1、可能的關鍵業績目標建議權重說明實現銷售收入4100萬元15降低采購成本 10%控制銷售和管理費用變動在預算的5以內20每月收集銷售費用數據，進行銷售費用分析20加強業務流程中的財務支持和風險控制10提高現金流控制能力10 月 日前建立經營狀況統計分析系統5內部客戶滿意度10并根據年度績效指標確定并根據年度績效指標確定03年第三季度國際營銷管理中心會計核年第三季度國際營銷管理中心會計核算部的績效指標及權重（建議）算部的績效指標及權重（建議）戰略目標關鍵成功因素可能的關鍵業績目標重要性可控性可衡量性部門績效指標實現經營目標的穩步增長銷售收入穩定增長實現銷售收入1.35億元535回款周期縮短至 天5

2、34 現有業務領域老客戶的銷售收入增長 525合理降低成本降低服務成本545有效控制費用控制銷售和管理費用變動在預算的5以內535 改進基礎管理健全管理制度和業務流程 月 日前完成管理制度的修訂553 月 日前規范主要業務流程553建立高效的信息管理系統 月 日前建立庫存物資物料統計分析系統534建立高效的信息管理系統退貨品質統計，提出改進意見533強化質量管理能力按照9000體系要求，進行合同評審533發展公共關系和客戶關系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客戶關系檔案并進行及時維護更新53 4部門協作內部客戶滿意度533用重要性、可衡量性和可控性標準對分解到國際營銷管理中心營銷用重要性、可衡量

3、性和可控性標準對分解到國際營銷管理中心營銷服務部的關鍵績效指標進行篩選服務部的關鍵績效指標進行篩選戰略目標可能的關鍵業績目標建議權重說明實現經營目標的穩步增長實現銷售收入1.35億元20降低服務成本 %5%改進基礎管理 月 日前完成管理制度的修訂5 月 日前規范主要業務流程20 月 日前建立庫存物資物料統計分析系統10退貨品質統計，提出改進意見5按照9000體系要求，進行合同評審5 月 日前建立所有客戶關系檔案并進行及時維護更新15部門協作內部客戶滿意度15從而得到從而得到國際營銷管理中心營銷服務部國際營銷管理中心營銷服務部的績效指標及權重（建議）的績效指標及權重（建議）可能的關鍵業績目標建議

4、權重說明實現銷售收入4100萬元25現有業務領域老客戶的銷售收入增長 15降低服務成本 %10% 月 日前建立庫存物資物料統計分析系統10退貨品質統計，提出改進意見10 月 日前建立所有客戶關系檔案并進行及時維護更新15內部客戶滿意度15并根據年度績效指標確定并根據年度績效指標確定03年第三季度國際營銷管理中心營銷服年第三季度國際營銷管理中心營銷服務部務部的績效指標及權重（建議）的績效指標及權重（建議）戰略目標關鍵成功因素可能的關鍵業績目標重要性可控性可衡量性部門績效指標實現經營目標的穩步增長銷售收入穩定增長實現銷售收入1.35億元545 合理降低成本降低采購成本 555有效控制費用控制銷售和

5、管理費用變動在預算的5以內445 改進基礎管理健全管理制度和業務流程 月 日前完成管理制度的修訂553 月 日前規范主要采購業務流程553建立有效的風險控制和財務管理體系 月 日建立完善成本結構524每月收集成本數據，進行成本分析525建立高效的信息管理系統 月 日前建立庫存物資物料統計分析系統534強化質量管理能力按照9000體系要求，進行合同評審533發展公共關系和客戶關系，提升冠盛品牌月 日前建立所有供應商檔案并進行及時維護更新553部門協作內部客戶滿意度533用重要性、可衡量性和可控性標準對分解到國際營銷管理中心品延用重要性、可衡量性和可控性標準對分解到國際營銷管理中心品延采購部的關鍵

6、績效指標進行篩選采購部的關鍵績效指標進行篩選戰略目標可能的關鍵業績目標建議權重說明實現經營目標的穩步增長實現銷售收入1.35億元20降低采購成本 25改進基礎管理 月 日前完成管理制度的修訂5 月 日前規范主要采購業務流程5 月 日前建立庫存物資物料統計分析系統10按照9000體系要求，進行合同評審10月 日前建立所有供應商檔案并進行及時維護更新15部門協作內部客戶滿意度10從而得到從而得到國際營銷管理中心品延采購部國際營銷管理中心品延采購部的績效指標及權重（建議）的績效指標及權重（建議）可能的關鍵業績目標建議權重說明實現銷售收入4100萬元20降低采購成本 25每月收集成本數據，進行成本分析

7、10 月 日前建立庫存物資物料統計分析系統10按照9000體系要求，進行合同評審10月 日前建立所有供應商檔案并進行及時維護更新15內部客戶滿意度10并根據年度績效指標確定并根據年度績效指標確定03年第三季度國際營銷管理中心品延采年第三季度國際營銷管理中心品延采購部購部的績效指標及權重（建議）的績效指標及權重（建議）戰略目標關鍵成功因素可能的關鍵業績目標重要性可控性可衡量性部門績效指標實現經營目標的穩步增長銷售收入穩定增長年銷售收入確保實現1.35億元 545回款周期縮短至 天525拓展 個新業務方向525 開發 個新項目525 現有業務領域老客戶的銷售收入增長 545現有業務領域新客戶數量和

8、銷售收入增長 545有效控制費用控制銷售和管理費用變動在預算的5以內545改進基礎管理健全管理制度和業務流程 月 日前完成管理制度的修訂453 月 日前規范主要業務流程553強化質量管理能力按照9000體系要求，進行合同評審533發展公共關系和客戶關系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客戶關系檔案并進行及時維護更新544部門協作內部客戶滿意度533用重要性、可衡量性和可控性標準對分解到國際營銷管理中心市場用重要性、可衡量性和可控性標準對分解到國際營銷管理中心市場開發部的關鍵績效指標進行篩選開發部的關鍵績效指標進行篩選戰略目標可能的關鍵業績目標建議權重說明實現經營目標的穩步增長實現銷售收入1.35億元30現有業務領域老客戶的銷售收入增長 20現有業務領域新客戶數量和銷售收入增長 20控制銷售和管理費用變動在預算的5以內10改進基礎管理 月 日前規范主要業務流程5按照9000體系要求，進行合同評審5 月 日前建立所有客戶關系檔案并進行及時維護更新5部門協作內部客戶滿意度5從而得到從而得到國際營銷管理中心市場開發部國際營銷管理中心市場開發部的績效指標及權重（建議）的績效指標及權重（建議）可能的關鍵業績目標建議權重說明實現銷售收入4100萬元30現有業務領域老客戶的銷售收入增長 20現有業務領域新客戶數量和銷售收入增長 20控制銷售和管理費