1、泓域咨詢/定制家居產業園建設項目投資決策報告目錄第一章 緒論6一、 項目名稱及投資人6二、 編制原則6三、 編制依據7四、 編制范圍及內容8五、 項目建設背景8六、 結論分析10主要經濟指標一覽表12第二章 行業、市場分析14一、 木質家具所需原材料多樣，以人造板為主流芯材14二、 政策護航精裝房滲透率提升，定制企業搶占大宗市場15第三章 項目建設背景及必要性分析17一、 生產管理走向精細化，柔性化生產漸成主流17二、 千億市場空間廣闊，舊改房、整裝、精裝成為新增長點19三、 大家居進化論，供給整合品類融合產業撮合22四、 大力引進和培育創新人才23五、 做大做強城鎮經濟24六、 項目實施的必

2、要性25第四章 建筑工程可行性分析27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第五章 選址分析31一、 項目選址原則31二、 建設區基本情況31三、 大力推進新型工業化，構建高質量發展工業產業體系32四、 項目選址綜合評價35第六章 運營模式分析36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第七章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監事55第八章 節能方案說明58一、 項目節能概述58二、 能源消費種類和數量分析59能耗分析一覽表59

3、三、 項目節能措施60四、 節能綜合評價60第九章 進度實施計劃62一、 項目進度安排62項目實施進度計劃一覽表62二、 項目實施保障措施63第十章 人力資源分析64一、 人力資源配置64勞動定員一覽表64二、 員工技能培訓64第十一章 投資方案分析66一、 編制說明66二、 建設投資66建筑工程投資一覽表67主要設備購置一覽表68建設投資估算表69三、 建設期利息70建設期利息估算表70固定資產投資估算表71四、 流動資金72流動資金估算表73五、 項目總投資74總投資及構成一覽表74六、 資金籌措與投資計劃75項目投資計劃與資金籌措一覽表75第十二章 經濟效益77一、 基本假設及基礎參數選

4、取77二、 經濟評價財務測算77營業收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表79利潤及利潤分配表81三、 項目盈利能力分析82項目投資現金流量表83四、 財務生存能力分析85五、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86六、 經濟評價結論87第十三章 項目風險評估88一、 項目風險分析88二、 項目風險對策90第十四章 總結評價說明93第十五章 附表附錄96主要經濟指標一覽表96建設投資估算表97建設期利息估算表98固定資產投資估算表99流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表103利

5、潤及利潤分配表104項目投資現金流量表105借款還本付息計劃表107本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱定制家居產業園建設項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx園區。二、 編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、

6、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，

7、設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。四、 編制范圍及內容1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景進入存量房競爭后，日韓歐美龍頭企業均開始了全新品類/渠道的擴張。

8、宜家采用場景式營銷，漢森打造多家一站式旗艦店，宜得利也推出全屋統一風格定制家居。而跟隨日韓歐美的腳步，我國全屋定制同樣拉開序幕。全屋定制迎合消費主力的一站式便攜式需求，給予了定制企業極大的發揮空間，頭部企業有望通過自身渠道、供應鏈能力、品牌優勢等搶占市場份額。海外市場頭部企業多為制造品牌零售一體化，我國憑借經銷商管理另覓蹊徑。海外市場頭部品牌如宜得利、宜家、漢森、Ashley均采取從采購到零售一體化的銷售方式，專營店模式使他們能夠迅速建立品牌效應，及時監測各項數據以完成管理迭代。而我國在零售端一般采用經銷商模式。這主要是因為（1）我國國土面積大，各地區地理復雜，文化多樣。經銷商的模式能助力品牌

9、因地制宜，給客戶帶來有效服務。（2）定制家居前期需要上門量尺，后期需要安裝售后。而在家居等大貨值商品不便運輸、基礎物流配套設施有待完善的情況下，經銷商離客戶更近，能提供更便捷的服務。（3）經銷商模式下，品牌一般采取“先打款、后發貨”的經營模式，不會產生應收款，從而減少現金流壓力。當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，和平與發展仍然是時代主題，同時國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加。我國發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，經濟長期向好，繼續發展具有多方面的優勢和條件。總的來看，國內外大環境對我省發展總體有利，我們有黨

10、的堅強領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢，為我省加快發展注入了強大動力;中央構建新發展格局、推進新時代西部大開發、推動共同富裕，為我省后發趕超帶來了重大機遇;中央大力推進“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、成渝地區雙城經濟圈建設等國家戰略，為我省對外開放提供了有利條件;我省特色產業、基礎設施、資源能源、生態環境等方面的優勢凸顯，為高質量發展奠定了堅實基礎。同時，也要清醒看到，我省發展不平衡不充分問題仍然突出，經濟總量依然偏小，城鄉發展差距較大，創新能力較弱，人才支撐不足，產業鏈條不健全，工業化、城鎮化建設滯后，縣域經濟不強，改革開放任務仍然艱巨，民生保障、生態環保、社會治理等

11、還有短板弱項。我們要深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，深刻認識錯綜復雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，增強機遇意識和風險意識，善于在危機中育先機、于變局中開新局，搶抓機遇，乘勢而上，鞏固提升全省良好的發展勢頭。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約12.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx套定制家居的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5890.28萬元，其中：建設投資4444.16萬元，占項目總投資的75.45%；

12、建設期利息91.32萬元，占項目總投資的1.55%；流動資金1354.80萬元，占項目總投資的23.00%。（五）資金籌措項目總投資5890.28萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）4026.62萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額1863.66萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：12800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：10608.48萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1601.37萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.67%。5、全部投資回收期（Pt）：6.16年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）

13、：5127.09萬元（產值）。（七）社會效益此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8000.00約12.00畝1.1總建筑面積13046.961.2基底面積44

14、80.001.3投資強度萬元/畝358.282總投資萬元5890.282.1建設投資萬元4444.162.1.1工程費用萬元3827.712.1.2其他費用萬元496.812.1.3預備費萬元119.642.2建設期利息萬元91.322.3流動資金萬元1354.803資金籌措萬元5890.283.1自籌資金萬元4026.623.2銀行貸款萬元1863.664營業收入萬元12800.00正常運營年份5總成本費用萬元10608.48""6利潤總額萬元2135.16""7凈利潤萬元1601.37""8所得稅萬元533.79"&qu

15、ot;9增值稅萬元469.68""10稅金及附加萬元56.36""11納稅總額萬元1059.83""12工業增加值萬元3578.42""13盈虧平衡點萬元5127.09產值14回收期年6.1615內部收益率19.67%所得稅后16財務凈現值萬元2063.12所得稅后第二章 行業、市場分析一、 木質家具所需原材料多樣，以人造板為主流芯材木質家具材料包括天然鋸材、人造板材、貼面材料、封邊材料、五金配件、膠黏劑。板式家具是由木質人造板為基材，經過表面裝飾處理的板件構成基本單元和主體的。最早的板式家具是以人造板制造的，現在

16、的板式家具已經延伸至可以添加實木、塑料、石材等材料。定制家居企業主要從上游采購板材（刨花板、中纖板、實木、夾板等）、五金配件、廚房電器等原材料及家具配套產品，此環節產生的成本占定制家居企業整個成本比例最高。木質材料主要分為天然鋸材、人造板材兩大類，人造板材漸成主流。天然鋸材是指原木經制材加工所得到的產品，如胡桃木、櫻桃木可以用于制作櫥柜。隨著木質家具消費需求量的快速增長，天然林蓄積量的逐漸減少，人們對生存環境保護意識的加強等因素的影響下，木質家具的原材料種類從單一的鋸材為主，到鋸材和人造板材同時并存，轉變為以人造板材為主的格局。為了滿足消費者以及產品自身保護和裝飾的需求，通常在人造板材表面進行

17、裝飾處理，如貼木皮、貼紙、涂飾等。人造板材包括刨花板、纖維板、膠合板、集成材、單板層積材、細木工板等。刨花板是利用木材加工剩余物、小徑材及枝丫材所制成的刨花與膠料混合，經過熱壓而成，是現代家具中比較常用的一種板材，主要用于制作一些較為簡單的家具。按制造方法分為擠壓法、平壓法等，其中擠壓法刨花板主要用于制造門芯材料或空心刨花板。纖維板是利用木材或其它植物纖維制成的一種人造板，主要用于大型辦公家具、會議家具等的制作上。根據容積重不同可分為硬質纖維板、中密度纖維板和軟質纖維板。其中，中密度纖維板主要用于家具制造、包裝、音箱及電視機殼制造等方面，是目前應用較廣泛的一種材料。膠合板是用三層或奇數多層的單

18、板膠合而成，可以用于制造不同層面的彎曲木家具以及高品質的板式家具。單板常見有旋制和刨制兩種，其中刨制單板由于花紋比較美麗，多用于膠合板面層，用其制成的膠合板多用于家具、車廂、船艙和家庭內部裝修等。其他木質家具材料包括貼面材料、封邊材料、五金配件、膠黏劑等。貼面材料的主要功能是增加板材的表面裝飾性，增強板材的耐酸、耐堿、耐水、耐候等性能。封邊材料是指用于板件邊部處理的材料。五金配件種類繁多，應用以板式家具為主，包括鎖、結構連接件、鉸鏈、滑動裝臵、位臵保持裝臵、高度保持裝臵、支承件、拉手、腳輪及腳座共九大類，為家具制造改進提供了廣闊空間。膠黏劑的作用是將被膠合材料緊密地結合在一起。二、 政策護航精

19、裝房滲透率提升，定制企業搶占大宗市場政策暖風頻吹，經濟水平提階，精裝房順勢崛起。99年住建部發布關于推進住宅產業現代化提高住宅質量若干意見，首次在國家層面提出一次性裝修概念。08-13年住建部和國務院多次發文，表示要“鼓勵和推動新建住宅一次性裝修到位”，住建部提出要“逐步達到取消毛坯房、直接向消費者提供全裝修成品房的目標”。13年住建部發布住宅室內裝飾裝修工程質量驗收規范，該標準有利于推動住宅全裝修發展和住宅產業化，此后精裝修進入快速普及階段。16年國務院提出“力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%”的目標。17年住建部發布建筑業發展“十三五”規劃，提出“到2020

20、年城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%，新開工全裝修成品住宅面積達到30%，綠色建材應用比例達到40%，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達到15%”的目標。19年住建部發布住宅項目規范（征求意見稿），提出“城鎮新建住宅建筑應全裝修交付”。相對于傳統裝修方式，精裝房更加環保節能。對于地產商來說，精裝房的優勢在于可以通過合同拆分來增加裝修成本，以此突破地產限價。對于消費者來說，精裝房能夠減少自主裝修環節，降低裝修成本。16年以來我國精裝房快速普及，精裝房滲透率從16年的12%提升到19年的32%，但相比北美/日本/歐洲18年的80%/84%/86%還是有較大提升空間。第三章 項目建設背景及必要性分

21、析一、 生產管理走向精細化，柔性化生產漸成主流定制家居市場的天然需求是多品種小批量的。粗放式經驗管理是我國家具行業長期以來的主流管理方式，其特點是管理簡單，適應產品推陳出新慢，且品種單一的生產模式，但不適應小批量多品種或定制生產方式。精細化管理的核心是數據和指標管理。由于木質家具材料、工藝和產品的多樣化，在整個制造過程產生大量數據，靠人工來管理這些數據顯然是非常困難的，只能借助于信息化管理方式，才能及時準確全面地掌控生產現場狀態與趨勢。信息化在材料準備、圖紙繪制、生產計劃制定、生產過程精準控制、生產成本管理、目標管理、計件工資實施、績效考核、倉庫管理、優化與決策等方面發揮重要作用。柔性化生產也

22、就是非標準化的生產方式，是將小批量多品種的市場需求與工業化大生產相結合，緩和矛盾的一種有效手段。柔性化生產是全面的，不僅是設備的柔性，還包括管理、人員和軟件的綜合柔性，是通過系統結構、人員組織、運作方式和市場營銷等方面的改革，使生產系統能對市場需求變化作出快速的適應，能夠進行多品種工件的加工，同時消除冗余無用的損耗，力求企業獲得更大的效益。柔性化制造系統是由統一的計算機信息控制系統、物料自動儲運系統和數字控制加工設備有機組成，能適應加工對象變換的自動化機械制造系統。系統應用CAD、CAM、CAPP、成組技術、條碼技術等技術手段，按事先編好的程序，在同一臺設備或同一條生產線上，高效準確地生產多種

23、型號的產品，每種型號就是一個標準。柔性化制造系統可在不停機的情況下，實現多品種工件的加工，并具有一定管理功能。按定制板式家具典型生產工藝，設計柔性生產線設備布臵方案如圖17所示。生產線主要包括：原材料立體倉儲設備、開料設備、線邊倉、封邊機、鉆孔設備、分揀設備和包裝設備等。原材料從智能立體原料倉出發，每一塊零件經開料、封邊、鉆孔、分揀、包裝等工序，全程不落地，無需人工操作。此柔性生產線不僅工作效率高（日產零件數最高可達40萬件左右），而且加工精度好，對角線偏差可以控制在0.5mm以內。完善的柔性生產線不僅需要柔性化的加工設備，更需要強大的管控平臺提供數據支撐，并通過數據接口實現設備間的互聯互通，

24、以數據流驅動物料流，最終實現板式定制家居智能制造。以開料、封邊工序為例，加工過程中，數據信息直接從CAD/CAM中傳送到“大板套材”加工系統中，實現自動裁板、開槽、鉆孔和銑型等加工，不僅可以實現直線型零件開料，還可以滿足櫥柜、衣柜門板等異型零件的開料或表面成型等加工要求。在開料后，柔性封邊設備通過條碼識別技術，快速準確獲取工件加工信息，評估每一個參數并建立相應的封邊生產流程，滿足不同封邊材料的要求，適應不同尺寸規格產品的能力、自由切換封邊方式。二、 千億市場空間廣闊，舊改房、整裝、精裝成為新增長點房地產市場測算：房地產市場測算分為新房交易（毛坯新房及精裝新房）、二手房交易、存量房三部分。新房交

25、易：新房總套數為全國住宅銷售面積除以單套面積計算所得，根據預測，假設全國住宅銷售面積22年同減8.8%，此后歷年遞減4.0%，單套面積為100平方米。在毛坯與精裝占比方面，結合建筑業發展“十三五”規劃的要求，假設20年精裝修面積占比達到34%，每年保持+3pct的增速。二手房交易：二手房交易套數通過新房、二手房交易比例計算。假設新房比二手房交易比例從16年3:2逐步下降至26E的5:4，二手房交易比例提升。存量房：假設15年末全國城鎮住宅有34146萬套，此后存量房套數隨新銷售一手住宅數量增長。客流量測算：各產品的客流量由工程渠道、整裝渠道、零售渠道的新房和舊房需求構成。工程渠道：工程渠道各產

26、品客流量為精裝房套數乘品類配套率計算所得。結合奧維云網公眾號數據，假設2020年精裝房櫥柜配套率增長至95.9%，17-18年增速+4pct，19-20年增速+2pct；2020年木門配套率增長至98.7%，17-22E保持增速+0.5pct；假設精裝房衣柜配套率為15%。整裝渠道：整裝渠道客流量為毛坯新房套數、舊房翻新套數乘對應整裝滲透率計算所得。假設新房、舊房20年整裝滲透分別為30%/20%，16-20年增速為+3pct，21-26E年增速為+4pct。零售渠道：零售渠道分為新房裝修與舊房改造需求，結合各品類定制家居產品的滲透率計算所得。新房零售需求為未選擇整裝的毛坯新房需求和精裝新房未

27、配套產品的需求，舊房改造需求為未選擇整裝的二手房交易后翻新需求和存量房翻新需求。舊房改造中，假設85%的交易二手房有翻新需求，16年有0.5%的存量房有翻新需求，存量房翻新需求率保持+0.1pct的年增長。假設20年櫥柜、衣柜、木門改造需求占比70%/50%/50%，保持+3pct的年增速。定制家居滲透率方面，櫥柜和衣柜16-20年保持+3pct的年增速，21-26E保持+4pct的年增速，木門滲透率17-23E保持+3pct的年增速。單價假設：各渠道、各品類市場規模由需求套數乘單套房需求套數乘單價計算所得。假設櫥柜需求量為每套房1套，衣柜需求量為每套房2套，木門需求量為每套房5樘。工程渠道單

28、價：假設櫥柜20年單套售價4500元，每年遞增150元；假設衣柜20年單套售價5000元，每年遞增200元；假設木門20年單樘售價640元，每年遞增30元。整裝渠道單價：假設櫥柜20年單套售價5000元，每年遞增150元；假設衣柜20年單套售價5400元，每年遞增200元；假設木門20年單樘售價720元，每年遞增30元。零售渠道單價：假設櫥柜20年單套售價10000元，每年遞增300元；假設衣柜20年單套售價10800元，每年遞增200元；假設木門20年單樘售價1600元，每年遞增100元。千億級市場規模，市場空間廣闊。根據測算，22年定制櫥柜、定制衣柜、定制木門市場規模分別為1619.1億元

29、、2658.3億元、1447.4億元，相較21年同比增長3.3%/6.2%/2.4%。預計26年定制櫥柜、定制衣柜、定制木門市場規模分別為1963.2億元、3574.6億元、1643.1億元，21-26E年均復合增長率為4.6%/7.4%/3.1%。新房銷售下滑，零售渠道承壓。受預計住宅銷售面積下滑及精裝房占比提高影響，零售渠道新房的需求下滑，定制櫥柜、定制衣柜、定制木門新房零售渠道規模21年分別為444.7億元、1106.6億元、518.2億元，預計26年分別為291.0億元、1234.4億元、293.6億元，21-26E年均復合增長率為-8.1%/2.2%/-10.7%。精裝房整裝渠道占比

30、提高，整裝渠道高速增長。隨著精裝房占比提高，工程渠道需求隨精裝房占比提升，定制櫥柜、定制衣柜、定制木門工程渠道規模21年分別為258.3億元、90.4億元、192.5億元，預計26年分別為326.5億元、117.3億元、257.7億元，21-26E年均復合增長率為4.8%/5.4%/6.0%。在流量分散化趨勢下，整裝渠道占比提升，定制櫥柜、定制衣柜、定制木門整裝渠道規模21年分別為347.3億元、755.3億元、252.9億元，占比22.2%/30.2%/17.9%，預計26年分別為588.1億元、1315.7億元、448.5億元，占比30.0%/36.8%/27.3%，21-26E年均復合增

31、長率為11.1%/11.7%/12.1%。三、 大家居進化論，供給整合品類融合產業撮合單品類發展紅利期已過。定制家居的興起，最初主要集中在定制櫥柜、定制衣柜等領域，主要由于國外流行的整體廚房、壁柜移門的傳入，以及廚房、衣柜對房屋空間利用的要求相對嚴格等原因形成的。隨著家具企業生產技術的提高和我國居民對家具消費理念的成熟，定制家居逐步拓展到臥室、書房、客廳、餐廳以及廚房等全屋家具領域。根據測算，21年定制櫥柜、衣柜、木門的市場規模分別為1567、2503、1413億元，同增11.1%/15.3%/10.3%，預計21-26ECAGR分別為4.6%/7.4%/3.1%。多品類全屋擴張成為新的增長點

32、。對消費者來說，全屋定制具有可個性化設計、空間利用率高、充分考慮了對家居環境的訴求等優勢，具有強大的吸引力。對企業來說，全屋定制可以充分利用有效客流，提高了企業的客單價和盈利能力。另外，采取全屋定制模式有利于全行業實現按需生產，有效避免行業產能過剩的問題，減少木材浪費，有利于環境保護，具有良好的社會效益。另外，由于偏標準化的全屋套餐在銷售端有利于提高價格透明度來獲客，在生產端有利于提高規模化生產優勢來降低成本，因此各家定制企業紛紛擁抱全屋定制，其中歐派2015年推出的19800元/22平方米全屋套餐引領了行業風潮。整合軟硬裝與配套品，全屋定制邁向整裝大家居。整裝大家居相比全屋定制，進一步囊括了

33、主輔材、家配、電器百貨等其他家裝品類，構建覆蓋裝修全過程的產品與服務矩陣，提供“設計一體化、材質一體化、一站式供應和一攬子服務”。近年來各定制龍頭紛紛試水大家居，如歐派家居15年開始試行大家居戰略規劃，金牌廚柜21年成立“瑪尼歐”電器子公司。歐派率先啟動大家居戰略，向一體化整體家居服務商演變。11年，歐派集團正式啟動“大家居”戰略規劃，該戰略于15年開始試行。16-17年歐派對大家居模式進行探索試錯，此時歐派大家居戰略還處于起步階段，提供全屋空間、全屋產品的設計以及提供定制類家居產品。18年開始試點推進整裝大家居業務，打造家裝入口平臺，為客戶提供全屋設計、全屋產品和全部施工的一體化服務，但18

34、-19年歐派對整裝渠道的投入較為有限。20年，歐派整裝渠道表現亮眼。21年，歐派再次推出重要的新模式星之家整裝、歐派優材和歐鉑拉迪，從一體化定制方案提供者向一體化整體家居服務商演變。四、 大力引進和培育創新人才建立完善人才工作協調機制，構建人才工作大格局。深化人才發展體制機制改革，完善柔性人才引進政策，構建人力資源開發體系。實施重點人才倍增計劃和精英人才引進計劃，重點引進高端領軍人才、創新創業人才、開放型人才、產業發展人才，打造升級一批引才聚才平臺載體。實施重點人才培養工程，遴選培養一批有希望成為“兩院”院士或國家科技計劃首席科學家等領軍人物的優秀人才。加強創新型、應用型、技能型人才培養，實施

35、知識更新工程、技能提升行動，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。創新人才激勵評價機制，對科技人才實行分類評價。完善人才創新服務保障機制，推動人才向基層一線聚集。弘揚勞模精神、勞動精神和工匠精神，加強企業家隊伍建設。設立貴州杰出人才獎，更好發揮省長質量獎的激勵作用。五、 做大做強城鎮經濟堅持以城聚產、以產興城、產城融合，提升產業發展能級，加快集聚創新要素，打造城市“動力引擎”，增強城鎮人口承載力、內需帶動力、發展競爭力。做大做強城鎮工業經濟，促進園區與城鎮融合發展，推進城鎮工業向園區聚集，提高園區的產出效率。加快發展城鎮服務經濟，大力推動城鎮現代物流業、城鎮文化旅游產業、城鎮金融業、城鎮健康養老產

36、業、城鎮會展業發展。積極發展城鎮消費經濟，提升城鎮消費品質、創新城鎮消費模式、優化城鎮消費環境。有效增加保障性住房供給，促進房地產市場健康發展。大力發展城鎮創新經濟，支持城市高新區聚集創新資源，建設創新平臺，培育引進高新企業，建設更多“雙創”基地。全力發展縣域經濟，推進縣域經濟向城市經濟升級。六、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理

37、等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據1、根據中國地震動參數區劃圖（GB18306-2015），擬

38、建項目所在地區地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當地都能解決。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規范5、在設計中盡量優先選用當地地方標準圖集和技術規定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規范和規程，確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極

39、結合當地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，

40、更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積13046.96，其中：生產工程8960.45，倉儲工程2003.46，行政辦公及生活服務設施1218.41，公共工程864.64。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2643.208960.451153.751.11#生產車間792.962688.14346.131.22#生產車間660.802240.112

41、88.441.33#生產車間634.372150.51276.901.44#生產車間555.071881.69242.292倉儲工程1164.802003.46167.122.11#倉庫349.44601.0450.142.22#倉庫291.20500.8741.782.33#倉庫279.55480.8340.112.44#倉庫244.61420.7335.103辦公生活配套233.861218.41192.243.1行政辦公樓152.01791.97124.963.2宿舍及食堂81.85426.4467.284公共工程448.00864.6490.85輔助用房等5綠化工程1118.4018.

42、94綠化率13.98%6其他工程2401.607.697合計8000.0013046.961630.59第五章 選址分析一、 項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、 建設區基本情況貴州，簡稱“黔”或“貴”，是中華人民共和國省級行政區。省會貴陽，地處中國西南內陸地區腹地。是中國西南地區交通樞紐，長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數據綜合試驗區，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態文明試驗區，內陸開放型經濟試驗區。界于北緯24°3729°

43、;13，東經103°36109°35，北接四川和重慶，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有“八山一水一分田”之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中92.5%的面積為山地和丘陵。總面積17.62萬平方千米，屬亞熱帶季風氣候，地跨長江和珠江兩大水系。統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，立足新發展階段，貫徹新發展理念，融入新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，以高質量發展統攬全局，牢牢守好發展和生態兩條底線，深入實施鄉村振興、大數據、大生態三大戰略行動，大力推動新型工業化、新型城鎮化、

44、農業現代化、旅游產業化，統籌發展和安全，鞏固拓展脫貧攻堅成果，不斷實現人民對美好生活的向往，堅定不移走出一條有別于東部、不同于西部其他省份的發展新路，為全面建設社會主義現代化開好局、起好步，奮力開創百姓富、生態美的多彩貴州新未來。展望2035年，我省將與全國同步基本實現社會主義現代化，建成經濟更加發達、環境更加優美、文化更加繁榮、社會更加和諧、人民更加幸福的多彩貴州。經濟實力、科技實力實現趕超跨越，人均地區生產總值基本達到全國平均水平;基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系;國民素質和社會文明程度達到新高度，文化軟實力顯著增強;廣泛形成綠色生產生活方式，生態文明建設

45、達到更高水平;基本公共服務、基礎設施通達程度達到東部地區平均水平，基本實現治理體系和治理能力現代化。三、 大力推進新型工業化，構建高質量發展工業產業體系堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，聚焦加快工業化進程，大力實施產業發展提升行動，推動產業高端化、綠色化、集約化發展，提高經濟質量效益和核心競爭力。（一）做大做強十大工業產業穩步發展優質煙酒產業，提高白酒產業發展水平，優化卷煙結構，鞏固提升醬香白酒、貴煙品牌地位。大力發展基礎能源和清潔高效電力，做優煤炭產業，扎實推進能源工業運行新機制，推進煤層氣、頁巖氣、氫能、地熱能等加快發展，著力構建清潔低碳、安全高效的能源體系。促進現代化工加快發展，推進磷

46、化工精細化、煤化工新型化、特色化工高端化，打造一批具有較強國際影響力的知名品牌。推進基礎材料向新材料領域提升轉化，持續優化鋼、合金等產業結構，推進鋁、鎂、鈦、錳、黃金等產業鏈延伸。加快發展高端先進裝備制造業，著力發展航空、航天、汽車產業，大力發展電力裝備、工程及礦山機械產業，積極培育山地農機及食品加工裝備、智能裝備及其他特色裝備產業。大力推進新型建材產業優化產能、升級產品，堅持節能環保低碳導向，打造成綠色發展示范型產業。加快發展生態特色食品加工，提升產品附加值，鞏固“貴州綠色食品”形象。充分發揮民族醫藥特色優勢，推動中藥材精深加工，鞏固提升中藥民族藥，培育發展生物醫藥，推進生物資源產品和藥物新

47、品種研發和產業化。做強大數據電子信息產業。（二）著力優化產業布局以產業園區為載體，突出地方特色，錯位發展首位產業、首位產品。聚焦產業特色，打造最優產業生態，形成產業競爭力。黔中要立足區位優勢、大數據先發優勢，重點發展大數據電子信息產業和先進裝備制造業，打造“中國數谷”和高端裝備制造基地。黔北要立足產業優勢，重點發展優質煙酒產業，持續打造世界級醬香型白酒產業基地核心區。畢水興要立足資源優勢，重點發展基礎能源、清潔高效電力和基礎材料產業，加快建設全國重要能礦資源走廊。“三州”等民族地區要立足生態優勢，重點發展民族醫藥和生態特色食品產業，加快建設全國重要的綠色食品工業基地。加快貴陽市信息技術服務產業

48、集群、銅仁市新型功能材料產業集群和六盤水市全國產業轉型升級示范區建設。實施產業基礎再造工程，補齊產業鏈供應鏈短板，形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈。（三）培育壯大企業主體構建大企業與中小企業協同創新、共享資源、融合發展的產業生態體系。加快構建優質企業梯度培育體系，壯大占據產業鏈中高端的龍頭企業，打造一批具有較強競爭力的百億級、千億級行業領軍企業，精準引進、培育形成一批“隱形冠軍”“單項冠軍”和獨角獸企業。積極推進大中小企業融通發展，充分發揮龍頭企業“頭雁”作用，帶動中小企業聚焦特定細分市場，專注發展核心業務，走專業化、精細化、特色化和新穎化發展道路。發揮國有經濟戰略支撐

49、作用，力爭將茅臺集團打造成省內首家“世界500強”企業，推動磷化集團、盤江煤電集團、烏江能源集團等做大做強。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹

50、品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下

51、，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、定制家居行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和定制家居行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內定制家居行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依

52、照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發

53、展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公

54、司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責

55、客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其

56、他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還