1、關(guān)于印發(fā)貫標(biāo)工作考核辦法的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將公司貫標(biāo)工作考核辦法印發(fā)給你們，望各單位接到此通知后, 及時(shí)傳達(dá)到全體員工，全面認(rèn)真貫徹執(zhí)行。二OO九年二月一-h九日a中鐵二十局集團(tuán)第五工程有限公司貫標(biāo)工作考核辦法第一章總則第一條 為了進(jìn)一步加大貫標(biāo)力度，促進(jìn)貫標(biāo)工作深入和有效地開(kāi)展， 確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司管理方針和目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司安質(zhì) 200525號(hào)文件要求，特制定本辦法。第二條 考核堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)的原則，以考核的實(shí)際結(jié)果為依據(jù)； 考核人員應(yīng)熟悉業(yè)務(wù)（包括“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”和管理體系文件的要求），堅(jiān)持原則, 實(shí)事求是，確保考核結(jié)果公正合理。第三條 考核采取日常檢查/審核與年

2、終考核相結(jié)合的方法，考核工作每 年進(jìn)行一次。第二章考核范圍第四條 考核范圍：公司所屬各項(xiàng)目部、分公司，公司機(jī)關(guān)管理體系覆蓋的職能部門(mén)由集團(tuán)公司考核。第三章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條 公司成立貫標(biāo)工作考核領(lǐng)導(dǎo)小組，董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記及總經(jīng)理 任組長(zhǎng)，管理者代表任副組長(zhǎng)，安質(zhì)部、工程部、人力資源部、成本管理部、 保障部、辦公室、經(jīng)營(yíng)部、黨委工作部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員，考 核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)部。第六條考核領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、制定考核辦法；2、審定考核結(jié)果3、確定獎(jiǎng)罰事項(xiàng)等。第七條考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)1、擬定和修改公司貫標(biāo)工作考核辦法；2、做好考核資料的收集、整理、歸檔和保管工作；3、組織開(kāi)展考核

3、工作，向考核領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告考核情況，提供考核資料， 公布考核結(jié)果。第四章考核依據(jù)第八條考核的主要依據(jù)1、內(nèi)部管理體系審核結(jié)果；2、外部管理體系審核結(jié)果；3、項(xiàng)目檢查的結(jié)果；4、甲方/或其它相關(guān)方的投訴；5、相關(guān)文件和記錄；6、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理情況第五章考核的內(nèi)容和辦法第九條 考核內(nèi)容分為否決內(nèi)容和考核評(píng)分內(nèi)容兩部分。否決內(nèi)容包括: 未達(dá)到公司質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)，在認(rèn)證機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司、公司組織審核 中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，發(fā)生等級(jí)質(zhì)量事故、重傷以上安全事故、重大環(huán)境污染 事故。考核評(píng)分內(nèi)容見(jiàn)貫標(biāo)工作考核評(píng)分表。第十條 否決項(xiàng)（指以下內(nèi)容中的任一項(xiàng)）1、未達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)；2、未達(dá)到公司環(huán)境目標(biāo)

4、；3、未達(dá)到公司安全目標(biāo)；4、在認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；5、在集團(tuán)公司審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；6、在公司內(nèi)部管理體系審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；7、發(fā)生等級(jí)質(zhì)量事故；8、發(fā)生重傷以上安全事故；9、發(fā)生重大環(huán)境污染事故；10、項(xiàng)目被業(yè)主亮黃牌。第十一條考核計(jì)分1、審核、檢查項(xiàng)目部客觀項(xiàng)目（見(jiàn)下表）：該考核項(xiàng)目以扣分形式出現(xiàn),占考核總成績(jī)80%,考核的細(xì)節(jié)見(jiàn)項(xiàng)目部管理體系考核計(jì)分表審核、檢查項(xiàng)目部客觀項(xiàng)目表序 號(hào)項(xiàng)目扣分 標(biāo)準(zhǔn)備注1開(kāi)工后60日內(nèi)仍未編制發(fā)布實(shí)施項(xiàng)目管理計(jì)劃（以管理計(jì)劃送達(dá)公司安全質(zhì)量部時(shí)間為準(zhǔn)22項(xiàng)目管理計(jì)劃編制職責(zé)不明確，目標(biāo)不具體，接口不順，內(nèi) 容缺項(xiàng)、操作性差。1-23新上項(xiàng)

5、目開(kāi)工 45日內(nèi)未組織對(duì)公司管理體系文件進(jìn)行學(xué)習(xí) 和培訓(xùn)。（內(nèi)審時(shí)查記錄）14人、機(jī)、料、法、環(huán)檢測(cè)等資源滿(mǎn)足程度2指投訴到公司機(jī)關(guān)的5項(xiàng)目管理計(jì)劃及作業(yè)文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和可操作性36貫標(biāo)負(fù)責(zé)人缺位2個(gè)月以上或未明確貫標(biāo)負(fù)責(zé)人的。（工程開(kāi)工后，報(bào)公司安全質(zhì)量部備案）27貫標(biāo)負(fù)責(zé)人未經(jīng)“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”正規(guī)培訓(xùn)或經(jīng)培訓(xùn)但考試成績(jī) 不合格。18關(guān)鍵崗位人員/特種作業(yè)人員持證上崗率少于50%、80%。2、19內(nèi)審出現(xiàn)不合格，每項(xiàng)0.510內(nèi)審出現(xiàn)觀察項(xiàng)，每項(xiàng)0.211不合格項(xiàng)的原因分析、糾正措施不到位或?qū)嵤┬Ч^差，每 項(xiàng)0.512重復(fù)出現(xiàn)不合格2指同單位/部門(mén)重復(fù)發(fā) 生同一問(wèn)題。13未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)不

6、合格封閉資料114區(qū)域或系統(tǒng)出現(xiàn)不合格3一次檢查或?qū)徍?5未按要求或及時(shí)上報(bào)規(guī)定的資料（每項(xiàng)/次）0.5說(shuō)明：對(duì)項(xiàng)目的檢查除本表所列內(nèi)容以外，還包括公司及該項(xiàng)目部制定的規(guī)定、辦法和制度等第三層 文件。2、審核、檢查主觀項(xiàng)目（見(jiàn)后附表 1 “項(xiàng)目部管理體系總體狀況評(píng)價(jià)表”）， 該考核項(xiàng)目以積分形式出現(xiàn)，占考核成績(jī)的 20%。3、計(jì)分方法總分=項(xiàng)目扣分后總和（80分）+管理體系總體評(píng)價(jià)得分（20分）如一 年內(nèi)有兩次以上內(nèi)、外審時(shí)，其得分按加權(quán)平均計(jì)算。考核分四個(gè)等級(jí)，90分（含）以上為先進(jìn)，85分（含）以上為合格，84分 至70分為基本合格，69分及以下為不合格。第六章考核第十二條 考核由公司安質(zhì)

7、部牽頭，工程部、人力資源部、成本管理部、 保障部、辦公室、經(jīng)營(yíng)部、黨委工作部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部參加，負(fù)責(zé)收集匯 總考核資料并計(jì)分。第十三條安質(zhì)部每年年底前負(fù)責(zé)將考核情況以書(shū)面形式報(bào)呈考核領(lǐng)導(dǎo) 小組審定。第十四條 考核結(jié)果于次年度第一季度內(nèi)以文件形式公布。第七章獎(jiǎng)懲措施第十五條獎(jiǎng)勵(lì)1、考核以項(xiàng)目為單位，經(jīng)考評(píng)為先進(jìn)的項(xiàng)目部按項(xiàng)目管理辦法的規(guī)定進(jìn) 行獎(jiǎng)勵(lì)外，90分以上獎(jiǎng)10000元；2、考核以項(xiàng)目為單位，經(jīng)考評(píng)為合格的項(xiàng)目部按項(xiàng)目管理辦法的規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；3、凡本年度接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)（認(rèn)證、監(jiān)督或再確認(rèn)），并順利通過(guò)的項(xiàng)目 部、公司機(jī)關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)10000元；4、接受集團(tuán)公司交叉審核并順利通過(guò)的項(xiàng)目部、公司機(jī)關(guān)

8、獎(jiǎng)勵(lì)6000元。第十六條處罰1、凡經(jīng)考核為不合格的項(xiàng)目部罰款 20000元，其中主管（經(jīng)理、書(shū)記）、 總工（或分管貫標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)）各占罰款總額的 15%項(xiàng)目部占55%2、接受集團(tuán)公司交叉審核或第三方外審，出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，關(guān)閉資料不及時(shí)，造成扣分導(dǎo)致不能順利通過(guò)的項(xiàng)目部罰款10000元；3、凡經(jīng)考核連續(xù)兩年為基本合格的，將升級(jí)為不合格，按本條 1款進(jìn)行 處罰。第八章附則第十七條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。項(xiàng)目部管理體系總體狀況評(píng)價(jià)表ZT2005Kp2505-1 (A)評(píng)價(jià)內(nèi)容序 號(hào)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全21.6 -.2 0.8 0.421.61.2 0.8

9、0.421.61.20.80.4領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)管理體系的認(rèn)識(shí)和重視程度1貝工的質(zhì)里、環(huán)境、健康女 全意識(shí)2管理方針、質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況3人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢測(cè) 等資源滿(mǎn)足程度及運(yùn)行控制4項(xiàng)目管理計(jì)劃及作業(yè)文件 與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和可操作 性5項(xiàng)目在顧客、相美方的滿(mǎn)意 程度，勞務(wù)和分包管理情況6產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、 健康安全管理實(shí)際效果7監(jiān)督檢查、監(jiān)測(cè)記錄的真實(shí) 性、與實(shí)際工作符合性8自我發(fā)現(xiàn)和自我完善及改 進(jìn)機(jī)制（糾正和預(yù)防措施） 的有效性9本次審核、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì) 管理體系有效運(yùn)行影響程 度10審核組按以上條款對(duì)組織的管理體系給予客觀評(píng)價(jià)，并在相應(yīng)的欄內(nèi)劃；單項(xiàng)條款 滿(mǎn)分為2

10、分，單一體系滿(mǎn)分20分；評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)不對(duì)受審核方公開(kāi)。評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系得分為： 分；環(huán)境管理體系得分為： 分;職業(yè)健康安全管理體系得分為： 分。管理體系平均得分為： 分;審核組（簽名）組員:注：此表保存期3年項(xiàng)目部管理體系考核計(jì)分表ZT2005Kp2505-2 (A)序 號(hào)考核項(xiàng)目及方法責(zé)任部門(mén)扣分 標(biāo)準(zhǔn)計(jì) 分1開(kāi)工后60日內(nèi)仍未編制發(fā)布項(xiàng)目管理計(jì)劃，以開(kāi)工2個(gè)月未報(bào)公司主管部門(mén)為準(zhǔn)。安全質(zhì)量部22項(xiàng)目管理計(jì)劃編制職責(zé)不明確，目標(biāo)不具體，接口不順，內(nèi) 容缺項(xiàng)、操作性差。安全質(zhì)量部1-23新上項(xiàng)目開(kāi)工45天內(nèi)未進(jìn)行公司管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)，項(xiàng)目培訓(xùn)時(shí)間/、少于12課時(shí)。安全質(zhì)量部14開(kāi)工前和施工中是否進(jìn)行了包括分包方和勞務(wù)工在內(nèi)的崗前 培訓(xùn)和工序操作培訓(xùn)，抽查培訓(xùn)記錄。安全質(zhì)量部35業(yè)主或其它相美方對(duì)工程項(xiàng)目投訴到公司的。安全質(zhì)量部26項(xiàng)目貫標(biāo)負(fù)責(zé)人缺位2個(gè)月以上或未明確貫標(biāo)負(fù)責(zé)人的安全質(zhì)量部2、17項(xiàng)目部貫標(biāo)負(fù)責(zé)人未經(jīng)“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”正規(guī)培訓(xùn)的或經(jīng)培訓(xùn)成 績(jī)不合格的。安全質(zhì)量部18關(guān)鍵崗位工作人員和/或特種作業(yè)人員持證上崗率少于50%、80%。只抽查接受內(nèi)審的項(xiàng)目和單位。安全質(zhì)量部29外審、內(nèi)審出現(xiàn)不合格，每項(xiàng)。安全質(zhì)量部0.510內(nèi)審出現(xiàn)觀察項(xiàng)，每項(xiàng)。安全質(zhì)量部0.211不合格項(xiàng)的