1、xxxx 酒業有限公司質量手冊（配制酒）編制人：審核人：批準人：發放號：2013年3 月20 日發布2013年3 月20 日實施xxxx酒業有限公司發布目錄1. 質量負責人任命書2. 質量方針、質量目標3. 質量管理組織機構圖4. 各部門職責和權限5. 不合格品及糾正措施管理制度6. 設備維修、清洗、消毒管理制度7. 檢測設備、計量器具管理制度8. 文件管理制度9. 采購管理制度10. 生產作業指導書11. 生產工藝管理考核辦法12. 生產過程關鍵控制點的管理規定13. 關鍵控制點生產作業指導書14. 產品質量檢驗管理制度附錄1) 不合格品及糾正措施處理單2) 生產設備一覽表3) 設備日常保養

2、記錄表4) 設備維修記錄5) 檢測設備一覽表6) 周期檢定記錄7) 文件發放回收記錄8) 采購計劃9) 貯存記錄10) 浸泡記錄11) 勾調記錄12) 原料檢驗記錄13) 產品檢驗報告質量負責人任命書經本公司領導層研究決定， 茲任命 xx 為本公司質量負責人， 并賦予如下職責和權限；a) 負責本公司質量管理體系建立、實施和保持工作；b) 全面負責本公司的質量管理及食品質量安全管理工作；c) 負責向最高管理者匯報質量管理體系運行的業績，及改進的建議；d) 負責重大不合格的評審和處置及改進措施的跟蹤；e) 負責有關質量方面的外部聯系?？偨浝恚?012年 12月 12日質量方針、質量目標及部門質量目

3、標一、質量方針：綠色、優質、高效、領先本公司質量方針的意義：a) 綠色是對產品質量和衛生安全性的要求，要求公司所生產的產品是無污染的、無公害的，符合綠色環保的要求；b) 優質是對產品質量和服務質量的要求，要求公司所生產的產品質量是優異的，體現在產品的色、香、味、形及包裝等方面；要求對顧客的服務是一流的，熱情周到的；c) 高效是對生產和服務的全過程的要求，要求“高效率”、“高效益”；d) 領先是對質量管理體系和產品的科技含量的要求，體現在質量管理、生產工藝、加工設備、加工技術等各個方面保持長期領先性。為了實現方針，必須對質量管理體系各過程給予系統的識別、管理和決策。二、質量目標：成品一次交驗合格

4、率98%顧客滿意度 85%三、部門質量目標：銷售部：顧客滿意度85%；行政部：培訓合格率90%；采購部：采購材料合格率98%；生產部：設備完好率85%；成品一次交驗合格率98% ；質量部：計量器具及時檢定率100% ；出廠產品合格率100%xxxx 酒業有限公司- 3 -質量管理組織機構圖總經理管理者代表行采生質銷政購產量售部部部部部各部門職責和權限總經理a) 負有管理和經營公司的責任，協調處理公司內外部的質量和其他活動，確保公司質量方針和質量目標得以全面貫徹和實施。b) 主持公司的全面工作，根據市場需要，提出公司的發展規劃，負責公司經營業務的實現。負責對外簽訂合同，行使經營決策權和行政指揮權

5、。c) 在質量管理體系中負責制定與發布公司的質量方針，確保質量目標的制定并實施。d) 建立組織、明確組織中各職能部門的職責權限及相互之間的關系，批準公司章程并按章程規定任命各職能部門的負責人。e) 為公司的質量管理體系的建立和提供充分的人力資源，基礎設施，適宜的工作環境。f) 任命公司質量負責人，任命管理者代表，并賦予其足夠的權限以建立、實施和保持質量管理體系。g) 定期或在適當時機主持管理評審會議，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。h）審查公司財務報表和收支。管理者代表（質量負責人）總經理指定本公司副總經理xxxx 為管理者代表、質量部經理xxxx 為質量負責人，其職責：a) 按照

6、 ISO9001:2008 質量管理體系 - 要求建立、實施和保持本公司的質量管理體系。b) 向總經理報告質量管理體系的績效，以供管理評審和作為質量管理體系改進的依據。c) 規劃、督導進行內部質量體系審核。d)協助總經理組織召開管理評審會議，并向會議報告內部審核的結果，討論本公司質量管理體系的持續改進。e)就質量管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。行政部a) 是公司推行 ISO9001:2008 質量管理體系的職能部門。b) 負責質量管理體系方面的有關事宜的對外聯系。c) 負責公司的行政管理和日常事務， 當好領導的參謀， 協助領導搞好各部門之間的綜合協調，督促和檢查各項工作的完成情況，建立并完善

7、各項規章制度，促進公司各項工作的規范化管理。d) 負責公司的公文、 資料、信息和宣傳報道工作， 溝通內外聯系， 保證上情下達和下情上報。xxxx 酒業有限公司- 5 -e) 負責公司文書檔案的管理工作，負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。f) 負責公司組織機構編制的管理。 明確有關人員的職責， 科學定員定編并監督檢查執行情況；g) 負責制訂公司人力資源規劃和人力資源調配。編制公司人力資源年度培訓計劃和使用計劃。h) 負責工作時間的管理，制定適合公司實際的工作制度和休息、休假制度，并指導，督促執行；i) 負責特殊工種持證人員的個人資質建檔管理。負責對新員工進行崗前培訓；j) 負責編制

8、公司辦公用品和辦公設備的采購計劃。采購部a) 負責組織供方的選擇評價工作，確定適合公司的合格供方；b) 負責對供方的業績進行考核，實行動態管理；c ）負責辦公用品、生產用原輔材料采購計劃的審核；d）負責辦公用品、生產用原輔材料的采購。銷售部a) 負責與顧客有關的產品要求的確定；b) 負責組織產品訂貨單、 經銷協議的評審工作；c) 收集市場資料與同行動態；d) 顧客資料的建立與運用；e) 新顧客的開發和跟蹤；f) 營業目標的擬訂及達成情況的報告；g) 經營計劃的編制及實施情況的統計；h) 負責與生產部協調產品實施事宜；i) 負責與生產部協調售后服務事宜，定期進行顧客滿意度調查。j) 負責公司采購

9、、發貨過程中運輸的管理，為采購、生產做好運輸服務；生產部a) 編制配制酒生產計劃，編制產品生產必須的作業指導書。b) 組織生產安全檢查，掌握質量動態，主持重大安全事故的調查分析和處理。c) 完成與顧客簽訂的產品經銷協議，接受顧客的監督、檢查，創造精品，樹立良好的履約形象，提高公司的市場信譽。d) 組織各產品交接檢查，加強對產品質量控制，對其所管的產品質量負責。e) 合理使用生產設備和儀器儀表，負責日常的保管、維護、保養工作。f) 認真積累生產資料，做好檢驗資料，提交顧客，并配合顧客做好配制酒驗收。g) 負責監督生產過程中的進度、質量及文明生產，認真形成記錄。h) 負責倉庫管理，做好物資收、發、

10、貯存、防護工作，做到帳、物、卡一致；質量部a) 負責收集配制酒有關的國家、行業和制定公司標準；b) 負責配制酒實現的策劃、制定與產品實現有關各種技術標準、工藝文件等；c) 負責組織生產部使用的監視和測量設備的檢定或校準，確保有關部門使用適宜的監視和測量設備；d) 負責配制酒各個環節的監視和測量，確保配制酒能夠滿足相關法律法規和顧客要求；e) 在自己的職權范圍內組織處理不合格品、檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執行效果；f) 負責組織實施本部門的質量目標，并爭取完成。不合格品及糾正措施管理制度一、不合格品的識別1 不合格品，是指對照產品要求、工藝文件、產品質量、衛生標準等進行檢驗和試驗，被判定為

11、一個或多個質量、衛生指標不符合（未滿足）規定要求的產品。2 這里所指的產品包括：成品、半成品、采購品二、采購產品不合格的控制1 記錄：在不合格品及糾正措施處理單上記錄不合格品及其后評審、處理的情況。2 不合格品評審A評審時限：發現不合格品后，應在24 小時內完成評審工作。B 評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應為首選方式；讓步接收：僅限于輔料在標稱的重量方面不達標。C 評審程序與權限：質量部負責人對不合格品進行評審，明確處置方式。3 不合格品的處置及跟蹤 A 拒收由檢驗員向采購部退交不合格品，說明理由；采購部辦理退貨，將處理結果（如時間等）通報質量部。B 讓步接收

12、由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向采購部移交讓步產品；采購部辦理入庫。三、不合格的半成品及成品1 記錄：在不合格品及糾正措施處理單上記載不合格品及其后評審、處理的情況。2 不合格品評審3 評審時限：應在 24 小時內完成評審工作。4 評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工，報廢。5 評審程序與權限：質量部組織評審不合格品，明確處置意見。6 不合格品的處置及跟蹤A質量部向車間下達不合格品及糾正措施處理單。xxxx 酒業有限公司- 8 -B 返工的控制質量部應對返工過程進行跟蹤指導。車間應按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；檢驗員對返工品進行檢驗，并記載檢驗結果。C 報廢的控

13、制生產車間對判廢的產品移放到指定的廢品區；生產車間每天對廢品進行清理、處置，檢驗員予以監督、見證。四、交付后發現的不合格品1 任何情況下，發現已交付的產品出現不合格時，應當即通知質量部、生產部。2 質量部組織市場部、生產部、車間的代表共同評審不合格品。3 通過評審，以確定：A 不合格品的性質、影響程度；B 擬采取的措施。4 評審后，市場部與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常應全范圍召回。5 質量部在不合格品及糾正措施處理單上記載評審、處理結果。五、 糾正措施1 質量部應組織分析不合格品產生的原因，制訂并組織實施相應的糾正措施。2 質量部應跟蹤驗證糾正措施的實施效果。3 質量部應在不合格品及

14、糾正措施處理單上做好糾正措施的實施、控制記錄。設備維修、清洗、消毒管理制度一、 設備配置直接用于生產加工的設施設備應要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二、 設備歸口管理1、生產部建立生產設備一覽表，以明確公司所有現存設備的基本信息。2、生產部負責保存設備檔案資料，以便于后期的檢修、更新。3、生產部應明確各類設備的使用責任人，明確維護、保養、清洗、消毒要求。三、 設備的維修1、當發現設備出現故障或有故障隱患時，生產車間應組織維修。2、任何設備故障在修復后，生產部均應組織進行驗證/ 驗收，以確認設備能否正運行（滿足工藝、衛生要求）。3、生產部要做好設備維

15、修記錄，納入該設備檔案資料。四、設備的清洗消毒1、 生產車間應對生產過程中直接接觸的原料、成品的機械設備、容器/ 用具、臺架等應定期清洗消毒。2 、清洗消毒時機：A 每天生產完畢后；B 當發現或懷疑設備 / 器具不潔時；C 停產三天以上后，重新開始生產前；D 檢修或維修后。3、生產車間指定的責任人實施清洗消毒，車間主管監督、檢查。4、 清洗消毒要求A 對設備中可分離、可拆卸的機械件，應分別清洗、消毒。B 清洗消毒基本流程：刮洗沖洗清洗沖洗消毒沖洗保潔待用。C清洗消毒具體作業應執行食品衛生工具設備清洗消毒制度。D每次清洗、消毒后，責任人應做好設備清洗、消毒記錄。五、 設備檢查每天下班前，車間主管

16、應對設備的完好、清洗、消毒情況進行檢查。檢測設備、計量器具管理制度一、確定與配置質量部根據本公司產品檢測的需求，組織確定并購買相應的檢測設備。二、使用前管理質量部建立檢測設備一覽表，確定編號、校準周期、校準方式等內容。三、校驗 / 周期檢定的管理1 對新配置的檢測設備、計量器具在投入使用前，質量部應送國家法定的檢定機構進行檢定，合格后方能使用。2 對在用的檢測設備、計量器具，質量部應根據檢測設備一覽表規定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。3 所有經檢定或校準的裝置，質量部應保存其檢定或校準證書等。4 經檢定或校準的設備，根據結果給予“合格”、“不合格”等標識。四、使用管理1 應根據檢測要

17、求，選擇適用的檢測器具。2 只能使用有“合格”標識，且有效期內的監測裝置。3 檢驗員做好檢測設備的日常清潔清理等，以防止因保護、搬運和貯存不當，導致受到損壞或檢定失效。4 當發現檢定失效時，應及時重新送檢。文件管理制度一文件分類及編、審、批技術、質量文件編制由質量部組織，質量負責人審核，總經理批準。二文件發放1 針對文件使用領域，確定發放范圍，確保有關人員能隨時得到所需文件的有效版本。2 收、發雙方應在文件發放 / 回收記錄表中做好記錄。三 文件和資料的更改和收回1 文件如確需更改，應向原編制部門提出申請，由其組織核實后實施必要的更改。2 原編制部門在擬定更改內容后，按原規定要求審批。3 除明

18、顯打印錯誤的個別字、詞外，文件的其他更改均應換頁或全部換新。4 審批后的更改文本交應按規定的范圍分發、更換。四文件的保管1 各類文件一般應存放處于工作現場，指定專人（如某一執行責任人）保管。2 文件持有人員應保持文件清晰，以便于識讀，應防止污損。3 文件持有人員不得復制受控文件，需要時，應報請主管部門增發。4 文件持有人員應履行實施、保管等義務，文件一般不外借；特殊情況應報工廠質量負責人批準，并辦理借閱手續。采購管理制度一、基本原則：采購部應確保所采購的原輔材料、包裝物，能滿足規定要求。二、供應商的選擇與評價1 采購部應對供應商進行考察，確定供方能力，控制采購風險。2 合格供應商應符合以下基本

19、要求：A 食品原輔料供方應有有效的營業執照、衛生許可證；B 對實施生產許可證管理的產品，應能出示有效的生產許可證；C 采購品的實物質量應符合相應產品標準、衛生標準要求，能出示相應證明；D 采購品的實物質量應符合本廠原材料采購標準等規定要求。3 采購部根據評價結果，擬訂合格供應商名單，并根據供貨質量定期考核，及時把關。三、采購文件1采購前，采購部應根據生產需求與庫存狀況，制訂采購計劃。2 采購計劃應明確貨品名稱、型號、規格、數量、到貨日期、質量要求等。3 采購計劃應報總經理審批后實施。4 必要時，對重要或大批量物資的采購，采購部還應與供方簽訂采購合同。四、采購產品的驗證1 采購部應在到貨的當天報

20、檢，未經檢驗合格不得投入使用、加工。2檢驗員按 產品質量檢驗管理制度實施檢驗 / 驗證，并向采購部通報檢驗結論。生產作業指導書配制酒生產作業指導書（一）配制酒生產工藝流程圖( 二 ) 生產作業要求1、配料A. 目測檢查配料有無霉變及異物。B . 按配方要求稱取配料并混合均勻。2、浸泡 （關鍵工序）A. 按配方比例混合配料加入不銹鋼浸泡罐或瓦罐中，同時按比例加入原酒并密封好，浸泡3 個月以上。B. 做好浸泡記錄 。3 、組合、調制 （關鍵工序）A. 浸泡成熟后，抽取浸泡罐上層浸泡液，將不同浸泡液進行組合。B. 按產品度數風味要求進行勾調。C. 做好勾調記錄。4、貯存 （關鍵工序）A.勾調好的成品

21、酒貯存在不銹鋼貯酒罐中并密封好，貯存時間要求24 小時以上，室溫保持 20 30C,至酒體澄清穩定。B. 做好貯存記錄。5、過濾A. 灌裝前將產品進行過濾；B. 過濾后的成品感官及理化衛生指標須達到產品標準要求。6、灌裝 （同配制酒生產作業要求）生產工藝管理考核辦法一、各崗位生產人員應嚴格按照生產作業指導書的要求，進行生產操作。二、在生產過程中，車間主管 應對各工序的生產作業情況進行巡視，以督促操作工嚴格執行工藝要求，杜絕違章操作。三、工藝紀律檢查1 生產部主管 應根據生產運行情況，每月至少對車間組織兩次工藝紀律檢查，檢查時間不固定、不事先通知。2 工藝紀律檢查應覆蓋所有工序， 并重點對關鍵工

22、序 /質量控制點加大檢查力度， 每周應檢查一次。3 檢查的內容一般包括：A 是否按作業指導書進行操作。B 是否對工藝參數進行了監控，并做好了監控記錄。 C 工藝監控記錄填寫是否符合準確、完整、及時等。D 在安全管理、現場管理及衛生管理方面，是否符合廠的有關規定。4 生產部主管 對違反工藝的情況應及時責令糾正，必要時予以處罰、下達書面整改要求。生產過程質量管理制度及考核辦法一、操作工應經常培訓合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛生常識，熟悉生產作業要求，能熟練使用、操作生產設備設施。二、車間主管應確保在用的生產設備狀態良好，按規定進行了清洗、消毒。三、各級生產人員應確保不合格的產品不使用、不加

23、工、不流轉。三、生產車間應保持良好的環境條件，能有效地防止食品生產過程中的污染及交叉污染。四、在生產過程中，操作工應保持良好的個人衛生，嚴格按工藝操作，確保食品生產符合工藝及衛生要求。五、檢驗員應按生產作業指導書、檢驗制度的要求，加強對生產加工質量的檢驗，認真做好檢驗記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續加工。六、考核1 生產主管應不定期地對生產過程進行抽查，對發現的問題應當場責令整改。2 生產主管應每月向廠質量負責人報告當月生產過程質量管理狀況。3 對發現的突出問題，廠質量負責人應及時組織召開質量分析會，查找原因，尋求對策，并對有關責任人進行處罰。生產過程關鍵控制點的管理規定一、應對本廠食品

24、生產過程中關鍵控制點，進行嚴格管理，以確保食品質量及安全。二、關鍵控制點的生產人員應經培訓考核合格后，方能上崗，且人員應保持相對穩定。三、對關鍵控制點的生產作業指導書，應通過試生產等方式予以驗證，合格后，方能投入使用，驗證的重點包括：浸泡過程：原料配比及浸泡時間。 貯存過程： 貯存時間、穩定性。勾調過程：浸泡液配比、酒精度、理化指標。四、 生產主管 應加強對關鍵控制點的生產設備設施維護保養、清洗消毒的頻次。五、在 浸泡、貯存 、勾調配制 工序的作業過程中，操作工應嚴格執行有關的作業指導書的規定，并做好生產監控記錄，包括： 浸泡記錄、貯存記錄 、勾調記錄。六、 生產主管 應加強對關鍵控制點的生產

25、技術指導的頻次，并對這些工藝參數進行監控。關鍵控制點生產作業指導書配制酒關鍵控制點生產作業指導書1、浸泡 （關鍵工序）A. 按配方比例將原料加入不銹鋼浸泡罐中，同時按要求比例加入原酒并密封好，浸泡3 個月以上。B. 做好 浸泡記錄。2、組合、調制 （關鍵工序）A. 浸泡成熟后，抽取浸泡罐上層浸泡液，將不同浸泡液進行組合。B. 按產品度數風味要求進行勾調。C. 做好 勾調記錄 。3、貯存 （關鍵工序）A.勾兌好的產品貯存在不銹鋼貯酒罐中并密封好，貯存時間要求24 小時以上， 使酒體澄清穩定。B. 注意密封，避免酒度降低。C. 注意貯存間室溫，要求保持在20 30 C、并注意濕度對存酒的影響。D.

26、 做好 貯存記錄 。產品質量檢驗管理制度一、 原輔材料及包裝材料檢驗制度1 對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應在投入使用前進行檢驗。2檢驗員應按要求檢驗每批報檢的物料，并做好進貨檢驗記錄及臺帳。3 應確保只有檢驗合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產、使用。4 對發現的不合格物料，應按 不合格品及糾正措施管理制度的規定予以處理。二、 成品出廠檢驗制度1 本公司成品在出廠前，應按產品標準的要求，進行出廠檢驗。2 檢驗員應在 產品出廠檢驗報告 上如實記錄檢驗結果。3 檢驗合格后，檢驗員簽發合格證，產品方可出廠。4 對不合格品，應執行 不合格品及糾正措施管理制度 。三、 委托檢驗的計劃安排對產品

27、標準要求中的鉛、氰化物 等項目， 質量部 組織每六個月 送樣一次，委托國家認可的檢驗機構 進行檢驗。附錄：不合格品報告序號 :產品名稱型號規格發生地點發生時間數量不合格描述 :檢驗員 :日期:評審意見：主管:日期 :處置結果驗證：檢驗員 :日期:不合格品報告序號 :產品名稱型號規格發生地點發生時間數量不合格描述 :檢驗員 :日期:評審意見：主管:日期 :處置結果驗證：檢驗員 :日期:糾正和預防措施處理單序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：填表人：日期：年月日原因分析：責任部門負責人：日期：年月日擬采取的糾正措施：責任部門負責人：日期：年月日完成情況：責任部門負責人：日期：年月日驗證結果

28、：驗證部門負責人：日期：年月日備注：生產設備一覽表編號： LGR6.3-03序號： 2013001序號設備設施名稱規格型號安裝使用場生產日期完好狀態數量生產廠及國別所12345678910111213xxxx 酒業有限公司-24 -設備日常保養記錄編號：設備名稱：規格型號：保養人：年度：年保養內容操作工人每班必須進行的設備日常保養工作，其內容包括：清掃、調整、異音、安全以及電源線老化等情況日期/月份 123456789101112131415161718192021222324252627282930311 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月異常記錄注：保養記錄在相關格子內記；該天未作保養不做記錄；出現故障、異常記，由維修人員檢修，維修人員填寫設備檢維修記錄xxxx 酒業有限公司-25 -