1、深圳市創美億光電有限公司系統名稱：質量環境管理系統文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編號CMY-MATD-0003-V1.0PAGE1 OF 6版本V1.0目錄 X X章 節內容 頁次目錄修訂履歷1目的32適用范圍33權責34內容3-45相關表單46附錄5XXXX本文件之著作權及內容屬于深圳市創美億光電有限公司,未經本公司許可不得翻印 XXXX系統名稱：質量環境管理系統文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編號CMY-MATD-0003-V1.0PAGE2 OF 6版本V1.0系統名稱：質量管理系統文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編勺.CMY-MATD-0003-V1.0PAGE3 OF 6版本V1.0派派

2、 修訂履歷 派派版文件管制編號修訂內容備注V1.0初版發行V1.0V1.1V1.2V1.3V1.4V1.5V1.5V1.7V1.8V1.9V2.0V2.1V2.2V2.3V2.4V2.5V2.6V2.7V2.8V2.9V3.0V3.1V3.2V3.3V3.4系統名稱：質量管理系統文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編勺.:CMY-MATD-0003-V1.0PAGE4 OF 6版本V1.0 ,1 .目的：為使倉儲物料數量、質量上都得以保證。2 .范圍：倉儲物料的收、發、存、盤及儲運等日常管理均適用之。3 .權責：3.1 庫區劃分規劃：倉管員。3.2 物料的倉儲收、發監控：總經理。3.3 進貨品名規格

3、查核、數量查對、簽名點收：倉管員。3.4 物料到貨、報檢單據錄入：倉管員。3.5 品質檢驗、不合格品檢驗結果標識：品管部來料檢驗員。3.6 搬運：倉管員或送貨員。3.7 物料合格品與不合格品之區分放置：倉管員。3.8 物料不合格品之退貨處理：倉管員、采購員3.9 物料盤點核查：倉管員、財務。4 .內容：4.1 庫存原則：4.1.1 庫區劃分由倉庫主管規劃繪制，視實際需要修改。4.1.2 依物料之類型不同分開放置。4.1.3 物料領料出庫時，依照先進先出的原則：按包裝物上的進料時間找出最早的進料，予以發出，對有特殊要求的物料，可按進料批次發料。4.1.4 物料庫區應劃分有合格品區 （總稱）、待檢

4、區、退貨區、報廢品區。物料堆放原則上按規定的區域放置， 但考慮倉庫空間有限，若需暫借其它區域放置，被放置的物料一定要有明顯的標識。4.1.5 倉庫儲運日常管理必須依照倉庫管理制度（張貼于作業現場），由倉庫主管/總經理監督，各倉管員及輔助搬運工切實遵照執行，從而使得倉儲物資在儲存、搬運過程中，保證合理、安全。4.1.6 顧客供應品與自配套物料必須分開堆放。4.2 物料倉儲管理流程：附 A4.3 到貨管理4.3.1 顧客供應品：計劃采購部下單后，將采購訂單復印并將其中的單價、金額等選項用大頭筆涂抹覆蓋，交給倉 管員，倉管員在收貨時應核對相應的送貨單據中的數量等內容收貨，送貨內容與采購內容不符時，

5、不能收貨并通知采購員處理。檢驗類物料：倉管員須及時把確認后的【送貨單】并做到貨單同時報檢。倉管員把物料移入待檢區，不方便進入待檢區的，可暫時存在庫區相應位置，但需有明確的待檢標識。在規定時間內，IQC完成物料檢驗工作。檢驗結果合格的物料，倉管員根據檢驗合格單號辦理入庫并將料轉入合格品區，入庫時務必核對數量和物料編碼是否準確。檢驗結果不合格的物料，倉管員根據檢驗不合格單號辦理【退貨單】并將物料轉入退貨區，辦理【退貨單】時一定要核對數量和物料編碼是否準確，并及時通知計劃部采購員與供應商聯系退貨。供應商供應品一旦有遺失或損壞，務必上報計劃采購部，屬于顧客質量問題的，由品管部聯確認；屬于制程損壞的，由

6、責任部門提出申請補料，計劃部聯絡供應商補料。4.4 出庫管理4.4.1 庫存物料都需列明庫存期限，超過庫存期限領用時，須在領用前一周經IQC復檢。4.4.2 生產訂單內料件出庫：倉管員按計劃部開出的生產通知單配料、發料、外發SMT貼片。/總經理管簽字交倉管員，倉管4.4.3 非生產訂單外出庫：由領用部門提出申請，經領用部門主管和副總經理 員領料單據配料、發料。4.4.4 借料管理：借料部門申請，經計劃部核實后交總經理簽字批準后交倉管員領料。系統名稱：質量管理系統文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編勺.:CMY-MATD-0003-V1.0PAGE5 OF 6版本V1.0 ,借條上一定要有歸還日期。

7、對超期未還的料件倉管員要及時上報清理。4.4.5 倉管員務必確保實際出庫物料編碼、數量和單據物料編碼、數量一致。4.5 退換、報廢管理：4.5.1 車間不良物料退換：退換部門提出申請，填寫【不良品退料單】，經退換部門主管簽字，由計劃部采購員通知供應商辦理退換業務。倉管員務必及時將退貨數量作好記錄并跟催采購員補回退貨。4.5.2 物料報廢：生產制程報廢，由報廢部門提出申請，填寫 【報廢單】，經報廢部門主管簽字，工程部審核, 交總經理審批，報廢申請部門拿審核好之 報廢單、領料單及報廢單上所例的物品給倉管員進行更換、 配料、發料，若所報廢物品目前倉庫無庫存則由倉庫寫采購申請審批后交由計劃部采購部安排

8、購買。4.5.3 報廢物料由倉管員統一保管，可回收物品在保存一定數量后處理，處理時須由財務核查。4.6 盤點4.6.1 自盤：倉管員必須保管好所管的物料，加強自我盤點工作后，定期申報倉存呆滯料件， 確保庫存資產良好和帳物相符。4.6.2 核查：由倉庫主管組織人員，不定期對各倉管員的物料進行抽盤。4.6.3 大盤點：由財務部組織年底大盤點，盤點結果有倉管簽字確認。4.6.4 每月最后一天為盤點日，由倉管員及財務一起參與，副總經理/總經理進行抽檢復盤。5 .支持表單：5.1 【不良品退料單】5.2 【領料單】5.3 【入庫單】5.4 【出貨單】5.5 【發料單】5.6 【物料送檢單】5.7 【最低庫存表】5.8 1補料/超領單】6 .附：倉儲管理流程系統名稱：質量管理系統文件名稱：倉儲記錄控制程序文件編勺.CMY-MATD-0003-V1.0PAGE6 OF 6版本V