1、對標管理實施方案 按照公司管理提升活動的統一部署及要求，我部對照公司相關制度，通過內部對標學習，在物資申領、倉儲管理等方面對照兄弟單位的標準，全面分析、找差距，現結合部門工作實際，制定出以下實施方案。一、 對標管理的目標（一）物資申領方面，重點對采購物資質量、時效、成本管理等方面工作深挖各項指標，規范工作標準及流程，為現場生產提供物資保障。（二）倉儲管理方面，重點對物資倉庫管理、收發料管理方面工作深挖各項指標，規范工作標準及流程，提升整體物資庫存管理水平，為項目建設提供有力保障。 二、對標考核方案序號工作項目對標指標細化指標制度及流程實施步驟目標值考核內容一、物資采購1申領物資質量管理1.物資

2、驗收率2.不合格品處理率4.物資驗收率5.不合格品處理率1、物資驗收管理制度物資到貨后通知使用部門進行驗收-由物資待驗區轉為入庫，并作好詳細記錄詳細情況報送有關部門進行登記考核。2、物資驗收管理制度物資驗收入庫后，出庫時或使用時發現不合格，由項目部組織調查，如屬入庫驗收沒發現不合格的由驗收人員負責，如屬在保質期內由于保管不當而導致不合格的由倉管員負責。1、物資驗收供貨單位需提供裝箱單、發票、貨運單、圖紙、隨機資料、合格證等 物資到庫驗收的時限（按工作日計算）大型、新型設備和專用備品、材料在到貨后七天內驗收完畢-低值易耗品及主要輔機備品配件在到貨后四天內驗收完畢一般機電產品、消耗材料到貨后三天內

3、驗收完畢批量進口物資的驗收，應根據具體情況，一般不得超過十五天；2、倉管員物資的編碼、名稱、數量、規格和訂單編號等內容倉管員檢查供方提供的質量證明文件其是否已提供，文件是否齊全倉管員核對采購入庫物資-檢查其外包裝上是否已按要求貼上物資標簽，標簽上是否已標明物資編碼、名稱、數量、規格、生產廠商和生產日期及安全環保注意事項等內容抽查其包裝內的數量、規格、種類是否與所貼的標簽相符。1、到貨驗收率達100%2、不合格品處理率達100%1.物資沒有經過驗收或驗收不合格就辦理入庫，每發現一次罰款50元；全年不發生獎勵200元；2.不合格物資及時辦理退換貨手續，未及時辦理的發現一次考核50元。2采購計劃時效

4、管理1.采購計劃完成率2.采購差錯率1.是否按時按質按量完成計劃匯總報批2.是否出現違規采購3.采購計劃完成率4.采購差錯率1、物資計劃管理制度需求部門經辦人物資部采購員物資部意見計劃財務部意見財務總監總經理物資部采購員；2、物資部緊急采購計劃需求部門經辦人需求部門意見分管副總意見需求部門經辦人物資部采購員；3、物資計劃管理制度物資需用計劃申報及采購需要審批后的計劃單進行采購物資計劃內容必須完整、準確，即：物資計劃中各物資的名稱、規格（含規格型號、材質等）、單位、數量、提報人、專業、所屬系統設備、需用日期等內容必須齊全，如是對安全、健康、環保和質量影響較大的物資材料必須填好安健環要求。4、物資

5、計劃管理制度若出現需求計劃所列內容如規格型號等不全、不準確而影響采購的，責任由計劃申報部門承擔。1、需求部門經辦人需在每月28號前提出下月采購計劃需求部門經理審核分管副總審核-物資部采購員詢價（倉管員核對庫存量）并在每月1號上報當月需求物資的采購計劃并走流程物資部門意見財務部意見財務總監審核公司總經理審批；2、緊急采購的管理，首先征得公司分管領導的同意后實施，邊采購邊完善審批手續。并在下月需求計劃中將本月緊急采購物資上報；3、物資部應當月采購計劃采購物資，需根據材料物資的特性合理選用招標采購、單一來源采購、競爭性談判、詢價采購等方式實施采購，比質比價物資部實施采購行為時，優先從公司合格供應商目

6、錄中挑選供應商采購當月物資部分需走合同流程物資采購如在當月無法采購完畢需寫明原因。4、采購員收到需用計劃后，對規范性、準確性進行審核；對計劃有誤、規格型號等重要參數不清、名稱不規范或已停產的物資，及時退回填報部門；采購中發現已更新換代或與廠家型號不符的，采購員應及時電話通知責任部門再次確認計劃。如計劃填報部門經確認需改采購新物資，則應重新填報物資需用計劃，采購周期從再提交計劃審批完畢時間開始重新計算。1、100%按時完成匯總報批2、違規采購發生率為03、采購計劃完成率達100%4、采購差錯率為01、每延遲一天或出現錯漏一次考核50元；2、嚴禁違規采購，發生一次考核100元；3、非因客觀原因不能

7、按時完成月度采購計劃，考核50元；4、按計劃采購物資，如出現一次差錯，考核50元。3采購成本管理1.采購成本降低率1.是否按“統一管理、公開透明、內控健全”的原則貨比三家進行采購2.是否節約采購費用1.基建期物資采購管理標準（試行）物資需用計劃的提報審批根據各部門預算金額控制采購成本采購物資貨比三家比選流程物資采購訂貨合同的簽訂完成采購。2、基建期物資采購管理標準（試行）1、物資市場采購，應堅持統一管理、公開透明、內控健全的采購原則。對經常性采購的消耗物資，要選擇一批服務好、信譽高、質量可靠、價格合理的單位作為定點供貨單位，建立較固定的協作關系。對定點供貨單位的供貨情況，要經常進行檢查，對不符

8、合我方要求和供貨不及時的定點供貨單位，要解除協作關系。2、加強物資采購的價格管理，在物資采購、訂貨中比質比價，在質量、服務同等條件下，選擇價格低的生產廠商采購訂貨采購物資必須嚴格按照需求物資進行采購簽訂訂貨采購合同必須與供應廠商確定物資價格，訂貨采購合同必須寫明物資的單價、總價、其他有關費用及付款方式 不論采用何種方式訂貨采購，所訂購物資的價格都不得超過物資采購項目的預算價格和同期市場平均價格水平，如超過預算價格，必須經公司領導批準或按規定程序調整預算后訂貨采購。1、貨比三家采購的物資達95%以上、單價500以上的物資100%貨比三家采購2、采購費用節支5%及以上1、不按規定貨比三家采購的，發

9、現一次考核50元；2、按采購預算費用，年度節支5%及以上的獎勵500元.二、物資倉儲1物資倉庫管理1. 賬、物、卡相符率2. 倉儲物資損耗率3.事故發生率1.賬、物、卡是否相符2.倉儲物資是否出現損耗3.是否發生安健環事件4.廢舊物資是否及時上報處理1、基建期倉庫管理制度（試行）物資的入庫貯存出庫盤點退料管理安全管理廢料管理物資分類編碼管理；2、基建期倉庫管理制度（試行）在儲存期間，應保證物資的完好率達到100%。對于備品配件及價值較大的物資，倉管員應每月認真檢查其質量情況，發現問題，做好記錄，及時采取措施保養維護；對于有質量保證期要求的物資，應隨時檢查，提前一個月通報，以便及時處理；3、基建

10、期倉庫管理制度（試行）物資出公司大門必須有出入證下班前，應巡查庫內外四周，關好窗戶，鎖好庫門。私人物品庫內不得存放發現物資被盜應及時報告，并保護好現場每月進行倉庫例行檢查，相關部門配合并將檢查結果提交部門安健環專責人；4、基建期倉庫管理制度（試行）1、倉庫物資的監督、檢查、貯存、出庫、盤點、防汛、消防，以及日常物資出入，回收廢舊物資、使用情況；根據確認的入庫單，進行登賬、分類存放、上貨架、及時調整卡片編碼等工作，以便準確的反映庫存物資動態。在保管的賬上要列出金額，隨時掌握儲存資金。對庫存物資要執行定期盤點、永續盤點和重點盤點，賬、卡、物、資金的相符率100%。盤點中統計出的或積壓或報廢物資，倉

11、管員要分析原因，并及時上報處理。2、貫徹“預防為主”的原則，根據物資保管特性要求采取防雨、防潮、防火、防盜、防腐、防風、防凍、防爆、防砸、防有害氣體等項措施，按照物資分類和理化特性，統一規劃，合理布局，科學分類，分庫保管。做到“三化”、“四?！奔磦}庫結構合理化、存放系列化、保養經?；?；保質、保量、保安全、保急需。3、部門安健環專責人、做好倉庫消防工作，設施檢查，能熟練使用庫區滅火工具，掌握防火、滅火知識。4、廢舊物資及包裝物應做好承包商資質鑒定后的回收工作，建立廢舊物資和包裝物回收臺賬，并做好保管、改制、代用工作及回收處理記錄。1、賬、物、卡100%相符2、損耗率0.3%及以下3、安健環事件為

12、04、廢舊物資及時上報處理達95%以上1、每月對庫存物資進行盤點，帳、物、卡準確相符，若未進行盤庫或帳、物、卡不符，每月考核50元；2、每月庫存物資保管不善，出現損壞或總價損耗在0.3%以上的考核100元；3、庫房不發生火災、盜竊、環境污染等事故，若發生事故，每次考核100元，全年不發生獎勵500元；4、按規定及時處理廢舊物資，過磅及時，不出錯，不按規定處理或過磅差錯，每次考核50元。2收發料管理1.收發準確率2.物料擺放標準化率1.收發準確率2.物資擺放是否規范3.是否實施節能管理1、基建期倉庫管理制度（試行）所領用的物資經過驗收合格且入庫：采購員需求部門經辦人技術部門庫管員；出庫：需求部門

13、經辦人需求部門經理庫管員；2、基建期物資采購管理標準 3、按照合理用能的原則，加強節能管理，提高能源利用效率，降低成本，提高效益，減少環境污染。1、倉管員要對領料單進行審核無誤后，應與領料人員一起當面清點領用物資，對于不符合手續的倉管員有權拒絕發放；發料必須堅持“先進先出”、“按保管期限先到先發”、“零材先發”的原則，縮短物資在庫時間，降低發料損失；依據物資入庫驗收制度規定的時間，通知采購員組織相關人員，按物資入庫驗收程序進行驗收。驗收必須有詳細的書面記錄及參加人員簽字和明確意見（合格或不合格），不合格直接退回廠家；入庫出庫日清月結，確?！皫ぁ⑽?、卡、額”四相符；發放物資堅持“先進先出、推陳儲

14、新”；物資領用手續齊全，堅持做到“五不出庫”。2、做到“四號定位”（庫房號、貨架號、層位號、貨位）；及時作好料位及料品標識；遵循“五五擺放”、“二齊”、“三清”、“十防”的倉儲標準；及時登帳簽卡。3、負責落實節水、節電、節煤、節油措施和節能降耗指標。1、收發準確率100%2、98%以上規范擺放3、節能覆蓋率95%以上1、接通知后負責對物資及時卸貨、妥善保管，如出現物資卸貨不及時或其他安健環事故，每次考核50元；建立臺帳，明確名稱、入庫時間、送來人、出庫時間、領用人 、庫管員等，如有錯漏，每次考核50元；2、對于不按規定擺放物資、亂放、亂堆的，發現一次考核50元；3、提出節能降耗合理化建議，被公司采納實施，每項獎勵200元，出現長流水、長明燈、電腦長開現象，每發現一次，考核50元。 三、對標管理的實施時間與步驟(一) 實施時間2013年x月x日2013年x月x日(二) 實施步驟1、實施操作。（實施時間：x月x日x月x