1、 2022-3-22 Page 11 Q:7.1 /7.3.1 和和E/S: 4.3.1/4.4.6 設(shè)計(jì)策劃設(shè)計(jì)策劃 查設(shè)計(jì)策劃是否確定設(shè)計(jì)階段？是否確定設(shè)查設(shè)計(jì)策劃是否確定設(shè)計(jì)階段？是否確定設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)并明確職責(zé)和權(quán)限？計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)并明確職責(zé)和權(quán)限？(根據(jù)工程設(shè)計(jì)情況，抽查根據(jù)工程設(shè)計(jì)情況，抽查3-5個(gè)各階段設(shè)計(jì)項(xiàng)個(gè)各階段設(shè)計(jì)項(xiàng)目，如初可研、可研、初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)等：目，如初可研、可研、初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)等：抽查項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃輸出結(jié)果，設(shè)計(jì)計(jì)劃內(nèi)容的抽查項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃輸出結(jié)果，設(shè)計(jì)計(jì)劃內(nèi)容的完整性、項(xiàng)目管理目標(biāo)、主要設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)完整性、項(xiàng)目管理目標(biāo)、主要設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)

2、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的安排等是否符合相關(guān)規(guī)定？評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的安排等是否符合相關(guān)規(guī)定？ 查設(shè)計(jì)策劃文件是否針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境因查設(shè)計(jì)策劃文件是否針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制措施的確定。素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制措施的確定。 2022-3-22 Page 2 1 Q:7.1 /7.3.1 和和E/S: 4.3.1/4.4.6 設(shè)計(jì)策劃設(shè)計(jì)策劃查內(nèi)、外部接口的控制，抽查查內(nèi)、外部接口的控制，抽查3-6個(gè)專(zhuān)業(yè)間互提資個(gè)專(zhuān)業(yè)間互提資料單、外部接口記錄審批單等。料單、外部接口記錄審批單等。是否對(duì)特定工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量策劃，其策劃過(guò)程是否對(duì)特定工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量策劃，其策劃過(guò)程是否符合相關(guān)規(guī)定？是

3、否符合相關(guān)規(guī)定？根據(jù)實(shí)際情況，抽查特定工程的質(zhì)量計(jì)劃。根據(jù)實(shí)際情況，抽查特定工程的質(zhì)量計(jì)劃。根據(jù)工程設(shè)計(jì)情況，抽查根據(jù)工程設(shè)計(jì)情況，抽查3-6項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程規(guī)規(guī)程規(guī)范范/法律法規(guī)的有效性。法律法規(guī)的有效性。 2022-3-22 Page 32Q: 7.3.2 / 7.5.4 / 4.2.3 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入查作為設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)記錄的編制、評(píng)審查作為設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)記錄的編制、評(píng)審/批準(zhǔn)批準(zhǔn)是否符合設(shè)計(jì)輸入的四項(xiàng)要求及評(píng)審的是否符合設(shè)計(jì)輸入的四項(xiàng)要求及評(píng)審的規(guī)定？規(guī)定？(根據(jù)根據(jù)QMS文件規(guī)定，抽查文件規(guī)定，抽查3-5個(gè)各階段設(shè)計(jì)輸入文個(gè)各階段設(shè)計(jì)輸入文件，如項(xiàng)目件，如項(xiàng)目/專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)

4、劃的批準(zhǔn)、卷冊(cè)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃的批準(zhǔn)、卷冊(cè)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的的評(píng)審評(píng)審/批準(zhǔn)是否符合設(shè)計(jì)輸入控制的要求批準(zhǔn)是否符合設(shè)計(jì)輸入控制的要求等等。)查顧客資料的驗(yàn)證是否滿(mǎn)足規(guī)定要求？對(duì)不適用查顧客資料的驗(yàn)證是否滿(mǎn)足規(guī)定要求？對(duì)不適用或丟失情況是否報(bào)告顧客？或丟失情況是否報(bào)告顧客？(可具體根據(jù)文件規(guī)定，抽查可具體根據(jù)文件規(guī)定，抽查4-6份份顧客資料的驗(yàn)證顧客資料的驗(yàn)證記錄、不適用或丟失后與顧客溝通情況的記錄等記錄、不適用或丟失后與顧客溝通情況的記錄等。) 2022-3-22 Page 43 Q: 7.3.4 / 4.2.4 和和 E:4.5.1 設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審是否根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排適時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審？設(shè)

5、是否根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排適時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審？設(shè)計(jì)評(píng)審參加人員及評(píng)審結(jié)果及其評(píng)審意見(jiàn)的跟蹤、計(jì)評(píng)審參加人員及評(píng)審結(jié)果及其評(píng)審意見(jiàn)的跟蹤、落實(shí)是否符合相關(guān)規(guī)定？設(shè)計(jì)評(píng)審記錄的保持是否落實(shí)是否符合相關(guān)規(guī)定？設(shè)計(jì)評(píng)審記錄的保持是否符合設(shè)計(jì)評(píng)審控制及記錄控制的相關(guān)規(guī)定？符合設(shè)計(jì)評(píng)審控制及記錄控制的相關(guān)規(guī)定？依據(jù)項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目/專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，核查是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)審專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，核查是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)審。抽查抽查3-4項(xiàng)設(shè)計(jì)評(píng)審記錄，并核查與其對(duì)應(yīng)的工項(xiàng)設(shè)計(jì)評(píng)審記錄，并核查與其對(duì)應(yīng)的工程設(shè)計(jì)圖紙程設(shè)計(jì)圖紙/說(shuō)明書(shū)說(shuō)明書(shū)/報(bào)告書(shū)等是否落實(shí)了設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告書(shū)等是否落實(shí)了設(shè)計(jì)評(píng)審意見(jiàn)意見(jiàn)。抽查設(shè)計(jì)評(píng)審記錄的建立、保持情況抽查設(shè)計(jì)評(píng)

6、審記錄的建立、保持情況。 2022-3-22 Page 54 Q: 7.3.3 / 7.5.3 / 8.2.4 / 4.2.3 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出查相關(guān)工程文件，即圖紙查相關(guān)工程文件，即圖紙/說(shuō)明書(shū)說(shuō)明書(shū)/計(jì)算書(shū)等是否計(jì)算書(shū)等是否符合符合設(shè)計(jì)輸出的設(shè)計(jì)輸出的4項(xiàng)要求及批準(zhǔn)放行（包括項(xiàng)要求及批準(zhǔn)放行（包括產(chǎn)品標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)）的要求？）的要求？具體具體抽查抽查4-6份圖紙份圖紙/說(shuō)明說(shuō)明書(shū)書(shū)/計(jì)算書(shū)等，其輸出格式、內(nèi)容深度、計(jì)算書(shū)等，其輸出格式、內(nèi)容深度、不同專(zhuān)業(yè)的不同專(zhuān)業(yè)的圖紙會(huì)簽圖紙會(huì)簽等的符合等的符合情況情況。抽查抽查4-6份設(shè)計(jì)圖紙份設(shè)計(jì)圖紙/說(shuō)明書(shū)說(shuō)明書(shū)/計(jì)算書(shū)等的工程名

7、稱(chēng)計(jì)算書(shū)等的工程名稱(chēng)/編號(hào)、設(shè)計(jì)階段、圖紙名稱(chēng)編號(hào)、設(shè)計(jì)階段、圖紙名稱(chēng)/編號(hào)等符合編號(hào)等符合情況情況。 根據(jù)校審規(guī)定，抽查根據(jù)校審規(guī)定，抽查4-6份設(shè)計(jì)圖紙份設(shè)計(jì)圖紙/說(shuō)明書(shū)說(shuō)明書(shū)/計(jì)算計(jì)算書(shū)等各級(jí)書(shū)等各級(jí)批準(zhǔn)批準(zhǔn)/簽署的符合簽署的符合情況情況。抽查工程文件的例外抽查工程文件的例外放行及跟蹤放行及跟蹤情況情況。 2022-3-22 Page 65 Q: 7.3.3 / 7.3.5 / 8.2.4 /8.3 和和E: 4.5.1 設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證查是否根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排適時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)查是否根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排適時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證驗(yàn)證？設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證驗(yàn)證結(jié)果及其結(jié)果及其校審校審意見(jiàn)的意見(jiàn)的修改后的標(biāo)記修改后

8、的標(biāo)記/簽簽署及其署及其跟蹤、落實(shí)是否符合相關(guān)規(guī)定？抽查跟蹤、落實(shí)是否符合相關(guān)規(guī)定？抽查3-6項(xiàng)設(shè)項(xiàng)設(shè)計(jì)計(jì)校審校審/驗(yàn)證驗(yàn)證記錄，并核查與其對(duì)應(yīng)的工程設(shè)計(jì)圖紙記錄，并核查與其對(duì)應(yīng)的工程設(shè)計(jì)圖紙/說(shuō)明書(shū)說(shuō)明書(shū)/報(bào)告書(shū)等是否落實(shí)了設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū)等是否落實(shí)了設(shè)計(jì)校審校審/驗(yàn)證驗(yàn)證意見(jiàn)意見(jiàn)。設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)校審校審/驗(yàn)證驗(yàn)證記錄的保持是否符合相關(guān)規(guī)定？抽記錄的保持是否符合相關(guān)規(guī)定？抽查設(shè)計(jì)查設(shè)計(jì)驗(yàn)證驗(yàn)證記錄的建立、保持情況記錄的建立、保持情況。驗(yàn)證過(guò)程不合格品的控制驗(yàn)證過(guò)程不合格品的控制是否符合相關(guān)規(guī)定？是否符合相關(guān)規(guī)定？查查設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程不合格品糾正后的再驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程不合格品糾正后的再驗(yàn)證情況情況。 2022

9、-3-22 Page 76 Q: 7.3.6 / 8.3和和 E:4.5.1 設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn) 查工程項(xiàng)目本階段的設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn)落實(shí)情況查工程項(xiàng)目本階段的設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn)落實(shí)情況:抽查抽查3-4項(xiàng)工程項(xiàng)目對(duì)照前一階段項(xiàng)工程項(xiàng)目對(duì)照前一階段/本階段工程審本階段工程審查紀(jì)要，抽查如何落實(shí)其設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn)查紀(jì)要，抽查如何落實(shí)其設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn)。 2022-3-22 Page 87 Q: 7.3.7 / 7.5.1 / 8.3 / 4.2.4 設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)更改 查設(shè)計(jì)更改過(guò)程的識(shí)別及實(shí)施前的批準(zhǔn)控制是查設(shè)計(jì)更改過(guò)程的識(shí)別及實(shí)施前的批準(zhǔn)控制是否符合規(guī)定？否符合規(guī)定？ 查設(shè)計(jì)更改其適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)是否符查設(shè)計(jì)更

10、改其適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)是否符合相關(guān)規(guī)定？評(píng)審是否評(píng)價(jià)更改后對(duì)產(chǎn)品組成部分合相關(guān)規(guī)定？評(píng)審是否評(píng)價(jià)更改后對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響？具體抽查：和已交付產(chǎn)品的影響？具體抽查：抽查抽查5-6份設(shè)計(jì)更改通知單核查設(shè)計(jì)更改的原因及份設(shè)計(jì)更改通知單核查設(shè)計(jì)更改的原因及實(shí)施前的批準(zhǔn)簽署實(shí)施前的批準(zhǔn)簽署。查設(shè)計(jì)更改后的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄查設(shè)計(jì)更改后的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄。查設(shè)計(jì)評(píng)審記錄是否評(píng)價(jià)更改后對(duì)產(chǎn)品組成部分查設(shè)計(jì)評(píng)審記錄是否評(píng)價(jià)更改后對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。和已交付產(chǎn)品的影響。查設(shè)計(jì)更改記錄的建立、保持情況查設(shè)計(jì)更改記錄的建立、保持情況。 2022-3-22 Page 91 Q:7

11、.1 E/S 4.3.1/4.4.6 勘測(cè)策劃勘測(cè)策劃抽查抽查3-6項(xiàng)項(xiàng)單機(jī)容量單機(jī)容量300MW及以上的發(fā)電工程或及以上的發(fā)電工程或500kV及以上送變電工程各設(shè)計(jì)階段的及以上送變電工程各設(shè)計(jì)階段的“工程勘測(cè)工程勘測(cè)技技術(shù)指導(dǎo)書(shū)術(shù)指導(dǎo)書(shū)”的編寫(xiě)內(nèi)容的的編寫(xiě)內(nèi)容的符合性符合性情況情況。 抽查抽查3-6項(xiàng)項(xiàng)“工程勘測(cè)大綱工程勘測(cè)大綱”內(nèi)容的內(nèi)容的符合性符合性及及“工工程程勘測(cè)大綱勘測(cè)大綱”審批情況審批情況。抽查抽查3-6項(xiàng)項(xiàng)“勘測(cè)內(nèi)部專(zhuān)業(yè)配合勘測(cè)內(nèi)部專(zhuān)業(yè)配合資料資料”執(zhí)行執(zhí)行情況情況。抽查抽查3-6項(xiàng)項(xiàng)有關(guān)有關(guān)工程的工程的“技術(shù)交底技術(shù)交底”情況情況。需要時(shí)需要時(shí)，抽查抽查2-4項(xiàng)工程項(xiàng)工程“勘

12、測(cè)會(huì)議紀(jì)要勘測(cè)會(huì)議紀(jì)要”情況情況。 具體抽查具體抽查2-4項(xiàng)項(xiàng)所需測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)備就緒所需測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)備就緒情況情況。 2022-3-22 Page 102 Q: 7.4.3 / 8.2.4 / 8.3 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證(需要時(shí)需要時(shí))抽查抽查水文地質(zhì)勘測(cè)的管井測(cè)量檢驗(yàn)情況水文地質(zhì)勘測(cè)的管井測(cè)量檢驗(yàn)情況。 抽查由抽查由供貨方提供的材質(zhì)單，對(duì)鋼材、水泥等材供貨方提供的材質(zhì)單，對(duì)鋼材、水泥等材料檢查及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄的情況。料檢查及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄的情況。抽查抽查回填料的顆粒級(jí)配、圓度通過(guò)篩分進(jìn)行檢驗(yàn)回填料的顆粒級(jí)配、圓度通過(guò)篩分進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)到級(jí)配要求方可使用的情況。，達(dá)到級(jí)配要求方可使用的情況。

13、抽查抽查采購(gòu)的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行檢查后，對(duì)其中的采購(gòu)的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行檢查后，對(duì)其中的不合格品評(píng)審和處置的情況。不合格品評(píng)審和處置的情況。 2022-3-22 Page 113 Q:7.5.2 / 7.1 E/S 4.4.2/4.4.6 勘測(cè)勘測(cè)特殊過(guò)程確認(rèn)和控制特殊過(guò)程確認(rèn)和控制 勘測(cè)過(guò)程中外業(yè)鉆探等作業(yè)過(guò)程具有現(xiàn)場(chǎng)唯一勘測(cè)過(guò)程中外業(yè)鉆探等作業(yè)過(guò)程具有現(xiàn)場(chǎng)唯一性，不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，需要通過(guò)性，不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，需要通過(guò)對(duì)人員、設(shè)備、作業(yè)方法等嚴(yán)格控制：對(duì)人員、設(shè)備、作業(yè)方法等嚴(yán)格控制： a)勘測(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要勘測(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要3個(gè)過(guò)程個(gè)過(guò)程即勘測(cè)策劃、現(xiàn)即勘測(cè)策劃、

14、現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)過(guò)程、資料整理過(guò)程，其評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則一場(chǎng)勘測(cè)過(guò)程、資料整理過(guò)程，其評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則一般按勘測(cè)過(guò)程控制程序及相應(yīng)技術(shù)規(guī)程規(guī)范執(zhí)般按勘測(cè)過(guò)程控制程序及相應(yīng)技術(shù)規(guī)程規(guī)范執(zhí)行；行； b) 對(duì)勘測(cè)人員能力確認(rèn)；對(duì)勘測(cè)人員能力確認(rèn)； 2022-3-22 Page 123 Q:7.5.2 / 7.1 E/S 4.4.2/4.4.6 勘測(cè)勘測(cè)特殊過(guò)程確認(rèn)和控制特殊過(guò)程確認(rèn)和控制 c) 對(duì)勘測(cè)設(shè)備進(jìn)行能力鑒定同時(shí)，在鉆進(jìn)、測(cè)對(duì)勘測(cè)設(shè)備進(jìn)行能力鑒定同時(shí)，在鉆進(jìn)、測(cè)試以及試驗(yàn)過(guò)程中儀器、設(shè)備能力的變異，并及時(shí)試以及試驗(yàn)過(guò)程中儀器、設(shè)備能力的變異，并及時(shí)予以調(diào)整；予以調(diào)整； d) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)鉆探、原位測(cè)試、巖土水樣

15、室內(nèi)試驗(yàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)鉆探、原位測(cè)試、巖土水樣室內(nèi)試驗(yàn)等過(guò)程連續(xù)監(jiān)控。等過(guò)程連續(xù)監(jiān)控。 e) 野外原始記錄、試驗(yàn)記錄、設(shè)備記錄等野外原始記錄、試驗(yàn)記錄、設(shè)備記錄等準(zhǔn)確準(zhǔn)確、清晰、完整，并及時(shí)整理、妥善保管、清晰、完整，并及時(shí)整理、妥善保管。 f) 必要時(shí)必要時(shí)(當(dāng)人當(dāng)人、機(jī)、機(jī) 、料、料 、法、法 、環(huán)、環(huán) 、測(cè)量手段、測(cè)量手段任一條件發(fā)生變化任一條件發(fā)生變化) ，對(duì)過(guò)程重新確認(rèn)。，對(duì)過(guò)程重新確認(rèn)。 2022-3-22 Page 134 Q: 7.5.1 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.4 / 8.3 E/S: 4.3.1/4.4.6/4.5.1 勘測(cè)過(guò)程控制勘測(cè)過(guò)程控制 現(xiàn)場(chǎng)

16、作業(yè)準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)準(zhǔn)備的情況的情況 必要時(shí)對(duì)測(cè)量及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行使用前再校準(zhǔn)必要時(shí)對(duì)測(cè)量及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行使用前再校準(zhǔn)。 對(duì)臨時(shí)工進(jìn)行培訓(xùn)對(duì)臨時(shí)工進(jìn)行培訓(xùn)。 需要時(shí)進(jìn)行資料的收集需要時(shí)進(jìn)行資料的收集。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)實(shí)施的情況的情況 如何如何貫徹勘測(cè)大綱、管理體系文件和有關(guān)規(guī)程規(guī)貫徹勘測(cè)大綱、管理體系文件和有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。范要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。 如何如何明確任務(wù)和應(yīng)提交的專(zhuān)業(yè)間資料。明確任務(wù)和應(yīng)提交的專(zhuān)業(yè)間資料。 如何對(duì)如何對(duì)工程勘測(cè)過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)監(jiān)控。工程勘測(cè)過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)監(jiān)控。 如何如何按有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)記錄。按有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)記錄。 2022-3-22 Page 144 Q: 7

17、.5.1 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.4 / 8.3 E/S: 4.3.1/4.4.6/4.5.1 勘測(cè)過(guò)程控制勘測(cè)過(guò)程控制 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采集的原始記錄數(shù)據(jù)認(rèn)真核查。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采集的原始記錄數(shù)據(jù)認(rèn)真核查。 搬運(yùn)原狀土試樣、水樣應(yīng)避免劇烈震動(dòng)，冬天應(yīng)搬運(yùn)原狀土試樣、水樣應(yīng)避免劇烈震動(dòng)，冬天應(yīng)采取防凍措施。采取防凍措施。 工程勘測(cè)過(guò)程的內(nèi)業(yè)資料整編工程勘測(cè)過(guò)程的內(nèi)業(yè)資料整編的情況的情況 整編工作的內(nèi)容、深度按照不同的勘測(cè)階段根據(jù)整編工作的內(nèi)容、深度按照不同的勘測(cè)階段根據(jù)有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一般由專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人召有關(guān)的規(guī)程規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一般由專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)作業(yè)人員完成。集有

18、關(guān)作業(yè)人員完成。 如何如何按勘測(cè)任務(wù)書(shū)的要求及有關(guān)規(guī)定，向顧客提按勘測(cè)任務(wù)書(shū)的要求及有關(guān)規(guī)定，向顧客提交各種勘測(cè)產(chǎn)品，不得漏項(xiàng)。交各種勘測(cè)產(chǎn)品，不得漏項(xiàng)。 2022-3-22 Page 154 Q: 7.5.1 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.4 / 8.3 E/S: 4.3.1/4.4.6/4.5.1 勘測(cè)過(guò)程控制勘測(cè)過(guò)程控制 抽查勘測(cè)過(guò)程控制抽查勘測(cè)過(guò)程控制記錄記錄 抽查抽查36項(xiàng)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)記錄是否符合工程勘測(cè)大綱現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)記錄是否符合工程勘測(cè)大綱和技術(shù)規(guī)程規(guī)范要求，例和技術(shù)規(guī)程規(guī)范要求，例如如:“工程地質(zhì)鉆孔質(zhì)量驗(yàn)工程地質(zhì)鉆孔質(zhì)量驗(yàn)收記錄收記錄”或或“水文地質(zhì)鉆孔質(zhì)

19、量驗(yàn)收記錄水文地質(zhì)鉆孔質(zhì)量驗(yàn)收記錄” 、 “勘勘測(cè)作測(cè)作業(yè)記錄業(yè)記錄” 、“土樣檢驗(yàn)記錄土樣檢驗(yàn)記錄”或或“水水樣檢驗(yàn)記樣檢驗(yàn)記錄錄” 、“鉆孔技術(shù)任務(wù)書(shū)及驗(yàn)收記錄鉆孔技術(shù)任務(wù)書(shū)及驗(yàn)收記錄” 、“勘測(cè)過(guò)程檢驗(yàn)勘測(cè)過(guò)程檢驗(yàn)記記錄錄”、“勘測(cè)成品校審記錄勘測(cè)成品校審記錄”等等。 抽查抽查試驗(yàn)樣品采集、包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、存放等試驗(yàn)樣品采集、包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、存放等情況情況。 2022-3-22 Page 165 7.5.1 / 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)控制顧客財(cái)產(chǎn)控制抽查對(duì)顧客提供的資料或其他財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證過(guò)程的符抽查對(duì)顧客提供的資料或其他財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證過(guò)程的符合情況合情況。 抽查對(duì)顧客提供的資料或其他財(cái)產(chǎn)丟失、損

20、壞的抽查對(duì)顧客提供的資料或其他財(cái)產(chǎn)丟失、損壞的報(bào)告過(guò)程的符合情況報(bào)告過(guò)程的符合情況。 2022-3-22 Page 171 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核1) QES 4.1 在建立管理體系的過(guò)程中領(lǐng)導(dǎo)層如何在建立管理體系的過(guò)程中領(lǐng)導(dǎo)層如何組織識(shí)別、策劃體系所需的過(guò)程、準(zhǔn)則、方法？組織識(shí)別、策劃體系所需的過(guò)程、準(zhǔn)則、方法？ 2) Q5.1 /ES 4.1/4.2 最高管理者對(duì)整合管理體系做最高管理者對(duì)整合管理體系做了哪些有關(guān)方面的承諾？并予以實(shí)施。了哪些有關(guān)方面的承諾？并予以實(shí)施。3) Q5.1 /ES 4.2/4.3.2 領(lǐng)導(dǎo)層如何對(duì)員工進(jìn)行提高領(lǐng)導(dǎo)層如何對(duì)員工進(jìn)行提高滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求

21、、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和職滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的意識(shí)等方面教育？業(yè)健康安全的意識(shí)等方面教育？ 4) Q5.2 如何以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的確保顧客的要如何以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的確保顧客的要求得到確定求得到確定？ 2022-3-22 Page 181 1對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核5) Q5.3 /ES 4.2 管理方針是如何制定并批準(zhǔn)的？方管理方針是如何制定并批準(zhǔn)的？方針的內(nèi)容及涵義？通過(guò)何種形式使本企業(yè)員工和為針的內(nèi)容及涵義？通過(guò)何種形式使本企業(yè)員工和為組織工作的員工理解管理方針？如何定期對(duì)管理方組織工作的員工理解管理方針？如何定期對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性評(píng)審？針進(jìn)行適宜性

22、評(píng)審？6)Q5.4.1 /ES 4.3.3 在建立和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，如在建立和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，如何考慮法律法規(guī)及其他要求，以及自身的重要風(fēng)險(xiǎn)何考慮法律法規(guī)及其他要求，以及自身的重要風(fēng)險(xiǎn)因素？如何結(jié)合可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)因素？如何結(jié)合可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)？營(yíng)要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)？ 如何理解如何理解管理目標(biāo)的內(nèi)容？目標(biāo)、指標(biāo)如何分管理目標(biāo)的內(nèi)容？目標(biāo)、指標(biāo)如何分解？目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和測(cè)量結(jié)果？解？目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和測(cè)量結(jié)果？ 2022-3-22 Page 191 1對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核7) Q5.4.2 /ES 4.1對(duì)管理體系的變更如何組

23、織策劃對(duì)管理體系的變更如何組織策劃？對(duì)管理體系的變更實(shí)施時(shí)如何確保其完整性？對(duì)管理體系的變更實(shí)施時(shí)如何確保其完整性？8) Q5.5.1 /ES 4.4.1整合管理體系中領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)整合管理體系中領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)發(fā)生了哪些變化？各級(jí)崗位責(zé)任制如何建立以及溝發(fā)生了哪些變化？各級(jí)崗位責(zé)任制如何建立以及溝通的？通的？9) Q5.5.2 /ES 4.4.1管理者代表是如何任命的？職管理者代表是如何任命的？職責(zé)是如何規(guī)定的？責(zé)是如何規(guī)定的？管理者代表怎樣向最高管理者報(bào)管理者代表怎樣向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求？管理者代表如何告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求？管理者代表如何對(duì)員工進(jìn)行提高滿(mǎn)足顧客要求的

24、教育？對(duì)員工進(jìn)行提高滿(mǎn)足顧客要求的教育？ 2022-3-22 Page 201 1對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核10) Q5.5.3 /ES 4.4.3 領(lǐng)導(dǎo)層采取哪些形式對(duì)管理體領(lǐng)導(dǎo)層采取哪些形式對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性予以溝通系運(yùn)行的有效性予以溝通？11) Q5.6 /ES 4.5.1/4.6 是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了管理評(píng)審？對(duì)管理體系績(jī)效如何監(jiān)測(cè)？法律法規(guī)的管理評(píng)審？對(duì)管理體系績(jī)效如何監(jiān)測(cè)？法律法規(guī)的符合性情況？管理評(píng)審的重大決策意見(jiàn)有哪些？符合性情況？管理評(píng)審的重大決策意見(jiàn)有哪些？12) Q6.1 /ES 4.4.1 如何為實(shí)施、保持管理體系并持如何為實(shí)施、保持管

25、理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供續(xù)改進(jìn)其有效性提供人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)和財(cái)力資源施及技術(shù)和財(cái)力資源？是否滿(mǎn)足體系運(yùn)行的要求？是否滿(mǎn)足體系運(yùn)行的要求？13) Q8.1 /8.5.1/ ES4.1/4.2 領(lǐng)導(dǎo)層持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)層持續(xù)改進(jìn)管理體系改進(jìn)管理體系的有效性做了哪些工作的有效性做了哪些工作/ /改進(jìn)活動(dòng)？改進(jìn)活動(dòng)？ 2022-3-22 Page 212 對(duì)部門(mén)的審核對(duì)部門(mén)的審核1) ES 4.3.1 查是否確定活動(dòng)查是否確定活動(dòng)/ /產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務(wù)中能夠控制或施加影服務(wù)中能夠控制或施加影響的環(huán)境因素？是否持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)響的環(huán)境因素？是否持續(xù)進(jìn)行危

26、險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制？對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別價(jià)和實(shí)施必要控制？對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別/危險(xiǎn)源辯識(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)是否考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)是否考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)，識(shí)別是否充分？識(shí)別是否充分？查是否判定重要環(huán)境因素查是否判定重要環(huán)境因素和和重大重大OHS風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的信息文件是否更新？例如的信息文件是否更新？例如：環(huán)境因素的識(shí)別清單環(huán)境因素的識(shí)別清單、重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源辯識(shí)清單、重大危險(xiǎn)、重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源辯識(shí)清單、重大危險(xiǎn)源辯識(shí)清單等源辯識(shí)清單等。 2022-3-22 Page 222 2對(duì)部門(mén)的審核

27、對(duì)部門(mén)的審核2) Q4.2.3 / ES 4.3.2 /4.4.5查查文件的查詢(xún)路徑是否建立并通暢？文件的查詢(xún)路徑是否建立并通暢？查對(duì)文件是否定期評(píng)審？評(píng)審后是否進(jìn)行必要修查對(duì)文件是否定期評(píng)審？評(píng)審后是否進(jìn)行必要修訂，修訂后的再次批準(zhǔn)是否符合規(guī)定？訂，修訂后的再次批準(zhǔn)是否符合規(guī)定？查查3-4份文件的審批、修改后的標(biāo)識(shí)份文件的審批、修改后的標(biāo)識(shí) 、文件發(fā)放、文件發(fā)放、回收是否符合規(guī)定？、回收是否符合規(guī)定？查管理體系文件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件、法律法規(guī)有查管理體系文件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件、法律法規(guī)有效版本發(fā)布、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本發(fā)布效版本發(fā)布、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本發(fā)布并并抽查抽查3-4個(gè)關(guān)

28、鍵崗位，是否獲得現(xiàn)行有效文件？個(gè)關(guān)鍵崗位，是否獲得現(xiàn)行有效文件？抽查失效作廢的文件如何防止誤用？如何標(biāo)識(shí)？抽查失效作廢的文件如何防止誤用？如何標(biāo)識(shí)？ 2022-3-22 Page 232 2對(duì)部門(mén)的審核對(duì)部門(mén)的審核3) Q5.4.1 /E4.3.3/ S 4.3.3,4.3.4 在建立和評(píng)審在建立和評(píng)審部門(mén)的部門(mén)的目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)或管理、指標(biāo)或管理方案，如方案，如何考慮法律法規(guī)及其他要求，以及自身的重要風(fēng)險(xiǎn)何考慮法律法規(guī)及其他要求，以及自身的重要風(fēng)險(xiǎn)因素？因素？如何結(jié)合實(shí)際可選技術(shù)方案、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，如何結(jié)合實(shí)際可選技術(shù)方案、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，及相關(guān)方的觀點(diǎn)？及相關(guān)方的觀點(diǎn)？對(duì)院和部門(mén)管理目標(biāo)的

29、關(guān)系是如何理解的？目標(biāo)、對(duì)院和部門(mén)管理目標(biāo)的關(guān)系是如何理解的？目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況？測(cè)量結(jié)果？指標(biāo)的實(shí)施情況？測(cè)量結(jié)果？ 2022-3-22 Page 242 對(duì)部門(mén)的審核對(duì)部門(mén)的審核4) ES 4.4.6 (不僅限于不僅限于)查消防安全措施檢查落實(shí)情況；查消防安全措施檢查落實(shí)情況；查車(chē)輛安全維修保養(yǎng)情況查車(chē)輛安全維修保養(yǎng)情況 ；查消防設(shè)施的配備和管理情況；查消防設(shè)施的配備和管理情況；查日常工作的節(jié)電、節(jié)水、節(jié)油措施落實(shí)情況；查日常工作的節(jié)電、節(jié)水、節(jié)油措施落實(shí)情況；查廢電池、廢硒鼓、廢燈管查廢電池、廢硒鼓、廢燈管、淘汰的電子產(chǎn)品等淘汰的電子產(chǎn)品等固廢回收處理固廢回收處理情況情況。 2022-

30、3-22 Page 252 對(duì)部門(mén)的審核對(duì)部門(mén)的審核5) ES 4.4.7 是否確定潛在的事故或緊急狀態(tài)并作出應(yīng)急準(zhǔn)是否確定潛在的事故或緊急狀態(tài)并作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)？備和響應(yīng)？ 是否定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序？應(yīng)急準(zhǔn)備是否定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序？應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序評(píng)審后是否有不適宜情況并予以修訂？和響應(yīng)程序評(píng)審后是否有不適宜情況并予以修訂？ 查若發(fā)生了緊急情況是否啟動(dòng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)查若發(fā)生了緊急情況是否啟動(dòng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃并在緊急情況后予以評(píng)審？計(jì)劃并在緊急情況后予以評(píng)審？ 是否在可行的情況下定期試驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)是否在可行的情況下定期試驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃？是否建立了演練記錄？計(jì)劃？是

31、否建立了演練記錄？ 2022-3-22 Page 262 對(duì)部門(mén)的審核對(duì)部門(mén)的審核6) Q8.3/8.5.2 /8.5.3 / E4.5.3/ S 4.5.2 查在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、管理過(guò)程及其活動(dòng)中是否對(duì)查在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、管理過(guò)程及其活動(dòng)中是否對(duì)發(fā)現(xiàn)事故發(fā)現(xiàn)事故、事件事件、不符合問(wèn)題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采不符合問(wèn)題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取糾正措施取糾正措施/預(yù)防措施？預(yù)防措施？ 查所采取的糾正措施查所采取的糾正措施/預(yù)防措施的原因分析、糾預(yù)防措施的原因分析、糾正正/預(yù)防措施的預(yù)防措施的實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施情況。和實(shí)施情況。 查對(duì)所采取的糾正措施查對(duì)所采取的糾正措施/預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證

32、預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證和和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)。 2022-3-22 Page 271 7.1 工程總承包策劃工程總承包策劃策劃應(yīng)綜合考慮技術(shù)、質(zhì)量、安全、費(fèi)用、進(jìn)度策劃應(yīng)綜合考慮技術(shù)、質(zhì)量、安全、費(fèi)用、進(jìn)度、職業(yè)健康、環(huán)保要求，并應(yīng)滿(mǎn)足合同要求。、職業(yè)健康、環(huán)保要求，并應(yīng)滿(mǎn)足合同要求。 抽查項(xiàng)目策劃的抽查項(xiàng)目策劃的內(nèi)容的完整性?xún)?nèi)容的完整性：明確項(xiàng)目目標(biāo)，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、費(fèi)用進(jìn)明確項(xiàng)目目標(biāo)，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、費(fèi)用進(jìn)度、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等目標(biāo)度、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等目標(biāo)；確定項(xiàng)目的管理模式、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工確定項(xiàng)目的管理模式、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工；制訂管理程序（包括溝通）和控制指標(biāo)制訂管理程序（

33、包括溝通）和控制指標(biāo)；制訂資源（人、財(cái)、物、技術(shù)和信息等）的配置制訂資源（人、財(cái)、物、技術(shù)和信息等）的配置計(jì)劃計(jì)劃；制訂風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃制訂風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；制訂分包計(jì)劃。制訂分包計(jì)劃。 2022-3-22 Page 2827.5.2 / 7.1 /7.6 / 8.2.4 / 4.2.4 特殊過(guò)程確認(rèn)特殊過(guò)程確認(rèn)工程總承包項(xiàng)目部監(jiān)督供方對(duì)施工安裝過(guò)程中的工程總承包項(xiàng)目部監(jiān)督供方對(duì)施工安裝過(guò)程中的隱蔽工程、特殊焊接、防水和防腐工程等是否采取隱蔽工程、特殊焊接、防水和防腐工程等是否采取有效的措施對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過(guò)程有效的措施對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確認(rèn)包括：實(shí)

34、現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確認(rèn)包括： a)從事特殊作業(yè)人員須經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)從事特殊作業(yè)人員須經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)/持證上崗；持證上崗； b)對(duì)作業(yè)過(guò)程使用的設(shè)備，予以檢查認(rèn)可；對(duì)作業(yè)過(guò)程使用的設(shè)備，予以檢查認(rèn)可； c)需要時(shí)采用旁站方式連續(xù)監(jiān)控；需要時(shí)采用旁站方式連續(xù)監(jiān)控； d)需保存的過(guò)程參數(shù)、記錄應(yīng)予建立、保持；需保存的過(guò)程參數(shù)、記錄應(yīng)予建立、保持； e)當(dāng)上述當(dāng)上述條件變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。條件變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 2022-3-22 Page 293Q7.5.1 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.4 / 8.3 工程總承包工程總承包施工質(zhì)量控制施工質(zhì)量控制：施工前組織進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。施工前組

35、織進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行控制。對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行控制。對(duì)供貨質(zhì)量監(jiān)督管理，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對(duì)供貨質(zhì)量監(jiān)督管理，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。監(jiān)督監(jiān)督施工質(zhì)量不合格品的處置，并對(duì)其實(shí)施效果施工質(zhì)量不合格品的處置，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)所需的施工機(jī)械、設(shè)施、工器具的配置及使對(duì)所需的施工機(jī)械、設(shè)施、工器具的配置及使用狀態(tài)進(jìn)行有效性檢查，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。用狀態(tài)進(jìn)行有效性檢查，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。制定糾正和預(yù)防措施。制定糾正和預(yù)防措施。 2022-3-22 Page 303Q7.5.1 / 7.5.3 / 7.5.5 / 7.6 / 8.2.4 / 8.3工程總承包工程總承包施工質(zhì)量控制施

36、工質(zhì)量控制：根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)。對(duì)施工分包方準(zhǔn)備工作和實(shí)施方案進(jìn)行審查。對(duì)施工分包方準(zhǔn)備工作和實(shí)施方案進(jìn)行審查。組織施工分包方提交質(zhì)量記錄和竣工文件。組織施工分包方提交質(zhì)量記錄和竣工文件。按按有關(guān)規(guī)定處理施工質(zhì)量事故。有關(guān)規(guī)定處理施工質(zhì)量事故。 2022-3-22 Page 314Q7.5.1 ES4.4.6 工程總承包工程總承包施工安全管理施工安全管理：編制施工安全計(jì)劃，建立施工安全管理制度，明編制施工安全計(jì)劃，建立施工安全管理制度，明確安全職責(zé)，落實(shí)施工安全管理目標(biāo)。確安全職責(zé)，落實(shí)施工安全管理目標(biāo)。按檢查制度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況進(jìn)行巡檢，召開(kāi)安全按檢