1、制修訂記錄文件版本制修日期制修訂頁次制修訂摘要A/11-4文件首次制訂發布批準審核編制1. 目的保證客戶的需求與期望得到有效控制，以轉化為公司要求，并充分滿足客戶需求范圍適合于公司客戶產品要求的確定、產品要求的評審以及與客戶溝通的過程。2. 定義常規訂單:公司生產時間較久，品質特性、生產流程、交付能力、生產能力等已趨于穩定狀態，能夠隨時滿足客戶的要求的訂單。非常規產品：與常規產品任何一項要求不符合的產品。3. 權責銷售部負責與客戶溝通，了解與掌握客戶的需求與期望；負責組織合同訂單評審。42總經理負責將客戶需求與期望轉化為公司要求；負責參與非常規產品的合同訂單評審。4.3. 品保部參與非常規產品

2、的合同訂單評審。4. 工作程序.4.1. 客戶產品要求的確定銷售部收到客戶的合同訂單或傳真資料，對客戶的要求進行確定：4.1.1. 業務跟單員對該合同訂單的客戶名稱和產品單價對否進行審核.4.1.2. 客戶明示的產品要求，如產品質量、數量、交付方式和時間、價格、售后服務等。4.1.3. 客戶沒有明確要求，但預期或規定的用途所必須的要求。業務員根據產品的特點需了解此類產品在客戶使用時的基本要求，如重量要求.尺寸要求等。4.1.4. 客戶沒有明確規定的強制性標準及法律、法規。4.2. 客戶要求的確定與轉化：4.2.1. 銷售部將客戶的要求反饋到品保部并把顧客提供的技術資料等一起交品保部.4.2.2

3、. 銷售部根據品保部確認的技術要求、質量要求及安全要求，技術資料準備情況及相片或樣品交顧客確認后，客戶下正式合同或訂單，銷售部收到后按執行來滿足客戶要求。4.3. 客戶要求的確定與轉化：531.銷售部收到客戶合同或訂單草案后（口頭訂單需注明），若屬于常規產品，則由銷售部按部門內部的工作要求直接確認合同或訂單的可行性；否則需由銷售部組織相關權責部門按程序進行合同評審，確認合同或訂單的可行性。5.3.2. 銷售部將客戶的正式合同或訂單，由銷售部主管簽字確認批準后發至生管員，由生管員制訂物料需求計劃給到采購，采購負責后續采購工作。5.3.3. 銷售部跟進合同的執行情況。5.4.合同評審非常規產品,特

4、殊交貨期合同評審內容與責任部門：序號評審內容評審部門備注1交貨期銷售部、采購部2技術、質量要求工程/品保部只限產品或技術要求需更改的合同3采購物料采購部由銷售部主管組織5.4.1. 評審記錄：銷售部聯系各部門評審后，滿足要求在“合同評審記錄”對應項用“V”表示，不滿足要求用“X”表示，并由評審人簽字確認。5.4.2. 常規訂單直接在訂單上進行評審確認。5.5. 合同或訂單的更改在執行合同或訂單過程中，如客戶提出更改要求或補充要求時，經業務員確認后，業務總監在客戶修改的合同或訂單上簽字確認，業務員根據客戶所更改的資料按）執行，并將原“合同或訂單”收回存檔。5.5.1. 在執行合同或訂單過程中，生

5、管員視實際情況需更改即定的采購安排時，由生管以“內部聯絡單”與銷售部溝通，銷售部根據情況與客戶協商確認后，發出“內部聯絡單”至生管以確認采購安排的有效更改。5.6. 客戶的溝通：561. 溝通的方式：電話、傳真、電子郵件、信函或其它。562. 與客戶溝通的內容：a）業務員收到客戶信息后，對于可以即時答復的信息，經部門主管同意后，向客戶做出明確合理的答復。b）對于不可即時答復的信息，業務員需上報，并由銷售部經理組織相關部門進行評估后直接向客戶做出合理答復。5.6.3. 產品按時完成交貨后，銷售部根據訂單或合同規定把有關單據交給客戶并追收貨款。5.7. 質量記錄的處理相關質量記錄按文件與記錄管理程序的相關規定進行管理。5.8. 內部溝通：銷售部需將客戶的要求和信息及時