1、主題版本號生效日期修改日期編制單位核準者出差及公出管理規定文件密級作廢日期作廢執行人出差及公出管理規定1 .目的1.1 為規范出差管理流程、加強出差成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。2 .適用對象2.1 銷售公司全體員工。3 .出差、公出的定義3.1 因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日以上，視為出差。3.2 當日往返的視為公出。4 .出差、公出的相關規定4.1 出差申請與核準4.1.1 員工出差應在出差前兩日填寫出差申請單，1-2 天內的，經部門權限主管審批，人力資源部核準后可出差。4.1.2 周邊地區員工出差應在出差前兩日填寫出差申請單郵件給部門權限主管審批，1-2天抄送

2、給人力資源部、綜合管理部核準后可出差，3 天及以上需抄送給總經理，得到確認回復后方可出差。4.1.3 如果因時間緊迫或人在外地來不及辦理申請，按 4.1.2 條辦理并核準后方可出差。4.1.4 未經核準的出差，其費用不得報支，出勤考核依考勤管理制度辦理。4.1.5 一般員工出差由部門負責人核準，出差時間超過 3 天及以上者，或因特殊任務派遣出差的，需由總經理核準。4.1.6 部門權限主管出差由總經理核準。4.1.7 參加培訓按培訓管理辦法申請，由綜合管理部統籌辦理。4.1.8 涉及學習、考察、參觀等等的出差計劃、費用一律報總經理審核批準，由綜合管理部統籌辦理，并報人力資源部備案。4.2 公出與

3、簽批4.2.1在公司本部上班的員工，公出時必須在考勤臺處進行公出審批表登記，由部門主管人員簽批，月底由人力資源部回收計算考勤。4.2.2各門店人員須外出送貨的，必須在門店進行公出審批表登記，由店長簽批，月底同門店考勤卡一起上交人力資源部備案。4.2.3各周邊區區域經理、大客戶經理在考勤地進行外出登記。4.3 出差與公出的交通4.3.1短途出差或公出可酌情選擇汽車作為交通工具，如：公交、大巴、出租車。4.3.2原則上公出交通標準從簡，但符合以下特殊情況可以乘坐出租車，也必須向公司提出中請經確認后方可出差：由部門權限主這審批，綜合管理部審核通過。A、給客戶送貨，時間比較緊急是可以做出租車；B、老三

4、區內需要換乘三輛公交車時可以做出租車；C、需要處理緊急且重大事件時可以做出租車；4.3.3遠途出差一般選擇大巴/火車作為交通工具，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。4.3.4一般情況下，火車票及飛機票由綜合管理部代購。4.4 住宿4.4.1住宿原則上由公司代為安排，如無安排的，需選擇經濟連鎖酒店：如速 8 酒店、莫泰、如家、漢庭、錦江之星、7 天連鎖、格林豪泰、桔子酒店、99 連鎖（及其它價格適中的酒店）4.4.2 出差人員在火車、輪船、客運國中歇夜或由出差處給于安排免費的住宿的，住宿不得再報支。4.5 關于出差與公出日清表的體現4.5.1出差與公出時

5、必須在日清中對：受訪人（或辦理事件）、路線、交通工具、時間及交通費用的詳細記錄。5 .出差費用標準和報銷5.1 差旅費開支范圍5.1.1為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用，享受根據相應標準的住宿補貼、餐費補貼、交通補貼。其中餐費補貼算頭去 JUi05.1.2出差期間因業務需要而花費的業務公關費用，應另以費用申請單報銷，不能并入差旅費中請。5.1.3員工級與管理級同時出差時，由管理級控制各項費用。平級 2 人同時出差乘坐出租車和住宿時（包括其他類似非按人收費的項目），不得超過 1 人的出差補貼標準，費用報銷時憑發票報銷，并注明費用使用人（如

6、出租車同時坐哪些人，一起住宿的人員）；5.1.4因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具，須事先征得總經理同意。5.2 報銷要求與原則5.2.1員工出差返回后應于 5 個工作日內辦理報銷，未按規定時間辦理報銷的，綜合管理部不給予報銷。5.2.2報銷票據中凡有不符合出差時間、不符合報銷項等票據不不符合規則的現象，綜合管理部不給予報銷，即必須“據實報銷”。5.2.3差旅費超出部分，綜合管理部不給予報銷。5.3 報銷標準職級地區交通標準住宿標準（以當地經濟型連鎖酒店為準）餐費標準（元/天？）總監級巾內出租車30030省內巾外出租車、大巴省外大巴/火車/飛機35經理級巾內公交

7、車25025省內巾外大巴、公交車省外大巴/火車/飛機30員工級巾內公交車20020省內巾外大巴、公交車省外大巴/火車/飛機25注意事項：1、經理級/員工級乘坐出租車標準：緊急事件或經公司批準辦好手續的;2、在不影響工作的情況下，選用交通費便宜的交通工具；3、超出標準時需向直接上司申請，經批準方可報銷。4、所有報銷按“據實報銷”原則。5.4 出差借款5.4.1 出差人員憑審批后的出差申請單在綜合管理部領取并填寫“借款單”。5.4.2 審批流程：借款人申請一部門經理審核簽字一綜合服務部復核（單據審核）一總經理審批一綜合服務部報銷發放存檔5.4.3 員工前次出差借款返回時未辦理借款銷帳的，不得再行借

8、款。5.4.4 借款逾期未辦理借款銷帳的，該筆借款將在借款人的工資中扣回。5.4.5 公司員工差旅費借款，無法償還并且扣除工資也無法償清的，員工的部門經理有連帶責任，負有還款責任。6 .人身安全事項6.1 出差在外有酗酒導致斗毆，與公司無關事件導致意外傷害的，公司不給予任何賠償。6.2 沒有按照出差規定，夜晚流蕩在外導致意外傷害的，公司不給予任何賠償。6.3 出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經發現，立即開除，期間發生的事件和公司無關。6.4 涉嫌販毒、賭博等違反法律制度的行為的，一經發現，立即開除，公司不承擔任何責任。6.5 出差人員應保持良好形象，維護公司聲譽，不得進行違法亂紀的行為。

9、7 .其他事項7.1 員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。7.2 出差人員歸來后須及時向上級匯報出差情況（地點、工作內容等）。7.3 出差期間應抓緊辦理公事，完成出差任務，不得無故逗留。員工確因工作實際需要須延長出差時間，必須電話請示總經理批準，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費,并根據考勤管理制度規定以曠工論處。7.4 員工差旅費，應據實提供各類票據，如發現不實者，除將所報款項追加外，并視情節輕重懲處。7.5 出差人員應保守公司機密，在職權、職責范圍內做好本職工作，不得超出職權、職責范圍隨意向客戶表態。若遇超出職權、職責范圍又必須向客戶答復的，及時向上級請示后向客戶答復。出差人員嚴禁向客戶索取禮品、回扣，不得向客戶提不正當要求。本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改附件：出差申請單公出審批表出差申請單申請時間：年月日姓名部門崗位出發日