1、工程項目標識和可追溯性控制工作程序工程項目標識和可追溯性掌握程序1、物資的標識1.1物資選購部在向供應商訂貨時，除要求供應商供應物資進貨單據、材質證明、合格證外，還應要求供應商對物資的名稱、批號、規格、型號、質量等級等標識清晰。1.2物資進貨時，應辦理入庫驗收手續，建立進貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進貨日期、數量、使用、發放日期、使用部位等應標識清晰。領用時應有領料憑證。1.3進入庫房內的物資均應分類碼放，并貼上標簽以標明物資的名稱、批號、規格、型號、數量、進貨日期、貨源地等。1.4露天堆放的材料應根據類別、品種、規格分隔堆放、碼齊，并用標牌標識其名稱、規格、型號、質量等級及檢驗和試驗狀態等；砼

2、預制構件，應在構件的顯著部位直接書寫上述標識。1.5對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料，要根據不同品種、標號、出廠進場的時間，分區堆放碼齊，做到標牌明顯，并實行先進先出的措施。1.6對現場加工好的鋼筋半成品，應按不同的結構編號堆放，并將標識牌綁扎在鋼筋半成品上。1.7對生產廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標牌及其它標識，項目應妥當保管，不得隨便拆扔。1.8標牌應設置在物資存儲場地通道四周的明顯位置上，標牌要清楚醒目。入庫物資的標簽應懸掛在料架上方。1.9對物資存貯器上的標識應予以妥當保持，當存貯器中的物資更換時，貯存單位必需同時更換存貯器上的標識。2、施工過程的標識2.1施工過程的

3、標識主要是以檢驗和試驗記錄及質量檢驗評定的記錄來實現的（如北京市建筑安裝工程施工技術資料管理規定，文件編號：京建質1996418號）。2.2由質量部組織分部分項工程質量驗評及隱藏工程驗收，在記錄表上用文字、簡圖進行標識，標明其工程部位、作業人員、施工日期、驗評日期等。2.3施工過程中需進行檢驗和試驗的工序，以檢驗和試驗報告作為工序的標識。檢驗和試驗報告中應表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結果等。2.4土建工程部應按不同的施工階段、不同的要求，作消失場測量標志、測量成果圖和成果記錄。2.5工程竣工后由質量部負責與業主辦理交工驗收手續，填寫規定的表格，經有關各方簽字后作為工程最終結果的

4、標識。3、檢驗和試驗狀態標識3.1物資和施工過程在檢驗和試驗后，應對其檢驗和試驗狀態進行標識，以表明其經檢驗和試驗后合格與否。3.2檢驗和試驗狀態分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態。3.3負責標識的單位應愛護好標識，發覺標識不清或無標識的狀況，應馬上處理、補做。3.4物資的檢驗和試驗狀態3.4.1物資選購部負責對其掌握物資的檢驗和試驗狀態標識。對分包商選購的物資，負責管理該分包商的工程部指導與監督其按本程序規定對物資的檢驗和試驗狀態進行標識。3.4.2 對物資的檢驗和試驗狀態標識實行掛標簽、立標牌、作記錄等方法。3.5過程的檢驗和試驗狀態3.5.1未經檢驗和試驗的過程不

5、做標識。3.5.2對過程的檢驗和試驗狀態標識均采納記錄形式進行。記錄中應標明過程合格或不合格結論，并確保作業人員（包括分包商）清晰過程所處的狀態。3.5.3過程經初步檢驗判為不合格、且處于待評審處理時，為已檢驗待確定狀態。此狀態由質量員以書面文件為標識通知作業負責人。3.6工程最終檢驗和試驗狀態工程最終檢驗和試驗狀態為政府質量監督檢查機構最終核定的單位工程評定表中所標識的合格和不合格兩種狀態。3.7物資選購部負責監督檢查物資的檢驗和試驗狀態標識的實施狀況，質量部負責監督檢查過程的檢驗和試驗狀態標識的實施狀況。4、追溯4.1物資的追溯當消失工程質量問題時，可依據問題的工程部位、施工日期、 使用材料，按物資臺帳、領料憑證及進貨單據對物資進行追溯；也可由于發覺物資使用問題對施工過程進行追溯。4.2施工過程的追溯可依據消失問題的工程部位、施工日期、作業人員，查閱分部分項工程有關施工記錄、