1、C O N T E N T S內 容 大 綱 人事現狀分析 培訓情況分析 招聘運作分析總 結人事現狀分析公司整體人員規模人員流動情況人員結構變化用人成本分析公司整體人員規模（人員數量、凈增長情況） 截至截至6 6月底，公司在職人員共月底，公司在職人員共332332人。從上圖可看出，人。從上圖可看出，2 2、3 3月迎來人員流動高峰月迎來人員流動高峰期，共凈增長期，共凈增長3737人。上半年凈增長總人數為人。上半年凈增長總人數為6464人，凈增長率人，凈增長率24.25%24.25%。 可見，上半年公司人員大規模增長，新進員工占公司人數近四分之一，需加強可見，上半年公司人員大規模增長，新進員工占

2、公司人數近四分之一，需加強新員工的培訓工作。新員工的培訓工作。時時 間間1月月2月月3月月4月月5月月6月月20192019上半上半年年期初人數268265280302307321268入職人數520348161396離職人數851232232凈增長人數-31522514116464期末人數265280302307321332333333凈增長率-1.10%5.66%7.86%1.66%4.56%3.74%24.2524.25% %-3152251412-1.10%5.66%7.86%1.66%4.56%3.74%-50510152025-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3

3、.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%1月月2月月3月月4月月5月月6月月上半年人數凈增長變化上半年人數凈增長變化凈增長人數凈增長人數凈增長率凈增長率公司整體人員規模（2018年、2019年同比分析） 圖表顯示，各版塊的人員規模都有所增長，其中圖表顯示，各版塊的人員規模都有所增長，其中制劑生產運行部、原料藥生產運行部人員制劑生產運行部、原料藥生產運行部人員有較大增長，有較大增長，公司公司整體整體人員規模有顯著人員規模有顯著增長增長，公司上半年對人員的引進向生產類崗位傾斜。，公司上半年對人員的引進向生產類崗位傾斜。銷售運營部制劑生產運行部原料藥生產運行部省級甘露聚糖

4、肽研發中心安全環保部行政管理及人力資源部質量管理部 財務管理部 審計監督部 運行保障部2018年上半年7 8523 1217 12 82102019年上半年711110729362315315785231217128210711110729362315315020406080100120銷售運營部制劑生產運行部原料藥生產運行部省級甘露聚糖肽研發中心安全環保部行政管理及人力資源部質量管理部財務管理部審計監督部運行保障部各部門人員數量同比各部門人員數量同比2018年上半年人數年上半年人數2017年上半年人數年上半年人數人員流動情況（2019年上半年各月入、離職率） 圖圖1 1顯示，各月入職人數均高

5、于離職人數。顯示，各月入職人數均高于離職人數。1 1、3 3月出現人員流動高峰，離職率偏高。月出現人員流動高峰，離職率偏高。 由圖由圖2 2可見，可見，20192019年上半年原料藥生產運行部入職人員居多，年上半年原料藥生產運行部入職人員居多，離職離職人員以制劑生產運行部人員以制劑生產運行部居首居首，原料原料藥生產運行部藥生產運行部第二第二。001412551100431003051114401020304050602018年上半年入職人數年上半年入職人數2018年上半年離職人數年上半年離職人數圖圖2 入離職人員部門分布入離職人員部門分布銷售運營部銷售運營部制劑生產運行部制劑生產運行部原料藥生

6、產運行部原料藥生產運行部省級甘露聚糖肽研發中心省級甘露聚糖肽研發中心安全環保部安全環保部行政管理及人力資源部行政管理及人力資源部質量管理部質量管理部財務管理部財務管理部審計監督部審計監督部運行保障部運行保障部入職率入職率1.87%7.55%12.10%2.65%5.21%4.05%離職率離職率3.00%1.83%4.12%0.99%0.64%0.61%1月月2月月3月月4月月5月月6月月1.87%7.55%12.10%2.65%5.21%4.05%3.00%1.83%4.12%0.99%0.64%0.61%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%圖

7、圖1 2019年年上半年入離職率變化上半年入離職率變化人員流動情況（離職人員職級、司齡結構分析） 由上圖可知，近兩年上半年的離職人員的職級、司齡沒有較大變化，均是司齡2年以下的基層員工；另一方面，基層以上干部的離職率為零。說明我司的管理干部能完全融入和認同公司，忍耐力和穩定度較好。中高層干部人數基層干部人數基層員工人數中高層干部比例基層干部比例基層員工比例在職年限不滿1年人數在職年限1至3年人數在職年限4年以上在職年限不滿1年比例在職年限1至2年比例在職年限3年以上比例2018年上半年00250%0%100%2500100%0%0%2019年上半年00320%0%100%3200100%0%0

8、%0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%100.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%中高層干部比例中高層干部比例基層干部比例基層干部比例基層員工比例基層員工比例離職人員職級分布同比離職人員職級分布同比2017年上半年年上半年2018年上半年年上半年100%0%0%100%0%0%0%20%40%60%80%100%在職年限不滿在職年限不滿1年比例年比例在職年限在職年限1至至2年比例年比例在職年限在職年限3年以上比例年以上比例離職人員在職年限情況同比離職人員在職年限情況同比2017年上半年年上半年2018年上半年年上半年人員流動情況（各版

9、塊離職人數、司齡情況同期比對） 圖1可見，原料藥生產運行部同比去年離職人數的增長最為顯著。其中制劑生產運行部、原料藥生產運行部為離職重災區。 圖2可見，司齡不滿1年離職的人員大部分集中在原料藥生產運行部，而司齡1-3年離職的人員大部分集中在制劑生產運行部、運行保障部。司齡不滿1年人員離職與融入企業環境，適應本職工作有關；司齡1-3年人員離職與員工個人職業規劃及價值觀與公司或部門文化導向，或直接上級管理風格有關。建議用人部門加大對員工個人職業意愿及職業發展規劃的關注，注重員工關懷。01340026000012110300114051015銷售運營部銷售運營部制劑生產運行部制劑生產運行部原料藥生產

10、運原料藥生產運省級甘露聚糖省級甘露聚糖安全環保部安全環保部行政管理及人行政管理及人質量管理部質量管理部財務管理部財務管理部審計監督部審計監督部運行保障部運行保障部圖圖1 各部門離職人數同期對比各部門離職人數同期對比2017年上半年離職人數年上半年離職人數2018年上半年離職人數年上半年離職人數4113811404812銷售運營部銷售運營部制劑生產運制劑生產運原料藥生產原料藥生產省級甘露聚省級甘露聚安全環保部安全環保部行政管理及行政管理及質量管理部質量管理部財務管理部財務管理部審計監督部審計監督部運行保障部運行保障部圖圖2 各部分離職人員司齡情況各部分離職人員司齡情況 n11n33n5n5人員結

11、構變化（職級結構） 圖圖1 1可見，公司干可見，公司干部群體占公司總人數的部群體占公司總人數的12%12%。 由圖由圖2 2可知，今年可知，今年的干部比例同比去年沒的干部比例同比去年沒有較大變化，但中高層有較大變化，但中高層干部比重同比干部比重同比降低降低2%2%，干部比重已干部比重已向基層傾斜向基層傾斜。3%9%88%圖圖1 干部比例情況干部比例情況中高層中高層 占比占比基層干部占比基層干部占比基層員工占比基層員工占比5.29%6.88%87.83%3.01%9.04%87.95%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%占比中高層基層干部占比基層員工占比201

12、7年上半年2018年上半年中高層干部基層干部基層員工中高層占中高層占比比基層干基層干部占比部占比基層員工基層員工占比占比2018年上半年10131665.29%6.88%87.83%2019年上半年10302923.01%9.04%87.95% 圖1顯示，公司81%的員工學歷集中在中專及以下，體現出公司整體員工的知識結構處于中下水平。圖2可見，整體上員工知識結構同比去年沒有較大變化，基本為拱橋狀的常態結構。局部來看，專、本科學歷人員較去年增加明顯。人員結構變化（知識結構）2%5%12%81%圖圖1 公司員工學歷分布情況公司員工學歷分布情況碩士及以上碩士及以上本科本科專科專科中專及以下中專及以下

13、碩士及以上碩士及以上本科本科專科專科中專及以下中專及以下數量占比數量占比數量占比數量占比2018年上半年31.59%105.29%2915.34%14777.78%2019年上半年51.50%175.41%4012.01%27081.08%1.59%5.29%15.34%77.78%1.50%5.41%12.01%81.08%占比占比占比占比占比占比占比占比碩士及以上碩士及以上本科本科專科專科中專及以下中專及以下圖圖2 學歷結構同比學歷結構同比2017年上半年年上半年2018年上半年年上半年人員結構變化（年齡分布情況） 圖1顯示，公司35%的員工處于46-55歲階段，33%的員工處于36-45

14、歲階段，22%的員工處于26-35歲階段，25歲以下員工占6%， 公司在職人員平均年齡為41.62歲，上半年新進人員平均年齡為38.70歲，可以看出，新員工趨于中年，組織人員相對老年化。26-35歲為員工職業發展的黃金階段，應注重打通員工職業發展渠道，適當的內部輪崗及施壓有助激發公司中堅力量的工作潛能。對于25歲以下更具備創造性的低齡員工，應注重發現個性，培養工作的價值感。 圖2顯示，46歲以上的高齡員工分布于公司各個部門。主要以生產崗位老員工為主，高職級管理干部為輔，可利用高齡員工的職業穩定性和職業經驗的特點，向低齡員工傳教知識技能。207210911710圖圖1 公司整體年齡結構公司整體年

15、齡結構25歲以下占比歲以下占比26-35歲占比歲占比36-45歲占比歲占比46-55歲占比歲占比56歲以上占比歲以上占比552051112122547109121524011543114423712144211190%20%40%60%80%100%銷售運營部銷售運營部制劑生產運行部制劑生產運行部原料藥生產運行部原料藥生產運行部省級甘露聚糖肽研發中心省級甘露聚糖肽研發中心安全環保部安全環保部行政管理及人力資源部行政管理及人力資源部質量管理部質量管理部財務管理部財務管理部審計監督部審計監督部運行保障部運行保障部圖圖2 各階段年齡員工版塊分布情況各階段年齡員工版塊分布情況25歲以下占比歲以下占比2

16、6-35歲占比歲占比36-45歲占比歲占比46-55歲占比歲占比56歲以上占比歲以上占比人員結構變化（司齡結構） 圖1可見，司齡0-2年的員工比重最大的是原料藥生產運行部，司齡6-8年員工比重最大的是行政管理及人力資源部，而司齡在9年以上的員工主要集中在制劑生產運行部。 圖2可見，基層員工中有87.80%的人員司齡在2年以下；而基層干部與中高層干部中有2.75%的人員司齡在3-5年。大部分司齡3-5年的員工在公司內承擔基層管理角色。213254103441012312000801023363125249312210081060204060801001200-23-56-89以上以上圖圖1 各版

17、塊司齡情況各版塊司齡情況銷售運營部銷售運營部制劑生產運行部制劑生產運行部原料藥生產運行部原料藥生產運行部省級甘露聚糖肽研發中心省級甘露聚糖肽研發中心安全環保部安全環保部行政管理及人力資源部行政管理及人力資源部質量管理部質量管理部財務管理部財務管理部審計監督部審計監督部運行保障部運行保障部87.80%6.40%2.75%3.05%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%基層員工基層員工基層干部基層干部中高層干部中高層干部圖圖2 各職級人員司齡分布各職級人員司齡分布0-23-56-89以上以上13用人成本分析年度年度發放總人次發放總人次應發工資總額（應發工資總額（R

18、MB萬）萬）人均工資（人均工資（RMB元）元）備注備注2018上半年857202.3932322361.65截至2018年3月31日2019上半年847276.2389623261.38截至2019年3月31日應發工資總額增長36.49%人均工資增長38.10%用人成本分析（人均產出與人均成本增長率）注：人事成本總額=工資總額+保險總額2019年上半年人均產出較2018年減少22.40%，說明目前的人員規模創造的價值有限，建議優化人員結構，加大員工激勵，以創造更大價值。年度年度平均人數平均人數營業收入總額營業收入總額（RMB萬）萬）人均產出人均產出（RMB萬）萬）人事成本總額人事成本總額（RM

19、B萬）萬）人均成本人均成本（RMB元）元）備注備注2018上半年2955106.9618.84229.4524362592.68人事成本截至2018年3月31日，營收截至2018年6月30日2019上半年2713960.6714.62313.5905113857.2人事成本截至2019年3月31日，營收截至2019年6月26日051015202017上半年上半年2018上半年上半年人均產出同期對比人均產出同期對比 人均產出人均產出 （RMB萬）萬）2592.683857.2050010001500200025003000350040002017上半年上半年2018上半年上半年人均產出同期對比人

20、均產出同期對比人均成本人均成本 （RMB元）元） 2018年上半年績效工資比例=2.16%；2019年上半年績效工資比例=1.39%.存在的問題是：固定工資保障性強，沒有績效工資體現或是績效工資缺乏考核，導致薪酬缺乏激勵性，員工工作缺乏直接的物質激勵，或是將績效工資作為固定工資應得的一部分。建議優化薪酬結構，縮小年薪制人員范圍，體現差異性。用人成本分析（績效工資占工資總額比例）年度應發工資總額（RMB萬）績效工資總額（RMB萬）工資總額（RMB萬）績效工資占工資總額比例備注2018上半年198.0152944.377938202.3932322.16%截至2018年3月31日2019上半年27

21、2.3963413.842621276.2389621.39%截至2019年3月31日 我們的保險均是在國家法規內執行，員工滿意度較高。用人成本分析（保險總額與人均保險增長率）年度社保月均人數社保總額（RMB萬）人均保險額（RMB元）人均增長率備注2018上半年15427.059204585.7022.75%截至3月31日2019上半年19141.19417718.92招聘運作分析招聘分析（招聘需求情況分析）分析： 提交需求職級主要以一線操作工為主，實際入職也以一線操作工為主。0100024681012待審批待審批通過通過退件退件需求審批情況需求審批情況招聘需求審批情況招聘需求審批情況需求崗位

22、名稱需求崗位名稱需求崗位部門需求崗位部門需求需求人數人數備備注注發酵、提取發酵、提取原料藥生產運行部13普工需求未記錄操作工操作工原料藥生產運行部14污水處理操作工污水處理操作工安全環保部1技工技工軟膏車間1技工技工原料藥生產運行部2鍋爐工、電工、儀表電鍋爐工、電工、儀表電工、焊工、設備專員工、焊工、設備專員運行環保部5菌種制備菌種制備甘露聚糖肽工程中心1370096020406080100120總職位需求總職位需求主管主管經理經理入職入職招聘需求職位分布招聘需求職位分布培訓與文化活動情況分析培訓文化活動培訓（概況）培訓對象培訓對象培訓人數培訓人數（累計）（累計）培訓周期培訓周期（累計）（累計

23、）培訓課程培訓課程（累計）（累計）培訓課時培訓課時（累計）（累計）基層主基層主管管基層員基層員工工118人人/次次26門門36小時小時共計共計118人人/次次26門門36小時小時備注：年度總體計劃培訓共計備注：年度總體計劃培訓共計17期，課程期，課程66門，課時門，課時64.5小時，學分小時，學分64.5分，分， 培訓覆蓋營銷總部基層主管、基層員工。培訓覆蓋營銷總部基層主管、基層員工。目前培訓項目完成進度目前培訓項目完成進度21文化活動總 結現狀說明存在問題與建議總結現狀說明 截至6月20日，公司在職人員共332人，整體人員規模較去年同期有較大增長。局部而言，原料藥生產運行部、制劑生產運行部人

24、員規模有顯著增長。1、3月的離職人數較去年同期有較大漲幅，內部崗位變動人數較去年有大幅度增加。人員結構上，中高層干部比重同比降低2%，干部比重已向基層傾斜。大部分司齡3-5年的員工在公司內承擔管理干部角色。 招聘方面，本部人員招聘需求較大且集中在基層，不同部門崗位需求同質化特征明顯，用人需求定位主要在操作工。 培訓方面，利用上班時間來參與培訓學習的人員占比在90%以上。員工的參與、完成情況欠佳，學習意愿有待加強。總 結 存在問題與建議 20192019年伊始，公司規模的壯大是顯而易見的，但在人員年伊始，公司規模的壯大是顯而易見的，但在人員數量壯大的背后依舊存在隱患。公司的人手擴充不應以數量壯大

25、的背后依舊存在隱患。公司的人手擴充不應以“缺缺人手人手”為單一依據，建議以經營利潤為主要導向，用工需求為單一依據，建議以經營利潤為主要導向，用工需求為參考依據，對公司的人員引進逐步加強針對性的管控，對為參考依據，對公司的人員引進逐步加強針對性的管控，對公司進行組織架構發展的管制，或對人才引進向公司進行組織架構發展的管制，或對人才引進向“私人訂制私人訂制”發展，著重引進業務骨干或專業干部，避免公司在短期內吃發展，著重引進業務骨干或專業干部，避免公司在短期內吃成虛胖。成虛胖。 公司內司齡公司內司齡2 2年以下的基層員工長期不穩定的現象明顯，司齡短、年以下的基層員工長期不穩定的現象明顯，司齡短、職級

26、低的員工流失率較高，上半年以原料藥生產運行部和制劑生產運職級低的員工流失率較高，上半年以原料藥生產運行部和制劑生產運行部情況較為突出。基層員工的長期不穩定現象雖不會對組織的運作行部情況較為突出。基層員工的長期不穩定現象雖不會對組織的運作造成大的影響，但對組織的進步和發展卻會形成一定的阻力。面對公造成大的影響，但對組織的進步和發展卻會形成一定的阻力。面對公司組織人員年輕化，職級、司齡呈山坡型結構的現狀，應重視年輕基司組織人員年輕化，職級、司齡呈山坡型結構的現狀，應重視年輕基層員工的離職問題，建議管理部門與用人部門針對這類員工的特點，層員工的離職問題，建議管理部門與用人部門針對這類員工的特點，建立新員工工作跟蹤反饋機制，成立新員工班會等，或開發相關新員建立新員工工作跟蹤反饋機制，成立新員工班會等，或開發相關新員工培訓管理工具，利用培訓平臺宣導企業文化，或開發新員工企業文工培訓管理工具，利用培訓平臺宣導企業文化，或開發新員工企業文化活動、比賽等，加深其對企業文化的理解和認識。在績效考核方面，化活動、比賽等，加深其對企業文化的理解和認識。在績效考核方面，亦可把員工的流失情況與用