1、總經辦質量目標質量方針：依法經營，開拓創新，誠信服務各部門質量目標XXXXXXXXX 有限公司質量目標分項目標內容 及目標值主要保證措施完成進度要 求責任人監督人品質量合格公司組織機構搭建、人員崗位任命率100%認證履行部門職責全年總經理質管部長100%企業正常經營、質量控制活動、質量 監督檢查、保障必須的人力物力財力達 100%認證履行部門職責全年總經理質管部長確保經營;100%;確保質量190%!保經營:保障企業內審、驗證校準、風險評估 、 供貨單位及購貨單位考察評價、受托 承運方運輸條件和質量保障能力的審亍為的那范性合、神i率100%按照公司制度要求和計劃安 排，按時完成全年質量負責人總

2、經理負責質量事故的整體調查處理，對質 量事故負責處理率100%;，理體系的功效運行率%認證履行部門職責全年質量負責人總經理丁負責藥品報損的批準率100%認證履行部門職責全年質量負責人總經理總經理審批簽字:月日質量方針：依法經營，開拓創新，誠信服務xxxxx年采購部質量目標質量目標分項目標內容 及目標值主要保證措施完成進度 要求責任人監督人品質量合格100%確保經營彳100%;確保質量管 90%!保經營至購進渠道合法100%嚴格供貨企業審核索證標準，獲取企業資質文 件渠道真實合法全年采購部長質管部長購進藥品合格率98%嚴格藥品審核索證標準，狀取藥品批準證明文 件渠道真實合法全年采購部長質管部長超

3、沱圍購進為0米購之前嚴格審核產品所屬經營范圍，計算機 系統攔截全年采購部長質管部長供貨企業、產品、業務人員 資質具實后效性100%嚴格供貨企業、藥品、業務人員審核索證標準 ， 狀取藥品批準證明文件渠道真實合法，簽訂質量保證協議書全年采購部長質管部長為的規范性、合法性理體系的有效運行率總經理審批簽字:月xxxxx年銷售部質量目標質量方針：依法經營，開拓創新，誠信服務質量目標分項目標內容 及目標值主要保證措施完成進度要 求責任人監督人品質量合格100%確保經營彳100%記錄檔案準確、規范、可追溯 100%按照規范及附錄要求設置記 錄項目，保證數據完整，嚴 格執行數據修改規定全年質管部長質量負責人履

4、行規定簽字交接手續100%隨貨同行單簽字，上環節不 簽字卜劃、節/、接受全年質管部長質量負責人100%執行責令和企業召回藥品召回及追回管理制度、 控制程序全年質管部長質量負責人組織內審、風險評估、供貨單位及購 貨單位質量管理體系考察、委托運輸 承運方運輸條件和質量保障能力的審查率100%按照相關制度規定執行全年質管部長質量負責人執行公司制度、程序操作、履行儻位卜高于1%,計算機操 露不高于1%整體控制全年質管部長質量負責人對來貨藥品，銷后退回約品逐批驗 收，按規定抽樣檢查驗收準確率嚴格按照公司驗收制度和操 作規程執行全年質管部長質量負責人;OwMm 已90潴保經營2理1平100% 小 達仃舉入

5、庫藥品合格率100%,質量可疑藥“品100%正確處理嚴格按照公司驗收制度和操 作規程執行全年質管部長質量負責人電子監管掃碼100%,監管碼異常拒收 100%嚴格執行電子監管管理制度 和操作規程全年質管部長質量負責人總經理審批簽字:月日質量目標分項目標內容及目標值主要保證措施完成進 度要求責任人監督人品質量合格100%確保經營100%;確保質量19。拗保經營銷售渠道合法100%嚴格購貨單位審核索證標準，后去資 質文件渠道真實合法，計算機攔截全年銷售部長質管部長超范圍銷售為0銷售之前嚴格審核購貨單位經營范圍， 計算機系統攔截全年銷售部長質管部長購貨單位業務人員資質真實肩效性100%嚴格購貨單位、業

6、務人員審核索證標 準，獲取資質文件渠道真實合法，計 算機系統攔截全年銷售部長質管部長貨單同行率100%無同行單不得發運全年銷售部長質管部長質量投訴處理，不良反應報告 100%質量投訴和不良反應信息及時告， 加大處理的投入全年銷售部長質管部長同Wi盤和薛錢南0營銷宣傳按藥品的說明說為準，銷售 方式、貨物資金票據流通嚴格執行公 司規定全年銷售部長質管部長，理體系的有效運行率藥總經理審批簽字:月日行政信息部質量目標質量方針：依法經營，開拓創新，誠信服務質量目標分項目標內容 及目標值主要保證措施完成進度要 求責任人監督人品質量合格100%確保經營;100%；確保質量i 90%t保經營:保證人員培訓經費

7、，繼續教育 經費100%年度預算，預留資金全年財務部長質管部長保證購置、維修設備費用100%年度預算，預留資金全年財務部長質管部長保證人員體檢費用100%年度預算，預留資金全年財務部長質管部長保證藥品養護費用100%年度預算，預留資金全年財務部長質管部長保證購銷藥品發票票貨相符率100%嚴格票據及出入庫管理全年財務部長質管部長資金流向100%準確，發票與資 禽的哂對脩法性嚴格審核賬戶賬號，有效控制全年財務部長質管部長各種資產賬規范、對應相符 100%嚴格財務管理，分工負責全年財務部長質管部長稀博通行I簽名達100%嚴格財務規定，嚴格權限簽名全年財務部長質管部長百總經理審批簽字:月日質量目標分項

8、目標內谷及目標值主要保證措施完成進度要求責任人計算機軟件硬件網絡系統止常 運行98%嚴格按照規范要求及公司計算機系 統管理制度設定全年行政信息部部長按日備份數據100%計算機系統設置有提示，且備有移動硬 盤全年行政信息部部長品質量合格100%各崗位人員計算機操作使用考 核95%合格認證履行各崗位職責全年行政信息部部長ERP及溫濕度自動監控系統正 常運行率達95%嚴格按照規范要求及公司計算機系 統管理制度以及操作規程執行全年行政信息部部長保證ERP及溫濕度自動監控系 統安全，數據100%完整、準確嚴格按照規范要求及公司計算機系 統管理制度以及操作規程執行全年行政信息部部長確保經營通H用快性100

9、%暢通嚴格按照規范要求及公司計算機系 統管理制度設定、使用全年行政信息部部長100%人力資源配置合格率達100%根據企業制度、操作規程、職責執 行全年行政信息部部長;確保質量1寸網領白她溝重畸當案率達100%嚴格按照公司行政信息部要求執行全年行政信息部部長90%i保經營約企業培訓和考核率達95%崗前、轉崗、繼續教育培訓考核合 格全年行政信息部部長總經理審批簽字:月日xxxxx年儲運部質量目標質量方針：依法經營，開拓創新，誠信服務質量目標分項目標內容 及目標值主要保證措施完成進度要 求責任人監督人品質量合格100%確保經營100%按藥品溫濕度要求存儲100%,按分 區要求儲存約品，符合率98%按

10、照規范要求合理設置庫、區全年儲運部部長質管部長賬物相符率年度不低于99%每月盤存，嚴格計算機入庫權限設置每月儲運部部長質管部長設備校準驗證符合標準要求100%嚴格執行企業驗證管理制度全年儲運部部長質管部長儲存養護設備完好率98%,凝練設備 完好率100%,安全設施設備完好率98%嚴格設施設備養護及用操作，及時維修 或淘汰報廢全年儲運部部長質管部長色標管理、標牌明顯正確率 100%按公司制度規定正確使用色標和標示全年儲運部部長質管部長采購訂單、隨貨同行單、貨物相符率99.5%嚴格執行收貨核對才做規程全年儲運部部長質管部長每個環節履行規定簽字交接手續99%上，環干/、簽字卜一環干/、執仃，追究 責

11、任全年儲運部部長質管部長亍為的規范性、合法性按照養護類別定期養護準確率100%止確選擇類別，嚴格計算機操作每月儲運部部長質管部長各庫溫濕度控制達到規定的范圍，控 制合格率100%保證設備完好，嚴格執行存儲溫濕度標 準全年儲運部部長質管部長;確保質里了9。拗保經營才埋體系的后效運行率3寸設施設備定期保養100% 藥嚴格按照公司制度規定操作每季度儲運部部長質管部長儲存/、當造成藥品變質、過期為0嚴格執行分類儲存、嚴格養護操作規定、 嚴格溫濕度標準規定全年儲運部部長質管部長環境條件及設施設備不符合標準要求 米取措施及時，100%處理止確嚴格執行養護操作規定全年儲運部部長質管部長質量目標分項目標內谷及

12、目標值主要保證措施完成進度要 求責任人監督人品質量合格100%確保經營100%;確保質量190%!保經營各個崗位發現質量可疑、不合 格藥品白處理100%止確嚴格執行質量疑問及不合格藥品的報告處 理規定全年儲運部長質管部長各種記錄、檔案100%真實、 準確、規范、可追溯正確分配崗位計算機操作權限，及時準確操作系 統，計算機功能設置合法，修個數據嚴格審批全年儲運部長質管部長出庫準確率99.9%嚴格按照出庫單據核對出庫全年儲運部長質管部長出庫復核00%嚴格執行出庫復核制度，及時通知交接全年儲運部長質管部長出庫復核準確率99.5%嚴格按照出庫單據逐項核對檢查全年儲運部長質管部長出庫發運藥品合格率 100%質量可疑不得出庫、發運，發現質量可疑 藥品立即報告，100%止確處理全年儲運部長質管部長%f賺ttF 1%搬運、裝卸、堆碼，應嚴格按照外包裝圖 示標志要求，嚴格執行搬運裝