理在由劃物控部經理在? ?生產制令單生產制令單? ?每頁的右上方注每頁的右上方注 明明“需打板字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝需打板字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝 配上線生產前四天下發打板組例如：方案安排裝配上線生產前四天下發打板組例如：方案安排裝 配車間配車間5 5

9、號上線生產，那么修正后的號上線生產，那么修正后的? ?生產制令單生產制令單?1?1 號下午下班前下達給倉庫，號下午下班前下達給倉庫，2 2號倉庫須完成備料；號倉庫須完成備料； 【稽核控制】【稽核控制】流程控制的幾大環節流程控制的幾大環節 控制環節一：控制環節一： ? ?生產制令單生產制令單? ?編制、編制、下達下達控制動作控制動作2 2、? ?生產制令單生產制令單? ?必須編制完整、標準包括填寫計必須編制完整、標準包括填寫計 劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數及分頁序劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數及分頁序 號、備料完成時間等內容；【稽核控制】號、備料完成時間等內容；【稽核控制】控制動作控制

10、動作3 3、? ?生產制令單生產制令單? ?須分倉打印，留取必要的空格，以須分倉打印，留取必要的空格，以 便更正人增加缺失的物料內容；【稽核控制】便更正人增加缺失的物料內容；【稽核控制】控制動作控制動作4 4、一個生產制令單號只能對應一種產品型號；【稽核、一個生產制令單號只能對應一種產品型號；【稽核 控制】控制】控制動作控制動作5 5、物控員須在每天上午、物控員須在每天上午1010：3030把方案員和把方案員和PMCPMC經理已經理已 審核簽字的審核簽字的? ?生產制令單生產制令單? ?和相對應的和相對應的? ?客戶訂單客戶訂單? ? 下達給打板組組長；【稽核控制】下達給打板組組長；【稽核控制

11、】控制動作控制動作6 6、打板組長負責在、打板組長負責在? ?生產制令單簽收表生產制令單簽收表? ?上簽收上簽收( (須須 詳細填寫簽收時間詳細填寫簽收時間, ,要求準確到分鐘要求準確到分鐘););【稽核控制】【稽核控制】?生產制令單生產制令單?編制、下達要求：編制、下達要求：控制動作控制動作1 1、打板組長在接到、打板組長在接到? ?生產制令單生產制令單?3?3個個 工作小時內即在當天下午工作小時內即在當天下午3 3：0000前前 完成負責完成裝配上線生產前四完成負責完成裝配上線生產前四 天的天的? ?生產制令單生產制令單? ?的審核、修正的審核、修正 工作，【稽核控制】再分別交裝配工作，【

12、稽核控制】再分別交裝配 車間主管和品管部經理復核，【相車間主管和品管部經理復核，【相 互控制】要求復核工作各在互控制】要求復核工作各在3030分鐘分鐘 內完成，須在當天下午內完成，須在當天下午4 4：3030前完成前完成 復核工作。【稽核控制】復核工作。【稽核控制】控制環節二：控制環節二：?生產制令單生產制令單?審核、修正審核、修正控制動作控制動作2 2、? ?生產制令單生產制令單? ?假設有不需用的多余物料或物料內容全假設有不需用的多余物料或物料內容全 部錯誤，由打板組長將多余的物料或錯誤的物料進部錯誤，由打板組長將多余的物料或錯誤的物料進 行劃線處理，并在劃線旁簽字、確認；【稽核控制】行劃

13、線處理，并在劃線旁簽字、確認；【稽核控制】控制動作控制動作3 3、假設物料內容局部有誤或物料內容不完整，由打板組長、假設物料內容局部有誤或物料內容不完整，由打板組長 在相應物料內容處進行更改或增加物料內容，并在更在相應物料內容處進行更改或增加物料內容，并在更 改或增加處簽字、確認；【稽核控制】改或增加處簽字、確認；【稽核控制】控制動作控制動作4 4、假設有漏掉而需補充的物料內容，由打板組長在物料內、假設有漏掉而需補充的物料內容，由打板組長在物料內 容后的空格處填寫正確、完整的物料內容，并在填寫容后的空格處填寫正確、完整的物料內容，并在填寫 處簽字、確認；【稽核控制】處簽字、確認；【稽核控制】控

14、制動作控制動作5 5、對于局部有特殊要求的物料，由打板組長在、對于局部有特殊要求的物料，由打板組長在“備注欄備注欄 中加以說明；【稽核控制】中加以說明；【稽核控制】審核、修正要求審核、修正要求控制動作控制動作6 6、裝配車間主管復核、修正要求具體同、裝配車間主管復核、修正要求具體同5.2.2.15.2.2.1 條至條至5.2.2.45.2.2.4條規定；條規定； 【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作7 7、打板組長對裝配車間主管修正的、打板組長對裝配車間主管修正的? ?生產制令生產制令 單單? ?進行查看，假設有疑問或不清楚之處，須進行查看，假設有疑問或不清楚之處，須 與裝配車間主管進行溝

15、通，必要時到倉庫查與裝配車間主管進行溝通，必要時到倉庫查 看實物，以確定看實物，以確定? ?生產制令單生產制令單? ?內容；【相內容；【相 互控制】互控制】控制動作控制動作8 8、打板組長將確定的、打板組長將確定的? ?生產制令單生產制令單? ?交裝配車交裝配車 間文員復印二份，裝配車間文員在間文員復印二份，裝配車間文員在? ?生產制生產制 令單令單? ?上分別注明上分別注明“倉庫聯、倉庫聯、“裝配聯裝配聯 字樣，字樣，“倉庫聯交倉庫備料，倉庫聯交倉庫備料，“裝配聯裝配聯 在備料完成前交由打板組長保管，要求在當在備料完成前交由打板組長保管，要求在當 天下午天下午5 5：3030前完成；【稽核控

16、制】前完成；【稽核控制】控制動作控制動作9 9、倉庫主管倉庫主管不在時由責任、倉庫主管倉庫主管不在時由責任 倉管員簽收負責在倉管員簽收負責在? ?生產制令單生產制令單 簽收表簽收表? ?上簽收須詳細填寫簽收上簽收須詳細填寫簽收 時間，要求準確到分鐘，要求在時間，要求準確到分鐘，要求在 當天下午下班前分發給責任倉管員當天下午下班前分發給責任倉管員 【稽核控制】【稽核控制】控制動作控制動作1010、? ?生產制令單生產制令單? ?原件由打板組組長原件由打板組組長 留存。【稽核控制】留存。【稽核控制】控制動作控制動作1 1、倉管員依接到審核、修正后的、倉管員依接到審核、修正后的? ?生產制令單生產制

17、令單? ? 進行備料作業進行備料作業, ,要求在第二天完成要求在第二天完成; ;【稽核控制】【稽核控制】備料作業內容及要求：備料作業內容及要求：控制動作控制動作2 2、小件物料必須進行實物備料，并在、小件物料必須進行實物備料，并在? ?物料銷存物料銷存 卡卡? ?上進行結存數量扣減；大件物料具體見上進行結存數量扣減；大件物料具體見 ? ?倉庫大件物料表倉庫大件物料表? ?進行進行? ?物料銷存卡物料銷存卡? ?備備 料，即將備料數量在料，即將備料數量在? ?物料銷存卡物料銷存卡? ?結存數量結存數量 下一行中注明下一行中注明“生產制令單號生產制令單號+ +備料備料 + +數量字樣，待實際發料時

18、在數量字樣，待實際發料時在? ?物料物料 銷存卡銷存卡? ?上進行結存數量扣減；【稽核控制】上進行結存數量扣減；【稽核控制】控制環節三、備料作業控制環節三、備料作業控制動作控制動作3 3、倉管員按須對注明、倉管員按須對注明“需打板字樣的需打板字樣的? ?生產制生產制 令單令單? ?進行優先備料，一般要求當天上午完進行優先備料，一般要求當天上午完 成；【稽核控制】成；【稽核控制】控制動作控制動作4 4、備料過程中，倉管員必須將備料數量和欠料數、備料過程中，倉管員必須將備料數量和欠料數 量詳細登記在量詳細登記在? ?生產制令單生產制令單? ?的的“備欠數備欠數 量欄，填寫方式為：未欠料那么直接填寫

19、備料量欄，填寫方式為：未欠料那么直接填寫備料 數量，有欠料那么填寫數量，有欠料那么填寫“欠欠+ +欠料數量欠料數量 字樣，在物控員最近一次收取單據前，由倉管字樣，在物控員最近一次收取單據前，由倉管 員依據員依據? ?生產制令單生產制令單? ?填寫標準、完整、準確填寫標準、完整、準確 的的? ?生產制令單欠料跟催表生產制令單欠料跟催表? ?經打板組長或經打板組長或 打板組長指令的人員簽名確認后交物控員；打板組長指令的人員簽名確認后交物控員； 【相互控制】【相互控制】控制動作控制動作5 5、備料過程中，假設發現物料庫存低于最低存量、備料過程中，假設發現物料庫存低于最低存量 時，在物控員最近一次收取

20、單據前，由倉管員時，在物控員最近一次收取單據前，由倉管員 依據依據? ?生產制令單生產制令單? ?，結合物料最低存量，填，結合物料最低存量，填 寫標準、完整、準確的寫標準、完整、準確的? ?物料請購單物料請購單? ?交物控交物控 員；【相互控制】員；【相互控制】控制動作控制動作6 6、備料過程中，假設倉管員發現物料名稱、規格、備料過程中，假設倉管員發現物料名稱、規格/ /型型 號、數量等有不清楚時，倉管員須向打板組長號、數量等有不清楚時，倉管員須向打板組長 求證；經查證確有錯誤的，由打板組長對求證；經查證確有錯誤的，由打板組長對? ?生生 產制令單產制令單? ?倉庫聯、裝配聯、打板聯上進倉庫聯

21、、裝配聯、打板聯上進 行相應的修正，倉管員依據修正后的行相應的修正，倉管員依據修正后的? ?生產制生產制 令單令單? ?進行備料調整；【相互控制】進行備料調整；【相互控制】控制動作控制動作7 7、備料過程中，假設因特殊原因而可能導致無法完、備料過程中，假設因特殊原因而可能導致無法完 成當天的備料工作時，責任倉管員須向倉庫主成當天的備料工作時，責任倉管員須向倉庫主 管反映，先由倉庫主管進行調配、處理，【行管反映，先由倉庫主管進行調配、處理，【行 政控制】調配、處理仍不能完成備料任務時，政控制】調配、處理仍不能完成備料任務時， 由倉庫主管或責任倉管員以由倉庫主管或責任倉管員以? ?內部聯絡單內部聯

22、絡單? ?方方 式須注明延遲原因、延遲后預計備料完成時式須注明延遲原因、延遲后預計備料完成時 間等內容，在物控員收取單據時交物控員，間等內容，在物控員收取單據時交物控員， 在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互 控制】控制】控制動作控制動作8 8、倉管員將依、倉管員將依? ?生產制令單生產制令單? ?備好的物料大件備好的物料大件 物料除外放到規定的備料區。【稽核控制】物料除外放到規定的備料區。【稽核控制】控制動作控制動作9 9、倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據、倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據 的時間【相互控制】把各倉倉管員五金倉倉的時

23、間【相互控制】把各倉倉管員五金倉倉 管員除外填寫的經打板組長或打板組長指管員除外填寫的經打板組長或打板組長指 令的人員簽名確認【相互控制】后令的人員簽名確認【相互控制】后? ?生產制生產制 令單欠料跟催表令單欠料跟催表?(?(外購、外協件外購、外協件) )一式兩份與一式兩份與 ? ?物料請購單物料請購單? ?一式兩份交給物控員；物控員一一式兩份交給物控員；物控員一 天四次去倉庫收取單據的時間分別是上午天四次去倉庫收取單據的時間分別是上午8:30- 8:30- 8 8：4040，1111：00110011：1010，下午，下午3 3：003003：1010， 5 5：005005：1010；【稽

24、核控制】；【稽核控制】備料信息反響及處理備料信息反響及處理控制動作控制動作1010、倉庫主管須在方案員一天四次去倉庫收取、倉庫主管須在方案員一天四次去倉庫收取 單據的時間【相互控制】把五金倉倉管員單據的時間【相互控制】把五金倉倉管員 寫的經打板組長或打板組長指令的人員寫的經打板組長或打板組長指令的人員 簽名確認【相互控制】后簽名確認【相互控制】后? ?生產制令單欠生產制令單欠 料跟催表料跟催表?(?(自制五金件自制五金件) )一式兩份交給計一式兩份交給計 劃員；方案員一天四次去倉庫收取單據的劃員；方案員一天四次去倉庫收取單據的 時間也分別是上午時間也分別是上午8 8：308308：40,11:

25、 0040,11: 00 11 11：1010，下午，下午3 3：003003：1010，5 5：00-00-5 5：1010；【稽核控制】；【稽核控制】控制動作控制動作1111、打板組長或打板組長指令的人員至、打板組長或打板組長指令的人員至 少一天四次到倉庫查看、指導備料作少一天四次到倉庫查看、指導備料作 業，必要時，協助倉管員進行備料，業，必要時，協助倉管員進行備料， 【相互控制】時間分別是上午【相互控制】時間分別是上午8:00-8:10,8:00-8:10, 10 10：30103010：4040，下午，下午2 2：302302：4040， 4 4：304304：40,40,必要時，【稽

26、核控制】必要時，【稽核控制】 須對欠料情況進行核實，核實須對欠料情況進行核實，核實有誤的，有誤的， 由倉管員、打板組長共同處理；由倉管員、打板組長共同處理；控制動作控制動作1212、物控員核對收取到的、物控員核對收取到的? ?生產制令單欠料跟催生產制令單欠料跟催 表表? ?，并對收取到的，并對收取到的? ?物料請購單物料請購單? ?進行審核進行審核 無誤后填寫請購數量，并報方案物控部經理審無誤后填寫請購數量，并報方案物控部經理審 批。【行政控制】批。【行政控制】控制動作控制動作1313、物控員將審核無誤的、物控員將審核無誤的? ?生產制令單欠料跟催表生產制令單欠料跟催表? ? 僅限外協、外購件

27、和審批過的僅限外協、外購件和審批過的? ?物料請購物料請購 單單? ?交采購部責任采購員進行處理，【相互控交采購部責任采購員進行處理，【相互控 制】責任采購員須在制】責任采購員須在? ?生產制令單欠料跟催表生產制令單欠料跟催表? ? 僅限外協、外購件和僅限外協、外購件和? ?物料請購單物料請購單? ?上簽上簽 名確認名確認“要求完成時間，【稽核控制】原件要求完成時間，【稽核控制】原件 留底，另一份給責任采購員；每天在生產協調留底，另一份給責任采購員；每天在生產協調 會時由物控員匯報外協、外購欠料情況。【相會時由物控員匯報外協、外購欠料情況。【相 互控制】互控制】控制動作控制動作1414、方案員

28、將審核無誤的、方案員將審核無誤的? ?生產制令單欠料跟生產制令單欠料跟 催表催表? ?僅限自制五金件交五金車間主僅限自制五金件交五金車間主 管處理，【相互控制】五金車間主管須在管處理，【相互控制】五金車間主管須在 ? ?生產制令單欠料跟催表生產制令單欠料跟催表? ?上簽名確認上簽名確認 “要求完成時間，要求完成時間， 【稽核控制】原件留【稽核控制】原件留 底，另一份給五金車間主管；每天在生產底，另一份給五金車間主管；每天在生產 協調會時由方案員匯報自制五金件欠料情協調會時由方案員匯報自制五金件欠料情 況。【相互控制】況。【相互控制】控制動作控制動作1515、假設責任人確認的物料到位時間與、假設

29、責任人確認的物料到位時間與“要求完成要求完成 時間不同時，責任人須與物控員外購、時間不同時，責任人須與物控員外購、 外協件或方案員五金自制件進行溝外協件或方案員五金自制件進行溝 通通, ,雙方達成一致的完成時間雙方達成一致的完成時間, ,【相互控制】【相互控制】 假設溝通無效，那么由物控員或方案員報假設溝通無效，那么由物控員或方案員報PMCPMC經經 理處理；【行政控制】理處理；【行政控制】控制動作控制動作1616、物控員、方案員主要負責依雙方達成一致的、物控員、方案員主要負責依雙方達成一致的 完成時間對欠料進行跟催。打板組長協助跟完成時間對欠料進行跟催。打板組長協助跟 催作業，并及時向物控員

30、、方案員反響跟催催作業，并及時向物控員、方案員反響跟催 信息；【相互控制】信息；【相互控制】控制動作控制動作1 1、打板組長依、打板組長依? ?生產制令單生產制令單? ?確定是否需進行首確定是否需進行首 件打板，假設需要打板，那么由打板組長安排打板件打板，假設需要打板，那么由打板組長安排打板 員依修正后的員依修正后的? ?生產制令單生產制令單? ?裝配聯到倉裝配聯到倉 庫領取物料，并按打板作業規定進行打板。假設庫領取物料，并按打板作業規定進行打板。假設 不需要打板，那么直接跟進倉庫備料作業；【稽不需要打板，那么直接跟進倉庫備料作業；【稽 核控制】核控制】控制動作控制動作2 2、打板組長在打板過

31、程中，假設發現、打板組長在打板過程中，假設發現? ?生產制令單生產制令單? ? 有誤時，在查證屬實后有誤時，在查證屬實后1010分鐘內通知責任倉管分鐘內通知責任倉管 員進行備料調整，【相互控制】并同時修正員進行備料調整，【相互控制】并同時修正 ? ?生產制令單生產制令單? ?倉庫聯、裝配聯、打板聯；倉庫聯、裝配聯、打板聯； 【稽核控制】【稽核控制】控制環節四、打板處理控制環節四、打板處理控制動作控制動作3 3、首件打板完成后，成品品管須對首板按品質檢、首件打板完成后，成品品管須對首板按品質檢 驗規定進行檢驗。合格，那么在驗規定進行檢驗。合格，那么在? ?生產制令單生產制令單? ? 打板聯上簽字

32、、確認；不合格，那么通知打板打板聯上簽字、確認；不合格，那么通知打板 組處理；【相互控制】組處理；【相互控制】控制動作控制動作4 4、首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正、首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正 后的后的? ?生產制令單生產制令單? ?打板聯分別交采購部打板聯分別交采購部 經理、裝配車間主管、品管部經理、銷售部責經理、裝配車間主管、品管部經理、銷售部責 任業務員進行復核、簽字，【相互控制】假設復任業務員進行復核、簽字，【相互控制】假設復 核有誤，那么由復核人與打板員共同確認、處理。核有誤，那么由復核人與打板員共同確認、處理。 要求在要求在2 2個工作小時內完成；【稽核控制

33、】個工作小時內完成；【稽核控制】控制動作控制動作5 5、打板組長依據各部門的復核意見，修正、打板組長依據各部門的復核意見，修正 出準確、完整的出準確、完整的? ?生產制令單生產制令單? ?打板打板 聯、裝配聯，并將聯、裝配聯，并將? ?生產制令單生產制令單? ? 裝配聯交裝配車間主管，假設修正后的裝配聯交裝配車間主管，假設修正后的 ? ?生產制令單生產制令單? ?與倉庫備料的與倉庫備料的? ?生產制令生產制令 單單? ?有不符現象時，由打板組長負責修有不符現象時，由打板組長負責修 正正? ?生產制令單生產制令單? ?倉庫聯，責任倉倉庫聯，責任倉 管員依據修正后的管員依據修正后的? ?生產制令單

34、生產制令單? ?進行進行 備料調整。【相互控制】備料調整。【相互控制】控制動作控制動作1 1、所有、所有? ?客戶訂單客戶訂單? ?生產所需物料，裝配車間只生產所需物料，裝配車間只 能依據打板組審核有效的能依據打板組審核有效的? ?生產制令單生產制令單? ?去倉去倉 庫領料生產例外情況庫領料生產例外情況:?:?領料單領用物料明細領料單領用物料明細 表表? ?可用可用? ?領料單領料單? ?領料；【相互控制】領料；【相互控制】控制動作控制動作2 2、裝配車間物料員依、裝配車間物料員依? ?生產制令單生產制令單? ?裝配聯裝配聯 到倉庫備料區領取物料，倉管員與物料員辦理到倉庫備料區領取物料，倉管員

35、與物料員辦理 物料交接手續，雙方當面點收無誤后，倉管員物料交接手續，雙方當面點收無誤后，倉管員 在在? ?生產制令單生產制令單? ?裝配聯上寫上實發數裝配聯上寫上實發數 量，物料員在量，物料員在? ?生產制令單生產制令單? ?裝配聯、倉庫裝配聯、倉庫 聯上簽字、確認；【相互控制】聯上簽字、確認；【相互控制】控制環節五、物料交接控制環節五、物料交接控制動作控制動作3 3、在物料交接過程中，假設交接雙方發現數量有、在物料交接過程中，假設交接雙方發現數量有 誤，經倉管員核實后由倉管員更改誤，經倉管員核實后由倉管員更改? ?生產制令生產制令 單單? ?實發數量并在更改處簽名確認或進行實發數量并在更改處

36、簽名確認或進行 多退少補；假設發現物料名稱、規格多退少補；假設發現物料名稱、規格/ /型號有誤，型號有誤， 那么通知打板組長進行現場確認，要求打板組長那么通知打板組長進行現場確認，要求打板組長 在接到通知后在接到通知后1010分鐘內【稽核控制】到達現場。分鐘內【稽核控制】到達現場。 確認有誤的，由打板組長修正確認有誤的，由打板組長修正? ?生產制令單生產制令單? ? 倉庫聯、裝配聯、打板聯相應內容，交接雙倉庫聯、裝配聯、打板聯相應內容，交接雙 方按打板組長確認的物料名稱、規格方按打板組長確認的物料名稱、規格/ /型號進行型號進行 物料交接；【相互控制】物料交接；【相互控制】控制動作控制動作4

37、4、如倉庫所備物料有局部欠缺，但車間急需、如倉庫所備物料有局部欠缺，但車間急需 領用，在不影響裝配車間正常生產時，由領用，在不影響裝配車間正常生產時，由 打板組長將打板組長將? ?生產制令單生產制令單? ?裝配聯交裝配聯交 裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員 領料。倉管員依據領料。倉管員依據? ?生產制令單生產制令單? ?倉庫倉庫 聯填寫聯填寫? ?欠料單欠料單? ?交物料員簽字、確交物料員簽字、確 認，交接雙方各自取回相應聯單；【相互認，交接雙方各自取回相應聯單；【相互 控制】控制】控制動作控制動作5 5、物控員、方案員依據、物控員、方案員依據? ?生產

38、制令單欠料跟催表生產制令單欠料跟催表? ? 加緊對欠料進行跟催，打板組長協助跟催，三加緊對欠料進行跟催，打板組長協助跟催，三 方對跟催異常情況進行處理；【相互控制】方對跟催異常情況進行處理；【相互控制】控制動作控制動作6 6、假設所欠車間物料進倉后，倉管員須在、假設所欠車間物料進倉后，倉管員須在1010分鐘內分鐘內 【稽核控制】通知裝配車間相應物料員領取物【稽核控制】通知裝配車間相應物料員領取物 料，物料員依據料，物料員依據? ?欠料單欠料單? ?到倉庫領取物料，到倉庫領取物料， 雙方辦理好物料交接手續；【相互控制】雙方辦理好物料交接手續；【相互控制】控制動作控制動作7 7、責任倉管員、車間主

39、管負責保管好各自的、責任倉管員、車間主管負責保管好各自的? ?生生 產制令單產制令單? ?。【稽核控制】。【稽核控制】控制環節六、生產：車間主管負控制環節六、生產：車間主管負責按生產方案安排生產。責按生產方案安排生產。控制環節七、退控制環節七、退/補料作業補料作業控制動作控制動作1 1、領用的物料經車間使用后需作退倉處理、領用的物料經車間使用后需作退倉處理 的，由車間物料員開具的，由車間物料員開具? ?退退/ /補料單補料單? ? 要求要求? ?退退/ /補料單補料單? ?必須分倉填寫報必須分倉填寫報 裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】 與倉管員辦理退倉手

40、續，具體依與倉管員辦理退倉手續，具體依? ?退料退料 作業流程作業流程? ?處理；【相互控制】處理；【相互控制】控制動作控制動作2 2、領用物料經車間使用后需作補料處理的，假設為、領用物料經車間使用后需作補料處理的，假設為 一退一補且退補數量相等或補料數量小于退料一退一補且退補數量相等或補料數量小于退料 數量時，由車間物料員開具數量時，由車間物料員開具? ?退退/ /補料單補料單? ?報裝報裝 配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員 檢驗、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補料檢驗、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補料 作業手續；假設為一退一補且補料數量大于

41、退料作業手續；假設為一退一補且補料數量大于退料 數量或僅為補料，除報裝配車間主管審核及品數量或僅為補料，除報裝配車間主管審核及品 管部品管員檢驗、簽字后，交方案物控部經理管部品管員檢驗、簽字后，交方案物控部經理 審批【相互控制】方案物控部經理臨時不在審批【相互控制】方案物控部經理臨時不在 時由物控員代審前方可辦理補料作業。時由物控員代審前方可辦理補料作業。控制環節八、成品進倉：裝配車控制環節八、成品進倉：裝配車間包裝負責人負責按間包裝負責人負責按?成品進倉成品進倉作業流程作業流程?辦理成品進倉手續。辦理成品進倉手續。控制環節九、控制環節九、?生產制令單生產制令單?結案結案控制動作控制動作1 1

42、、倉管員依據、倉管員依據? ?生產制令單生產制令單? ?倉庫聯、倉庫聯、 ? ?退退/ /補料單補料單? ?、? ?成品進倉單成品進倉單? ?于當天內登于當天內登 記好臺帳，并于次日上午記好臺帳，并于次日上午9 9：0000前將前將? ?退退/ /補補 料單料單? ?、? ?成品進倉單成品進倉單? ?交相關部門；倉庫交相關部門；倉庫 主管自留主管自留? ?生產制令單生產制令單? ?倉庫聯及對應倉庫聯及對應 的的? ?退退/ /補料單補料單? ?倉庫聯、倉庫聯、? ?成品進倉單成品進倉單? ? 倉庫聯作生產制令單結案審核依據；【稽倉庫聯作生產制令單結案審核依據；【稽 核控制】核控制】控制動作控制

43、動作2 2、裝配車間主管負責在產品生產完成、進倉后、裝配車間主管負責在產品生產完成、進倉后2 2天天 內將對應的內將對應的? ?生產制令單生產制令單? ?、? ?成品進倉單成品進倉單? ?、 ? ?退退/ /補料單補料單? ?收集，并進行生產制令單結案，收集，并進行生產制令單結案， 【稽核控制】于第【稽核控制】于第3 3天上午天上午8 8：3030前交倉庫主管審前交倉庫主管審 核、確認；【相互控制】核、確認；【相互控制】控制動作控制動作3 3、倉庫主管在、倉庫主管在4 4個工作小時內【稽核控制】依據倉個工作小時內【稽核控制】依據倉 庫存檔庫存檔? ?生產制令單生產制令單? ?、? ?退退/ /

44、補料單補料單? ?、? ?成成 品進倉單品進倉單? ?完成對裝配車間提供的完成對裝配車間提供的? ?生產制令生產制令 結案單結案單? ?等資料進行審核，假設無誤，那么在等資料進行審核，假設無誤，那么在? ?制制 令結案單令結案單? ?上簽名、確認后返交裝配車間文上簽名、確認后返交裝配車間文 員，假設有誤，那么通知裝配車間主管處理；【相員，假設有誤，那么通知裝配車間主管處理；【相 互控制】互控制】控制動作控制動作4 4、裝配車間文員將生產制令結案整套資料交計、裝配車間文員將生產制令結案整套資料交計 劃物控部物控員進行制令單結案處理，【相劃物控部物控員進行制令單結案處理，【相 互控制】物控員必須在

45、互控制】物控員必須在1 1個工作日內，【稽核個工作日內，【稽核 控制】依據對應的控制】依據對應的? ?物料清單物料清單? ?及損耗標準及損耗標準 對原對原? ?生產制令單生產制令單? ?進行更新和物料損耗情進行更新和物料損耗情 況核算。同時，將更新后的況核算。同時，將更新后的? ?生產制令單生產制令單? ? 送交工程技術部經理，【相互控制】工程技送交工程技術部經理，【相互控制】工程技 術部經理安排專人負責修正相對應產品型號術部經理安排專人負責修正相對應產品型號 的的? ?物料清單物料清單? ?，要求在兩個工作日內完成。，要求在兩個工作日內完成。 【稽核控制】【稽核控制】控制環節十、考核控制環節

46、十、考核控制動作控制動作1 1、方案物控部物控員根據、方案物控部物控員根據? ?物料清單物料清單? ?及損耗標準及損耗標準 對當月所有對當月所有? ?生產制令單生產制令單? ?中物料使用情況進行中物料使用情況進行 核算，并登錄在核算，并登錄在? ?物料耗用統計表物料耗用統計表? ?上，【相互上，【相互 控制】并將控制】并將? ?物料耗用統計表物料耗用統計表? ?經方案物控部經經方案物控部經 理審核，【行政控制】裝配車間主管確認后，理審核，【行政控制】裝配車間主管確認后， 【相互控制】計算得出【相互控制】計算得出“裝配車間物料損耗率，裝配車間物料損耗率， 將此數據填寫在將此數據填寫在? ?績效考

47、核指標登記表績效考核指標登記表? ?經方案經方案 物控部經理審核、裝配車間主管確認后，【相互物控部經理審核、裝配車間主管確認后，【相互 控制】轉人事行政部對裝配車間主管進行考核；控制】轉人事行政部對裝配車間主管進行考核； 要求在每月要求在每月5 5日【稽核控制】前由方案物控部物控日【稽核控制】前由方案物控部物控 員將經審核、確認后的員將經審核、確認后的? ?績效考核指標登記表績效考核指標登記表? ? 傳人事行政部；【業績控制】傳人事行政部；【業績控制】控制動作控制動作2 2、裝配車間物料損耗率、裝配車間物料損耗率= =物料當月實際總耗物料當月實際總耗 用量用量/ /當月方案總耗用量該物料權重當

48、月方案總耗用量該物料權重 注：不同物料根據貴重程度在考核中所注：不同物料根據貴重程度在考核中所 占權重不同；物料權重分配：五金卷材占權重不同；物料權重分配：五金卷材 60% 60%，玻璃，玻璃20%20%，電機、紙箱各，電機、紙箱各10%10%【標【標 準控制】準控制】控制動作控制動作3 3、方案物控部物控員根據、方案物控部物控員根據? ?生產制令單生產制令單? ?中規定備中規定備 料時間，【標準控制】在一天四次去倉庫時進行料時間，【標準控制】在一天四次去倉庫時進行 查核，【相互控制】并根據裝配車間提供查核，【相互控制】并根據裝配車間提供? ?欠料欠料 單單? ?、? ?生產制令單生產制令單? ?裝配聯每周統計倉庫裝配聯每周統計倉庫 備料狀況，并登錄在備料狀況，并登錄在? ?物料跟催表物料跟催表? ?上，并將上，并將 ? ?物料跟催表物料跟催表? ?經方案物控部經理審核，【行政控經方案物控部經理審核，【行政控 制】倉